压力管道安装质量保证体系程序文件管理制度汇编 大学毕业设计Word文件下载.docx
《压力管道安装质量保证体系程序文件管理制度汇编 大学毕业设计Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《压力管道安装质量保证体系程序文件管理制度汇编 大学毕业设计Word文件下载.docx（192页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
质量改进控制程序
12
XAGS/GDQP12A-2010
用户服务控制程序
13
XAGS/GDQP13A-2010
人员培训、考核和管理控制程序
14
XAGS/GDQP14A-2010
执行特种设备许可制度控制程序
15
XAGS/GDQP15A-2010
纠正和预防措施控制程序
16
XAGS/GDQP16A-2010
内部体系审核程序
17
XAGS/GDQP17A-2010
无损检测控制程序
18
XAGS/GDQP18A-2010
焊接控制程序
19
XAGS/GDQP19A-2010
其他特殊过程控制程序
二、管理制度目录
（一）工艺质量控制系统
XAGS/GDMS01A-2010
科技文档管理规定
21
（二）采购及材料控制系统
XAGS/GDMS02A-2010
外购件、外协件、配套件管理制度
XAGS/GDMS03A-2010
材料标记及移植制度
（三）焊接质量控制系统
XAGS/GDMS04A-2010
焊工管理制度
XAGS/GDMS05A-2010
焊接工艺评定管理制度
XAGS/GDMS06A-2010
焊接材料管理制度
XAGS/GDMS07A-2010
产品焊接管理制度
XAGS/GDMS08A-2010
焊缝返修及母材缺陷补焊管理制度
XAGS/GDMS09A-2010
焊接设备管理制度
（四）检验质量控制系统
XAGS/GDMS10A-2010
压力管道防腐补口管理制度
XAGS/GDMS11A-2010
压力管道清管扫线管理制度
XAGS/GDMS12A-2010
压力试验管理制度
（五）设备质量控制系统
XAGS/GDMS13A-2010
生产设备管理规定
（六）监督与测量装置
XAGS/GDMS14A-2010
计量器具管理规定
（七）无损检测控制系统
XAGS/GDMS15A-2010
无损检测人员管理制度
XAGS/GDMS16A-2010
无损检测委托管理制度
XAGS/GDMS17A-2010
无损检测仪器管理制度
XAGS/GDMS18A-2010
无损检测安全管理制度
XAGS/GDMS19A-2010
无损检测档案资料管理制度
1目的
对公司压力管道安装质量管理体系进行评审，以保证体系运行的的适宜性、充分性和有效性。
2适用范围
适用于公司压力管道安装质量管理体系的评审工作。
3职责
3.1公司总经理负责主持管理评审活动，批准管理评审报告。
3.2质保工程师负责向总经理提交质量保证体系运行情况，提出改进的建议，编写相应的评审报告。
3.3技术质量部负责管理评审计划的编制和组织工作，搜集管理体系评审资料，并承担纠正预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。
3.4相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。
4工作程序
4.1年度管理评审计划
4.1.1一般情况下，管理评审每年进行一次，于12月份对该年度的质量体系运行情况进行评审。
4.1.2技术质量部于每年初编制年度管理评审计划，经质保工程师审核后，交公司总经理批准。
4.1.3年度管理评审计划的内容应包括：
1）评审目的；
2）评审组织；
3）评审内容；
4）评审的准备工作要求；
5）评审时间安排。
4.2制定管理评审计划
4.2.1当出现以下情况时，由总经理决定是否增加管理评审。
1）当公司的组织机构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；
2）当公司发生重大质量事故或相关方连续投诉时；
3）当法律、法规、标准及其他要求发生重大变革时；
4）当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。
4.2.2技术质量部编制《管理评审计划》，经质保工程师审核后，提交总经理批准。
4.3管理评审的内容
4.3.1管理评审一般包括以下内容：
1）内部体系审核报告；
2）方针、目标（指标、方案）及其实施情况；
3）重大事故的处理；
4）相关方关注的问题及反馈的重要信息（包括满意度和有益的建议等）；
5）相关方投诉的处理；
6）纠正预防和改进措施实施情况；
7）过程、产品质量趋势；
8）管理体系各项活动，配备的资源是否适宜；
9）体系的要素及相应文件是否有修正的需要；
10）对体系的持续适用性、充分性和有效性的评价。
4.4管理评审的准备
4.4.1技术质量部于每年初，将公司总经理批准后的评审计划分别发至各个部门，由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。
4.4.2技术质量部于11月底将各部门准备的资料分别进行收集、整理，并根据收集的资料制定评审的具体内容。
经质保工程师批准后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以《管理评审通知单》的形式发给参加评审的人员。
4.5评审
4.5.1评审会议
1）质保工程师主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加。
2）参加评审会议的人员对《管理评审通知单》的评审内容进行逐项评审。
4.5.2评审结论
1）质保工程师对所涉及评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。
2）质保工程师对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标是否需要调整；
是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求）。
4.6管理评审输出
4.6.1管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：
1）质量管理体系有效性及其过程有效性的改进；
2）与顾客要求有关的产品的改进；
3）资源需求；
4.6.2管理评审报告是管理评审输出的一种方式。
技术质量部对管理评审的内容进行总结，编写管理评审报告，经质保工程师审核后，提交总经理批准，并发至相应部门。
4.6.3评审报告的内容包括：
2）评审日期；
3）参加评审人员；
4）评审的内容及结论；
5）对质量管理体系有效性及过程有效性的改进的措施；
6）与顾客有关的产品的改进措施；
7）所需资源的需求。
4.7纠正预防和改进措施的实施和验证
技术质量部根据会议评审结果确定改进措施、改进计划和责任部门，经质保工程师审核，总经理批准后，发给相关部门予以执行。
技术质量部负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证。
4.8评审记录
管理评审的相关记录由技术质量部负责保存。
5质量记录
《管理评审计划》
TB/QM-9930-215A-2009
《管理评审通知单》
TB/QM-9930-216A-2009
6目的
对与组织质量管理体系有关的文件和资料进行控制，确保对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到有关文件的有效版本。
7适用范围
适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
8职责
8.1公司总经理负责批准发布质量手册；
8.2质保工程师负责审核质量手册，负责组织对现有体系文件的定期评审。
8.3技术质量部负责质量管理体系文件的控制和管理；
8.4技术质量部负责技术性文件的控制和管理；
8.5资料员负责与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档。
8.6各使用部门负责对相关文件的识别和保管。
9工作程序
9.1文件的分类
9.1.1文件按性质分为
1）技术性文件；
2）管理性文件。
9.1.2文件按来源分为
1）外来文件，包括：
a）国家及上级机关颁发的有关法规、法令、政策等文件；
b）行业可直接引用或执行的规范、规则、技术标准等；
c）顾客提供的资料、来函及传真件、电话记录等。
2）内部形成文件，包括：
a）质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书；
b）仅限于各部门内部使用的部门内部文件。
9.1.3文件按控制方式分为：
1）受控文件：
凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控，受控文件的发放在文件上加盖“受控”印章，以便于识别。
2）非受控文件：
未盖“受控”印章的为非受控文件，不得在与质量管理体系运行紧密相关的工作场所使用。
9.2受控文件的编号
9.2.1质量手册编号
XAGS/×
×
×
－×
①②③④
①公司代号
②质量管理文件类别代码：
压力管道安装质量保证手册GDQM
③版本号：
A、B、C……
④年号：
本文件颁发年份的4位数字
示例：
XAGS/GDQMA-2010
9.2.2程序文件和管理制度编号
×
－×
①②③④⑤
②质量管理文件代码：
压力管道安装程序文件GDQP/管理制度GDMS
③文件顺序号
④版本号：
⑤年号：
XAGS/GDQP03A-2010
XAGS/GDMS03A-2010
9.2.3质量记录识别号
TB/×
—×
①②③④⑤⑥
①表单代号;
②管理及业务类别代码：
见表1；
③公司代号，9930；
④文件顺序号，001-999；
其中报表类表单:
001-099；
台帐类表单:
101-199；
其它类表单:
201-999；
⑤版本号：
A、B、C……；
⑥年号：
本文件颁发年份的4位数字。
管理及业务类别代码表表1
类别
管理及业务名称
战略绩效管理
SM
合同管理
人力资源管理
HR
技术质量管理
技术管理
TM
质量管理
QM
设备管理
PM
行政管理
SL
办公资产管理
AM
业务
产品制造
TS
项目管理
PS
设计管理
ED
采购管理
MM
施工管理
EC
安全管理
HSE管理
HSE
9.3文件的起草
9.3.1质量手册由技术质量部起草。
9.3.2程序文件、管理制度、技术性文件由该质量控制系统责任人组织起草。
9.4受控文件的审核、批准和发布
9.4.1质量手册由质保工程师审核，总经理批准发布。
9.4.2程序文件、管理制度、技术性文件由技术质量部组织相关部门会审，该质量控制系统责任人审核，质保工程师批准发布。
9.5受控文件的发放
9.5.1受控文件的发放按分级管理原则，技术质量部负责将文件分发至相关部门，部门分发至各有关岗位。
9.5.2技术质量部负责受控文件的确定及发放范围、发放数量等，并编制《受控文件清单》，经部门主任审核批准。
9.5.3技术质量部应根据受控文件的修订状态和有效状态，每6月进行一次适用性及需求审查，并及时发布适用的《受控文件清单》。
9.5.4文件管理员按规定的发放范围、发放数量及时发放受控文件，发放前应加盖受控印章，注明发放编号，以保证对质量管理体系运行起重要作用的各个场所都能得到相关文件的有效版本。
9.5.5文件管理员应在《文件发放、回收登记表》中详细登记文件发放和回收情况，并应有文件接收人员的签名。
9.5.6不属文件发放者，确因工作需要，可向技术质量部借阅并填写《文件（记录）借阅登记表》。
9.5.7文件破损影响使用或丢失时，可向技术质量部申请置换，补发完好的受控文件，但必须上交破损的受控文件并由技术质量部负责销毁。
9.6文件的更改
9.6.1由提出修改的部门填写《文件（记录）更改申请单》，说明更改原因、更改内容，文件更改的审批执行原审批程序。
9.6.2文件管理员负责按《文件发放、回收登记表》收回需更改的文件，并换发更改后的受控文件。
9.7文件的换版与作废
9.7.1受控文件经多次修改或经管理评审及内部评审认定需大幅度修改时，可进行换版，原版次有效文件相应作废。
新版本按原发放范围、发放程序发放。
9.7.2换发新版时，原版次受控文件由文件管理员收回，加盖作废印章，进行登记，定期销毁。
需作资料保留的，应盖上作废印章和保留印章，方可留用。
9.8文件的归档与管理
9.8.1受控文件发布后，技术质量部应将受控文件正本归档，归档的受控文件也需列入公司《受控文件清单》。
9.8.2所有受控文件的电子版本应进行适当标识、编目，由文件管理员保存。
更改或换版时应及时修正。
9.9外来文件的控制
9.9.1法律、法规、安全技术规范、标准，设计文件，设计文件鉴定报告，监督检验报告等由技术质量部负责收集、购买、接收、标识、发放、回收和保管，并对其适宜性和有效性进行审核、确认，保证其为有效版本。
其中安全技术规范、标准必须有正式版本。
9.9.2分供方产品质量证明文件、资格证明文件等由物资装备部按本程序的有关规定进行管理。
9.10作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程序》。
10相关文件
《质量记录控制程序》XAGS/GDQP03A-2010
11质量记录
《受控文件清单》
TB/QM-9930-103A-2009
《文件发放、回收登记表》
TB/QM-9930-105A-2009
《文件（记录）更改申请单》
TB/QM-9930-210A-2009
《文件（记录）借阅登记表》
TB/QM-9930-106A-2009
版次/修改
编制
审核
审批
A/0
12目的
对质量记录进行控制和管理，以保证产品质量符合规定要求、体系有效运行，保证产品、相关活动或服务的可追溯性，为采取的纠正预防和改进措施提供依据。
13适用范围
适用于质量体系运行记录及质量活动记录的控制和管理。
14职责
14.1技术质量部负责编写《质量记录清单》，并将样表在公司局域网上发布。
14.2各部门文件管理员负责对本部门的质量记录进行整理、归档。
15工作程序
15.1记录的范围
15.1.1管理质量记录：
内部审核记录，管理评审记录，文件控制记录，培训记录，检验、监测、测量和试验设备的校准记录，设备管理记录，信息交流记录，纠正预防和改进措施相关记录等。
15.1.2业务质量记录：
产品的检验和试验记录，不合格品处置记录，产品标识及追溯记录，紧急放行及例外转序标识与记录，统计技术应用记录，质量计划相关记录，顾客服务及投诉记录等。
15.2记录的形式及要求
15.2.1记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告等。
15.2.2技术质量部编写《质量记录清单》，填写记录名称、编号、保存期限、归口管理部门等内容，交部门负责人审批。
15.2.3记录的样式及内容要求在相应的体系文件中规定，并在公司局域网中发布。
15.2.4填写要求
1）质量记录一律用碳素墨水填写。
填写时字迹要清晰、整齐、能准确识别，数据内容要完整、真实，签名、签章和日期要齐全，并按相应规定进行审核、确认；
记录中不必填写的事项必须在相应空格内画上“/”斜杠或其他截止符号；
保持质量记录的整洁，严禁在质量记录上乱涂乱画，如需更正必须签名标记。
2）用计算机或专业软件生成的记录应确保记录的准确性，并有唯一性的标识。
记录采用计算机生成和保存的，记录人填写完成之后应确认指令，限定阅读及操作权限，防止他人随意更改。
15.3记录的收集、标识和归档
15.3.1各部门文件管理员应及时收集、汇总各类记录，保持顺序号或日期、页码的连续便于查阅。
15.3.2对于体系文件规定的记录，其归档方式应便于存取、检索。
15.3.3如部门有多种记录，要对存放记录的档案盒进行编号，档案盒内附有所存放记录的清单，各部门对记录应定期进行整理并装订，在显著部位注明部门、记录名称及月份等信息。
15.4记录的保存和销毁
15.4.1各部门按照《质量记录清单》的期限要求保存记录，产品质量记录由检验员归入档案室保存，保存期限不少于7年，其他记录由记录形成部门妥善保存，保存期限至少为4年。
15.4.2记录应保存在安全、干燥的地方，便于检索并注意做好防火、防蛀、防潮等工作。
15.4.3记录不得随意销毁，过期的记录须经所在部门负责人核实后方能处置。
15.5记录的查阅、借阅
15.5.1经记录保存部门负责人同意，相关部门可在记录保存处查阅所需记；
如需借阅，需经双方负责人同意，进行借阅登记。
15.5.2如合同中有要求，经保存部门负责人核实后，记录可提供给顾客或其代表查阅。
15.6技术质量部对质量控制系统使用的受控记录表格进行检查，以确保质量保证体系实施部门、人员及场所使用的相关受控记录表格为有效版本
16相关文件
17质量记录
《质量记录清单》
TB/QM-9930-102A-2009
18目的
本章对压力管道安装的合同签订、合同评审、合同变更及合同管理做出规定，以保证安装的产品不超出公司持有的安装许可证规定的范围，确保合同的有效执行。
19职责
19.1战略绩效部是公司合同管理归口部门，负责公司合同管理工作。
19.2各分公司负责合同的签订、评审以及变更等工作。
20控制要求
20.1当顾客与本公司达成压力管道安装合作意向时，分公司营销人员要求顾客提供订货要求、标书或与顾客沟通，营销人员拟订销售合同。
20.2顾客需求识别
20.2.1顾客订货要求、标书或由营销人员代订合同时，营销人员需与顾客进行沟通，确保识别了顾客以下需求：
1）顾客规定的要求，如性能、交期等，还包括对交付及交付后服务的要求；
2）顾客虽没有明确规定，但规定的用途或已知的预期使用所必需的要求；
3）产品有关的法律、法规、安全技术规范、标准及技术文件等要求；
4）本公司确定的任何附加要求。
20.2.2顾客要求确认无误后，营销人员将拟订的销售合同交部门主管审核。
20.3合同评审
20.3.1正式签订合同前，分公司营销人员应组织有关部门对合同进行评审，填写《合同评审单》并妥善保存。
20.3.2合同评审应包括如下内容：
1）由技术质量部审核是否具备相应的安装资格，即是否满足安装许可证批准的产品范围；
同时审核产品执行的法律、法规、安全技术规范、标准是否合理等
2）分公司审核公司的生产条件和能力能否满足顾客的交期要求；
3）工艺责任人审核产品的技术要求；
4）检验责任人审核产品的质量特性要求；
5）分公司项目管理部门审核产品的服务要求；
6）其它部门审核与其相关的事项。
20.3.3审查应确保：
1）顾客的要求应予以书面确认；
2）确保接受的订单、标书或合同所要求事项的一致性；
3）本公司有能力满足顾客规定的要求；
4）产品要求得以清楚规定；
5）产品在规定的安装许可批准的产品范围内；
6）满足相应的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件。
20.3.4审查结果处理：
1）若经审查本公司无法满足顾客需求，则由分公司营销人员与顾客协调，修订订货合约或取消订货；
2）审查通过则由分公司与顾客正式签约，并登记于《合同台帐》进行管理；
3）分公司将合同需求纳入生产计划，发各部门执行作业。
20.4合同变更
20.4.1顾客提出合同变更时，必要时由分公司营销人员组织相关部门进行评审：
1）若属于交易付款条件，则由总经理审查；
2）若属于项目安装时间、地点、工程量变更，则由分公司审查；
3）若属产品技术特性要求变更，则由设计责任人负责；
4）若属产品质量特性方面要求变更，则由检验责任人依相关要求执行；
5）若取消合约，则由营销中心会同相关部门进行评估。
20.4.2因公司内部待料或机器、人力等原因影响，不能满足供货合同要求时，相关部门通知分公司项目管理部门，由项目管理部门与顾客协调解决。
20.4.3合同要求发生变更，经与顾客取得共识后，分公司将变更内容形成合同增补说明，并将修订情况以书面形式通知相关部门，必要时报公司总经理。
并在《合同台帐》上备案。
20.5合同管理
20.5.1合同签订后，分公司应将合同正本提交战略绩效部存档。
20.5.2战略绩效部应建立销售合同台帐，并负责合同评审记录和当年合同的保存。
往年的合同由战略绩效部归入档案室保存。
以上质量记录保存期限为5年。
20.5.3当需查阅、借阅合同时，应由查借阅人所在部门主管领导及战略绩效部主任签字同意后方可查阅、借阅，并应注明归还日期。
20.6完约
分公司将项目实施情况登录于《合同台帐》，追踪合同完成情况。
当顾客安装验收合格、货款全部回收后即为完约。
21相关文件
22相关记录
《合同台帐》
TB/SM-9930-102A-2009
《合同评审单》
TB/SM-9930-203A-2009
23目的
本章对压力管道安装用材料（含零部件、外购外协件及配套设备，下同）的采购订货、验收入库、保管、发放、材料代用及材料使用等做出规定，以确保压力管道安装用材正确无误，且具有可追溯性。
24职责
24.1材料采购由物资装备部归口管理。
24.2材料管理由各分公司归口管理。
24.3材料责任人负责材料质量管理相关制度的编制、修订，并监督贯彻执行。
25控制要求
25.1材料与零部件分类
25.1.1非受压元件：
压力管道安装过程中使用到的不承受压力的材料与零部件，如管道支架用型材、钢板、固定螺栓、仪表穿线管、管卡等；
25.1.2受压元件：
产品安装过程中使用的直接承受压力的材料与零部件，如管材、管件、阀门、调压器、法兰、螺栓等；
25.2非受压元件的控制要求
升级会员 