上海松江区洞泾镇社区卫生服务中心部门决算Word文档下载推荐.docx
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214.40
九、医疗卫生与计划生育支出
4,872.02
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
60.00
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
5,445.34
本年支出合计
5,149.47
用事业基金弥补收支差额
结余分配
286.64
年初结转和结余
16.3
年末结转和结余
25.53
总计
5,461.64
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
5,445.34
2668
18.75
2,754.85
3.74
205
教育支出
3.05
99
其他教育支出
208
社会保障和就业支出
214.41
05
行政事业单位离退休
05
02
事业单位离退休
0.67
06
机关事业单位职业年金缴费支出
213.74
210
医疗卫生与计划生育支出
5,167.88
2,390.54
03
基层医疗卫生机构
4,241.06
1,861.3
2,357.27
01
城市社区卫生机构
04
公共卫生
817.22
419.64
397.58
08
基本公共卫生服务
806.85
409.34
397.51
09
重大公共卫生专项
10.37
10.30
0.07
医疗保障
109.6
02
事业单位医疗
221
住房保障支出
住房公积金
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
5,149.47
4,859.18
290.29
214.41
0.67
06
213.74
4,872.01
4,584.77
287.24
3,945.19
3,672.86
272.33
802.31
14.91
4.54
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2,668.00
二、政府性基金预算财政拨款
214.41
2,390.54
2,390.54
60.00
60.00
2,668.00
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
2,179.59
210.95
1,660.99
200.31
409
10.64
0.34
60
2,454.00
214.00
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
2,293.91
基本工资
239.19
津贴补贴
78.3
奖金
其他社会保障缴费
195.74
伙食补助费
07
绩效工资
1,017.44
机关事业单位基本养老保险缴费
104.78
职业年金缴费
其他工资福利支出
444.72
302
商品和服务支出
99.42
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
4.8
取暖费
物业管理费
11
差旅费
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
29
福利费
81.54
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
13.08
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
60.67
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
2,354.58
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
注：
上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心2016年度收入总计为5,461.64万元、支出总计为5,461.64万元。
与2015年度相比，收入、支出总计各增加1,066.81万元。
主要原因：
门诊就诊人次比去年增加、医护人员人数增加；
药品和人员费用等公用经费增加，。
二、关于上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心2016年度收入决算情况说明
上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心2016年度收入合计5,445.34万元，其中：
财政拨款收入2668万元，占49%；
事业收入2,754.85万元，占50.59%；
上级补助收入18.75万元，占0.34%；
其他收入3.74万元，占0.07%。
三、关于上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心2016年度支出决算情况说明
上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心2016年度支出合计5,149.47万元，其中：
基本支出4,859.18万元，占94.36%；
项目支出290.29万元，占5.64%。
四、关于上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心2016年度财政拨款收支总决算2668万元。
与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加812.62万元，增长43.8%。
医护人员的增加导致人员经费和公用经费的增加。
五、关于上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,668.00万元，占本年支出合计的49%。
与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加812.62万元，增长43.8%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,668.00万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）3.05万元，占0.11%；
社会保障和就业支出（类）214.41万元，占8.04%；
医疗卫生与计划生育支出（类）2,390.54万元，占89.6%；
住房保障支出（类）60万元，占2.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,226.65万元，支出决算为2,668.00万元，完成年初预算的119.82%。
决算数大于预算数的主要原因：
医护人员数的增加，医护人员费用的增加。
其中：
1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）3.05万元。
主要用于：
事业单位的医疗业务培训、财务培训、日常规范操作培训等支出。
年初预算为10万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的30.5%。
决算数小于预算数的主要原因：
在职人员继续教育培训支出减少。
2、社会保障和就来支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.67万元。
单位退休人员补贴以及退休人员的福利费支出。
年初预算为8.75万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的7.66%。
退休人员福利费的减少。
3、社会保障和就来支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）213.74万元。
在职职工的职业年金缴费支出。
年初预算为0万元，支出决算为213.74万元，完成年初预算的0%。
按照国家规定缴纳职工的职业年金
4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）1,861.3万元。
医护人员的人员费用、公用经费及专用设备的购入。
年初预算为1,966.76万元，支出决算为1,861.3万元，完成年初预算的94.64%。
年初绩效工资到年末，由城市社区卫生机构调整到基本公共卫生服务。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）409.34万元。
在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及购置专用设备等。
年初预算为51.49万元，支出决算为409.34万元，完成年初预算的794.99%。
决算数大于（小于）预算数的主要原因：
6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）10.3万元。
中医馆的建设和扩大国家计划免疫项目的支出。
年初预算为10.3万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的100%。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）109.6万元。
按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
年初预算为109.6万元，支出决算为109.6万元，完成年初预算的100%。
8、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）60万元。
按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
年初预算为69.75万元，支出决算为60万元，完成年初预算的86.02%。
住房公积的减少。
六、关于上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海松江区洞泾镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,454.00万元，包括人员经费2,354.58万元，公用经费99.42万元。
基本支出中：
1、工资福利支出2,293.91万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、非编人员费用。
2、商品和服务支出99.42万元，主要用于：
电话费、福利费、其他交通费用。
3、对个人和家庭的补助60.67万元，主要用于：
住房公积金缴费、退休人员费用。
七、关于上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；
公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；
公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：
财政没有按排“三公”经费财政性资金，也未发生“三公”经费。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加（减少）0万元，，其中：
因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，；
公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元；
公务接待费支出决算增加（减少）0万元。
主要原因是没有发生因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费支出及公务接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算
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