采购控制程序Word格式.docx
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2.0范围：
本公司产品生产所用原材料、元器件或设备的采购。
与产品品质无关的采购不受本程序控制。
3.0职责：
3.1采购部：
负责按照已审批的《采购订单》进行采购。
3.2结构部、工程部：
负责生产检测设备的请购、验收。
3.3品质部：
负责对采购进厂的物料进行检验或试验。
3.4行政部：
负责公司日常用品及办公耗材的采购。
3.5财务总监和生产总监：
负责《采购订单》的核准
3.6总经理:
负责报价单和付款申请单的核准
4.0工作程序:
4.1采购的申请：
4.1.1原材料的请购：
由生产计划部依据生产需求编制《请购单》，经审批后交采购部采购。
4.1.2设备的请购：
由结构部、工程部填写《请购单》，经审批后交采购部采购。
4.1.3样品试制物料的采购：
制作样品或设备，由工程部/结构部人员填写《请购单》，经主管审批，财务总监和生产总监批准后交采购部采购。
4.2采购的执行；
4.2.1对本公司认可的合格供应商进行采购，采购员在合格供应商中选择两家以上厂商从中挑选在品质、价格、交期等方面较优的厂商进行采购。
如客户指定要求或特定技术时，不受此限制。
4.2.2所有物料的采购必须采用本公司《采购订单》一式三份，一份采购存档，一份财务部存档，一份由供应商存档。
采购员在收到《请购单》后，填写《采购订单》传真供应商双方确认生效并执行。
4.2.3所有《采购订单》都必须由采购部主管审核，财务总监和生产总监批准才得以执行。
4.3采购物料交期的控制
4.3.1采购员在《采购订单》生效后，如交期异常时，应立即回复请购部门。
4.3.2采购员在《采购订单》生效后，在约定交货内以电话、传真形式联络供应商，跟催交期。
4.3.3供应商送货到工厂，品管部及时将送货的数量及质量状况反馈回采购部。
如因本公司设计错误或物料出现品质不良，采购员应书面通知供应商停止生产或协商退货事宜。
4.4采购文件的管理
4.4.1采购部对技术部提供的各种图纸、技术规范、《BOM表》等按《文件控制程序》执行。
4.4.2各种采购记录按《质量记录控制程序》执行。
4.5供应商的选取
4.5.1选择客户指定的供应商。
4.5.2在相等条件下，优先选择取得ISO9000体系认证的供应商。
4.5.3新开发供应商评估:
4.5.3.1以发放《供应商审核细则》的方法收集其设备状况、交货能力、样品、质量文件及记录的管理情况，并根据所填内容参照《供应商考核评分细则》进行打分（初评）；
4.5.3.2如初评通过，必要时则组织人员到现场评估打分（复评），现场评估合格的供应商记入《合格供应商名录》。
（调查表和现场评估打分均参照《供应商考核评分细则》）
4.5.4有合作记录供应商每半年进行一次评估（阶段评）:
对供应商的设备状况、生产能力、以往供货的合格率、交货的准时性、不良发生的改善对策等作为评估供应商得分。
4.6供应商表现评估
4.6.1供应商物料的品质评估。
由IQC根据《IQC检验报告》统计每月供应商品质状况交部门主管，结合生产计划部对物料的使用状况进行综合评佑，将评估结果交采购部。
4.6.2供应商物料价格、交期评估。
由采购部根据3个月供货状况，综合填写《供应商审核细则》。
4.6.3供应商总体表现评价。
将以上供应商供货品质、价格、交期的统计评估结合由采购、品管、工程、结构、生产五个部门综合评审的记录，最后采购部记录评审结论：
是否定为合格供方，或应当发出警告等，交总经理批准后执行。
4.7供应商评估方法
4.7.1以记分方式（总分100分）按比例（品质：
价格：
交期=6：
1：
3）评分后，分等级评估供应商（共三级：
A、B、C）
4.7.2供应商等级得分评估表
级别
积分平均数
执行措施
A级
91分以上（含）
增加采购量
B级
71分以上（含）——90分以下
维持采购量
C级
70分以下
对此类供应商发出警告，限期1个月改善，达不到效果经由品管、技术、生产、采购、工程组成MRB会议评审后取消其合格供方资格
D级
50分以下
直接取消合格供应商资格
5.0相关/支持性文件：
5.1《文件控制程序》
5.2《检验及试验控制程序》
5.3《不合格品控制程序》
5.4《质量记录控制程序》
6.0相关记录：
6.1《采购订单》
6.2《合格供应商名录》
6.3《供应商审核细则》
6.4《供应商考核评分细则》
7.0采购控制流程图和合格供应商评选流程图：
NO
YES
采购订单
订单编号：
需方公司：
订单日期：
需方联系人：
供方公司：
电 话：
供方联系人：
传 真：
一、采购项目
物料名称及规格
单位
采购数量
单价
金额
交货日期
备注说明
合计：
二交货地点及方式：
三付款期限及方式：
四、产品质量要求：
要求货物必须和样品一致，否则引起的一切损失有卖方承担。
五、违约责任：
供货方需按采购方要求按期交货、保证产品质量，因供货方原因造成采购方损失的，由供货方负责承担。
六、本采购订单经双方确认后生效传真件具等效力。
供货方采购方
单位名称（盖章）：
单位名称（盖章）：
经办人：
经办人：
电 话：
审核人：
传 真：
批准人：
合格供应商名录
表格编号：
BS/WF/PUR-004
供应商
产品类别
联系人
联系电话及传真
评价类型
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
编制
审核
批准
公司
供应商审核细则（执行）
□公司到厂评估
□供应商自评
供应商名称：
供应商类型：
□新供应商□临时供应商□合格供应商
评估日期：
评估分数
评估项目
项目得分
评估部门
质量体系及环境保护（10分）
品管部
产品设计及工艺流程评估（20分）
研发中心
物料检验与控制（10分）
品管部、研发中心
仪器、设备及可靠性测试（10）
制程控制（20）
交期、服务及价格（30）
采购部
评判等级标准
评分等级
分数
判定
说明
A
91-100
作业非常健全
B
71-90
作业健全，满足公司通讯期望
需回复评鉴后问题之改善对策
C
51-70
满足公司通讯之基本需求
D
41-50
不合格，有改善
限期整改，再做评估
E
0-40
无系统或明显不合格
与公司通讯终止所有业务
评估结果：
评估分数：
判定等级：
评估小组签名：
总经理签名：
供应商考核评分细则
质量体系及环境保护
评审内容-----10
新供应商（10%）
临时供应商（10%）
合格供应商（10%）
1.是否取得ISO9000资格认证
（2）
2.是否有完善的不良品处理规则
（1）
3.是否有相关的跟踪不良分析和改善措施
（2）
4.审查不足事项是否进行改善（0.5）
5.有无完整地保管审查结果及记录（0.5）
6.是否具备完善的客户投诉处理程序
（1）
7.是否取得ISO14000资格认证
（2）
8.是否有适当的系统来监督制程过程中进厂物料的追溯性（0.5）
9.环保规格是否在制程终点被检查（0.5）
10.是否对下游供应商有同样的环保要求（0.5）
产品设计及工艺流程评估
评审内容-----20
新供应商（20%）
临时供应商（15%）
1.是否具备独立开发与设计的能力（3）
2.是否具备与产品设计相匹配的实验室、实验工具、人力资源等。
（3）
3.品质记录是否反馈给设计工程师作预防和改良
（2）
4.工程变更通知书是否依程序进行适当评估
（2）
5.是否具备与客户沟通更改设计的相关资料（3）
6.产品设计与验证是否制定计划表并按此计划表进行（3）
7.是否以阶段评估方式控制和确认流程设计/品质
（2）
8.是否具备各阶段清晰和适当的结案准则
（2）
物料检验与控制
合格供应商（15%）
1.是否对供应商品质表现进行评估？
当不符合要求时是否有纠正措施？
（1）
2.是否具备来料检查程序和抽样计划
（2）
3.检查标准是否标示所需要检查的关键参数及相应工具？
过时的检验标准是否有被清除？
4.每种物料是否保存有效的检查记录、技术图纸、或样板。
5.检查记录是否列出供应商、批号、检验员、测量值、处理决定和日期？
检验结果是否得到相关人员的审批？
6.来料区物料是否做好标示意？
比如已检、待建等
（1）
7.当物料拒收、生产线或市场上发现物料问题时，是否发出供应商纠正报告？
8.是否对供应商的纠正报告进行跟踪
（1）
9.是否采用来料检验记录来考核供应商以及是否有相关奖惩措施
（1）
仪器、设备及可靠性测试
1.是否每台仪器都有使用说明？
2.是否每台生产设备均有监察记录
（2）
3.是否有主要的工具/夹具清单？
工具/夹具是否有标示，并清楚指明用于哪些产品
（2）
4.是否对所有仪器、夹具和工作台定期检查防静电性能？
（2）
5.是否对所有生产设备在转班开始时进行检验和核对？
6.可靠性测试是否按规定执行
（1）
制程控制
评审内容----20
临时供应商（25%）
合格供应商（25%）
1.工作指示是否规定所用的工具和夹具、仪器和测试设备？
2.工作指示是否足够简单而且清晰使受过基本培训的操作员可以理解和使用
（2）
3.返修品是否被正确标示以便追溯
（2）
4.有关修理的信息是否被统计分析并用来推进品质改善
（2）
5.不合格品是否被正确标示、记录和隔离（3）
6.出货检查是否规定了抽样计划和接受标准（3）
7.是否有程序来控制和管理工序变更并规定如何提出、审批、发放和执行工序变更
（2）
8.工序更改的确认工作包括对工序变更的提出、审批、发放、执行和实施效果的确认是否足够和有效
（2）
9.对影响工序品质的所有人员，是否规定他们应接受何种培训和应达到什么水平
（1）
10.如果一些有害的辅料用于工序中，是否采取合适的措施来避免安全问题的发生？
交期、服务及价格
评审内容----30
新供应商（30%）
临时供应商（20%）
1.供应商在同行业中处于什么规模
（2）
2.是否愿意将公司作为重点供应商对待（4）
3.在生产出货繁忙时，是否同意优先满足公司需求？
（6）
4.是否能配合公司计划调整而及时追加或取消订单？
（4）
5.是否能在承诺的交货期内准确交货，如果拖延是否愿意接受相应处罚？
6.是否提供及时和完善的售后服务（4）
7.是否能够按公司要求的格式提供产品成本分析表
（2）
8.是否承诺给予公司的产品价格不高于同行业任何第三方的价格？
综合得分
1.本表适用于新供应商考核、临时供应商调查、原有供应商重新评估。
2.本表由采购部、设计部、质量部、生产部相关人员综合考察完成。
3.采购部门完成第6项评估，设计部完成第2、4项评估，质量部完成第1、3项评估，生产部完成第5项内容评估3.部分项目评估内容可以综合完成。
4.综合得分A、B、C、D、E五个等级其中91~100分为A等级属于作业非常健全，建议纳入新供应商予以培养,合格供应商增加采购量。
71~90为B等级属于作业健全需回复部分改善对策之后，方可纳入新供应商考察体系，予以培养;
合格供应商维持采购量。
51~70分为C等级需回复部分改善对策之后重新考察，再予以结论。
50分之下属于D等级属于不合格，直接取消合格供应商资格或不导入新供应商。
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