DOC质量管理制度61.docx
《DOC质量管理制度61.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《DOC质量管理制度61.docx（28页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
DOC质量管理制度61
质量管理制度
1质量方针和质量目标
1.1质量方针
科学管理精心施工信守合同保证质量
1.2质量目标
1）工程合格率100%、确保双优工程、争创一流国高项目；
2）不发生重大质量事故；
3）树立零缺陷工程质量理念，并遵循“安全良好、质量优良、资源节约、环境优美、系统最优、公众满意”的板江高速公路项目建设管理理念。
2、质量管理体系
2.1成立公司质量领导小组。
1）组长：
邓汝煜（总经理）
2）常务副组长：
邓镜华（技术负责人）
3）副组长：
梁志钊（质安负责人）
4）组员为：
工程科、安全科、机料科各主要负责人为组员。
2.2明确质量领导小组成员的职责
2.3实行公司、项目经理部、作业队三级内部保证及外部监理工程师督促检查相结合的体系。
2.4公司总经理为公司质量第一责任人、项目经理为项目工程质量第一责任人，按照经审核过的施工方案。
工艺规程以及项目监理工程师提出的质量标准组织实施。
2.5项目总工程师受项目经理领导，对项目经理部技术工作负总责，领导本项目经理部试验室、测量队的技术业务工作。
负责施工过程中试验、测量控制的管理工作，组织质量检查工作，领导和审查工程质量评定工作，并向项目经理报告工作。
3质量管理职责
3.1项目经理职责
3.1.1负责贯彻执行国家有关质量工作方针政策，接受上级质量管理部门的工作指导，对项目工程产品质量和服务质量负全部责任。
3.1.2负责组织建立质量体系，并采取措施使下属各级人员理解并实施。
3.1.3组织编制项目施工组织设计和质量计划。
3.14指定并授权总工程师负责质量管理日常工作。
3.1.5负责项目质量管理评审工作。
3.2项目总工岗位职责
在项目经理领导下负责质量工作，贯彻落实国家和上级关于质量工作的方针、政策、制度、办法，并在项目经理授权范围内进行有关质量决策。
其职责是：
3.2.1代表项目经理部发布质量信息，处理来自驻地监理工程师方面的质量信息。
3.2.2负责建立项目质量体系，协调质量工作相关部门的职责划分和接口工作，检查各相关部门职责落实情况，定期向经理报告质量体系运行情况。
3.2.3主持编制项目施工组织设计和质量计划，并组织贯彻施行。
3.2.4领导质检（质管）、测量、试验、计量工作，审定质检、测量、试验方面的检测成果和试验报告。
3.2.5负责技术交底。
3.2.6审定推广新技术、新工艺、新材料、新设备的实施方案。
3.2.7审定测量队复测定线成果和特殊重要工程部位的施工放样实施方案。
3.2.8认真执行“预防为主”的方针，组织工程质量事故的调查与处理。
3.2.9组织工程质量检查工作。
3.2.10组织技术质量总结和交流。
4.3项目生产副经理岗位职责
4.3.1认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级机关关于公路及基本建设的方针、政策、指示、规定。
4.3.2协助经理搞好项目的生产工作，参与制定本项目部发展规划、年度计划，组织编制工地季度、月度施工进度计划并审定施工作业计划。
4.3.3搞好施工生产，保证施工任务完成，以求企业提高生产效益和降低工程成本，增加工程利润。
4.3.4认真组织和实施施工计划、施工组织设计。
加强施工现场管理，调配人力、材料和机具，精心组织施工。
协调工程任务、平衡工程进度，保证施工的连续性。
4.3.5组织开展全面质量管理，检查、解决工程质量和工程安全存在的问题，坚持安全生产、文明施工。
4.3.6组织竣工验收，现场清理和有关善后工作。
5.3质检科管理职责
在总工程师领导下，全面贯彻落实各项质量工作的方针政策和规章制度，对施工过程的质量控制、质量检验评定进行系统管理，并密切配合驻地监理。
工程师搞好质量监理。
具体职责是：
5.3.1认真执行合同文件、标准、规范、规程及有关制度和办法。
5.3.2参加编制施工组织设计，负责编制质量计划并组织实施。
5.3.3负责完成施工过程的质量检查，进行分项工程质量检验评定（自检），办理质量报表，检查指导班组质量自检、互检、交接检工作。
5.3.4负责配合驻地监理工程师进行工程质量检查和验收，办理报验资料，负责收集来自驻地监理工程师的各种质量信息，并及时报告总工程师。
5.3.5检查指导试验中心的工作，审核检测结果和试验报告。
5.3.6检查指导测量工作，审核测量放样方案和计算成果。
5.10.4参加上级组织的质量检查活动和质量事故调查工作。
5.10.3坚持“预防为主”的方针并监督指导处理工程质量缺陷。
5.3.9对违章操作、野蛮施工及使用不合格材料的现象有权制止，并有权建议给予相应的经济处罚。
5.3.10参加技术交底。
5.3.11制定对劳务分包队伍的质量管理办法并认真实施，做到有效地监督和控制。
5.3.12监督执行关键岗位操作人员上岗前经过培训的制度。
5.3.13负责计量管理工作，做好计量器具管理，正确使用法定计量单位，确保项目质量检测和经营管理工作中单位统一、量值准确。
5.3.14组织质量管理工作经验交流和现场质量会。
5.3.15办理相关的竣工资料参加交工验收工作。
6.3质检科长岗位职责
6.3.1在项目经理、总工程师领导下，全面负责项目质量、环保和监督检查工作。
6.3.2协助总工程师主持项目质量管理和质量、环保保证体系的日常工作。
6.3.3负责编制质量计划并组织实施、指导、监督项目处质量人员按计划开展工作、并监督对工序质量、分项、分部、单位工程进行自检，并组织抽查。
6.3.4负责配合业主、监理工程师进行有关的工程质量检查，对监理工程师指出的有关工程质量方面存在的问题提出具体处理意见。
6.3.5对隐蔽工程和工程关键部位组织质检人员进行专项自检，负责施工全过程的工程质量监督、抽查，指导项目处自检、互检、交接检及分项工程交工验收。
6.3.6对工程质量问题进行调查分析、提出处理方案并进行处理，定期收集质量信息，预测质量事故，提出预防措施。
6.10.4领导质检人员、试验人员开展检查，试验工作，为质量提供证实数据。
6.10.3督促、检查项目处和试验室的有关施工技术资料及各种原始记录、工程检查证的签字验收整理工作。
对送交监理工程师的各项质检、试验资料是否齐全，数据是否准确，内容是否正确进行认真审查，履行签证手续。
6.3.9审查试验室所做的各种建筑材料的分析成果和配合比、混凝土强度及其他技术指标。
未经监理工程师签认的材料不能成批量进货，经检验不合格的材料不准使用。
6.3.10负责产品过程的检查、试验等原始记录的管理，使其具有可追溯性。
6.3.11定期组织经理部门进行全线质量检查，并作质量检查结果报告。
6.3.12对由于质检工作疏忽，失职造成的工程质量事故承担相应责任。
7.3质检员岗位职责
7.3.1熟悉掌握施工图纸、施工工艺，各项技术指标及工程质量要求。
7.3.2在质检科、项目处长的领导下，根据设计文件和有关技术标准及施测、检查的方法对施工现场的全过程进行质量检查，填写相关检测试验报告，并取得监理工程师对相关资料的签认。
7.3.3严把试验检测关，对各种建筑材料（原材料、混合料、技术加工材料等）的取样、养生、送检工作，并取得监理工程师对相关试验报告的签认。
7.3.4在施工技术人员的协助下或自行对各项工程的施工过程进行检查、检测，保证工程外观、几何尺寸、内在质量等各项指标符合工程质量要求，对不符合质量要求的，有权令其返工或停工整改，通知现场技术员，并报告项目处长或质检科长。
7.3.5对工程质量的检查作好记录，保证数据真实可靠，并对所提供的数据参数负责。
确保质量问题的可追溯性。
7.3.6加强过程控制，严把质量关，不合格的必须严格制止，上道工序不合格，不准进行下道工序的施工。
7.10.4参加各项工序的交验工作，并与施工技术员一起提供完整的交验资料，验收合格后及时取得监理工程师的签认，并按有关规定报送或存档（存档资料必须是原件）。
7.10.3协助建设单位，监理工程师、总公司、经理部进行有关工程质量检查，并提供有关资料。
对送交监理工程师签认的资料进行审查，看资料是否齐全，数据是否准确，内容是否正确。
7.3.9负责收集各种质量保证资料，质量保证资料必须真实、准确、齐全，并按有关规定进行归档管理。
7.3.10对各项工程项目的工程质量进行签字确认。
7.3.11严守企业秘密，不得将检测、试验、技术资料随意外传。
8.3环境管理员岗位职责
8.3.1环境因素的识别思路
a以项目部施工的一系列活动、过程和服务为识别对象。
依照相关的法律法规和其他要求，结合工地施工工艺特点，识别并确定环境因素。
b初始环境评审应考虑
1）对环境管理现状满足法律法规要求的符合程度，包括施工扬尘、噪声、沥青拌和烟尘、废物排放，油品、化学品使用，原材料、水电资源能源消耗情况等；
2）对以往不符合事件的调查，包括对环境事故、环境处罚的调查及处理情况；
3）工地所在区域的相关背景资料，如污水排放管网位置分布、功能区域划分等；
4）相关方提供的报告、记录等背景资料。
8.3.2环境因素识别的时机
a项目工地环境管理体系建立之初的环境评审。
b以项目各部门为单元，每年12月在设定/修订环境管理目标、指标前进行。
c在相关法律法规变更，涉及到新的或修改的活动、产品/服务，以及相关方的要求情况下，可适时进行环境因素的识别和环境影响的评价。
8.3.3识别环境因素应考虑下述方面
a识别环境因素应包括可控制的和可望施加影响的因素。
可控制的为自身可以管理、改变、处理，如设备维护、施工扬尘、噪声、沥青拌和烟尘、原材料及水电消耗、废物处理、绿化、办公、后勤等。
可望施加影响的如项目部的合同方、物资供方、废物处理者、服务提供者等相关方的活动所产生的环境影响。
b识别环境因素应考虑不同状态、时态及类型
1）三种状态：
即正常、异常（如设备检修及关闭情况）、紧急状态（如突发的停电、火灾、爆炸等事故）所伴随的潜在重大环境影响；
2）三种时态：
即过去、现在和将来。
对以往遗留的环境问题，现有的污染及环境问题，以及计划活动中可能带来的环境问题；
3）八种类型
（1）向大气排放，如施工扬尘、沥青拌和烟尘、施工机械排放烟尘、汽车尾气；
（2）向水体排放，如油类、化学品类及废水；
（3）废物管理和副产品利用，如办公/生活废物（废旧纸张、墨盒、色带、硒鼓、灯管、电池、磁带、垃圾等）；
（4）向土地排放，如废弃物、污水、废水；
（5）原材料和自然资源的使用，如水资源消耗和浪费；
（6）能源使用，如耗电、耗油、耗煤和浪费等；
（7）能量排放，如热能、电磁辐射、振动（如噪声）、放射性等；
（8）物理属性，如大小、形状、颜色、外观—生态、景观等。
8.3.4环境因素的识别方法和步骤
识别环境因素可采用现场观察方法,按施工工艺/服务流程全过程（施工准备、施工实施、竣工验收）、全区域（生活区、施工区）进行识别。
9.3、项目处长岗位职责
9.3.1熟悉施工图纸，熟悉合同文件、施工技术规范、检验评定标准及安全操作规程，熟悉施工工艺及施工方法，具有一定的组织管理能力和内外协调能力。
9.3.2熟悉所管项目的情况，合理安排工程进度，搞好所管项目的质量、安全、进度、费用控制及环保工作。
9.3.3组织和安排技术员搞好现场施工，组织劳务施工队伍，合理调配满足施工要求。
9.3.4组织协调技术员与技术员之间、施工队伍之间以及技术员与施工队伍之间的关系，合理调配现场施工机械及设备。
9.3.5协调和搞好监理关系，协助有关部门搞好征地拆迁和地方关系。
9.3.6组织收方计价并审核计算表，确保计价真实、准确。
9.3.6搞好现场文明施工及施工便道保通。
9.10.4严格考勤及请假制度。
10.3主管技术员岗位职责
10.3.1在项目处长的领导下全面贯彻、执行质量方针，对所负责的管理段落内施工过程作好质量、进度、计划、成本、安全环保及文明施工等方面的安排、监督、控制并做好相应记录。
10.3.2分项工程开工前，认真详细编写施工技术交底（内容包括；施工桩号、设计图要求、施工规范、评定标准要求、安全规程要求环保及文明施工方面要求、机械设备配置、施工工艺、劳动力组合、工期要求等。
）
10.3.3工程实施工程中根据阶段性目标（技术交底）对质量管理，进度及计划执行情况每日作好填写及分析，如对交底方案需作调整时，必须书面上报项目处长（必须时由项目处长向总工程师汇报征得同意后）书面同意签认后方可进行方案调整。
10.3.4安排好结构物施工的全过程监督，并填写相关班组施工跟踪记录，重要工序（如高墩柱施工，T梁的预防及安装）亲自及监督把关，待技术员达到一定熟练及管理程度后方可作调整，改由技术员监督。
10.3.5负责管段内自检工作及与质监科联系，资检资料的填写必须在监理复检前填写（要求书写工整，填写正确，完善，不能涂改）现场检验合格后，质检资料的签认（监理工程师签认）必须现场当时签认。
10.3.5材料管理
a材料计划根据工程进度需要（下月施工计划），每月27～31日（如果有31日）提交书面材料计划（需注明材料使用部位，规格或型号，设计用量）到项目处长处，会同项目处长复核后由项目处长报经理部机料科提出采购申请。
b材料入库：
安排好管内技术员与材料管理员共同对进场材料，规格，数量进行验收，并按要求堆放整齐并做好标识（室外加以覆盖），所验收材料规格、数量无误后当场签收入库单。
（如材料规格、数量与入库单上不相符时，立即通知主管技术员及以上管理人员）。
主管技术员应核查无误后在入库单上签收。
（要求写清入库材料规格、数量、堆放地点及签名）。
c材料调用：
根据工程施工需要，项目处内部调用须经项目处长同意后方可调用，同时项目处长要求管段内技术员材料管理员之间办好调用手续并签认。
10.3.6收方计价
a收方人员要求：
项目处长，主管技术员，技术员与施工班组班组长共同组织。
b资料要求：
收方记录必须填写详细施工部位，桩号，完成数量，完成情况核实无误后参加人员当时填写收方原始记录，收方原始记录涂改无效。
10.10.4负责管理段内安全检查，环保及文明施工方面等工作等的日常巡查，针对违规操作班组，人员的违规现象，次数，安排专职安全员进行作业监督，纠错，实施经济处罚或责令其整改，必要时在项目处内部进行通报批评。
10.3.8领导安排好段内技术员工作，协助配合项目处长管好本段内工程。
10.3.9与监理工程师工作联系：
10.3.10掌握设计，熟悉施工规范、标准要求、遵重事实、倡导争论、杜绝争吵、有礼有节、不卑不亢。
当遇到自己不能处理或处理无结论问题时，及时项目处长反映。
10.3.11核查，开据火工器材料领用单。
10.3.12管理思路清晰，工作安排应作提前安排、准备。
（明天的工作今晚安排，加班的工作下午下班前安排）。
10.3旁站技术员的岗位职责
10.3.1开工前向承担该项目的班（组）长和全体操作人员进行现场技术交底，主要内容包括：
工程范围、工程规模、工程特点、施工方案、技术措施、工程数量、进度计划、工期要求、施工设备、材料规格、工程质量标准、操作规程、安全文明施工要求等。
10.3.2对于重要分项工程或关键工序，技术交底的内容应该全面详尽，力求具体。
如施工工艺原理和施工技术操作规程；质量标准和质量保证措施；工程质量检查项目、检查方法、检查内容以及应该完成的质量记录；自检、互检、交接检的程序、内容、方法；测量标志及各种施工标志的使用规定及保护方法。
重要的技术质量交底应采用适当的文件形式或现场标牌形式及其它有效方式。
10.3.3认真按照规定内容检查指导现场施工活动，有效地进行施工过程质量控制。
10.3.4配合驻地监理工程师做好工程质量检查，及进报验。
10.3.5深人现场，发现和解决质量问题，纠正违章操作现象，铲除事故苗头。
10.3.6检查指导班（组）质量员的工作，协调班（组）自检、互检、交接检的工作。
10.3.7协助测量队和试验中心的有关工作。
10.3.8根据所负责的工程质量特点，参加质量攻关活动，主持或参加QC小组活动。
10.3.9认真填写施工日志，详细记录工程质量状况和有关质量信息，发现质量隐患和质量缺陷及时向上级报告。
10.4资料管理员岗位职责
10.4.l核查设计文件、图纸资料是否齐全，图纸本身及资料之间有无错误或矛盾。
如有问题及时书面向驻地监理工程师提出，并取得书面答复。
10.4.2重视质量信息工作，认真地分类登记、管理各类文件，如：
原始记录、检查证、报验单、业主与驻地工程师的来往文件、函、电传、批示及其它媒体的信息资料。
10.4.3根据工程需要和施工队伍特点，制定相应的施工工艺和质量保证措施、施工要点等技术质量文件。
10.4.4对采用新技术、新工艺、新材料、新设备及与质量密切相关的技术活动，进行及时跟踪，收集整理资料，总结成果。
3.4项目机料科的质量职责
3.4.1根据合同文件、施工组织设计和生产计划部门提供的材料供应计划进行市场调查、采集样品，并编制调查报告，经主管经理审查同意后，确定采购意向。
3.4.2对供应商的业绩、资质、信誉进行调查，保存供应商提供的文件资料，并对供应商进行有效的质量控制。
3.4.3加强进货检验管理，做好进货检验记录，认真进行品种、规格、数量、质量检查，严格执行检尺、检斤规定保存产品合格证和质量检（试）验报告单。
3.4.4做好库存物资管理工作，做好防变质、防污染、防腐、防爆、防潮、防火、防毒工作，确保物资使用质量。
3.4.5负责选择配置本项目适用的各类生产设备。
3.4.6负责生产设备技术状态鉴定，认真执行维护保养制度，保证设备的正常性能。
3.3.9负责对操作人员进行技术知识和操作能力考核鉴定，坚持执行上岗前的培训制度，对操作人员进行资格认可。
3.4.8参加调查处理因设备故障造成的工程质量事故。
3.5劳动人事管理工作的质量职责
3.5.l负责定期对从事各种质量活动的人员进行考核评价。
3.5.2合理安排特殊重要操作岗位人员的培训。
岗位新人员的选择培训、不合格人员的再培训方法和措施包括培训班、操作训练、专人指导、资格评定、考核考试等。
建立职工培训记录。
3.5.3总结激励职工加强质量观念的工作经验，执行效益工资与质量指标挂钩的分配办法。
3.6工程科的质量职责
3.6.1工程质量是通过生产过程形成的，生产部门是实施质量控制的主管部门。
项目施工全过程应认真执行合同文件、技术规范、规程，做好技术交底工作。
3.6.2制定适应工程特点的作业指导书、操作规程等施工指导文件。
3.6.3对关键工序和技术含量高的过程以及影响工程质量的主要环节实行重点管理，保证工程质量受控。
3.6.4负责对分包商的资质、业绩、信誉和质量体系进行调查和评选。
对分包商能否满足总合同有关条件以及与其合作的可能性进行评审，在评审可行的基础上进行议标。
3.6.5分包合同应以总包合同相关条件为基础文件，分包合同应明确本项目质量体系要求，分包商必须满足这些要求方可签约。
3.6.6对分包商的质量管理实行有效的全过程旁站监督。
3.9工地试验室的质量职责
3.9.1在总工程师和工程部门领导下，根据施工组织设计和质量计划，编制项目试验工作计划。
3.9.2试验检测工作是施工技术质量管理的重要组成部分，项目试验中心的工作质量与工程质量、工程成本关系甚大。
试验中心各主要技术岗位应选择配备相应资历的技术人员，主要操作人员应经过培训考核后上岗。
3.9.3负责严格按照合同文件规定及技术规范、试验规程进行各类原材料试验、过程试验及各种混合料配合比组成设计试验工作。
3.9.4根据试验工作任务与检测技术要求选择适用的仪器和设备，并对其计量仪器和装置按照规定周期进行检定，确保单位统一、量值准确。
3.9.5试验报告和检测资料是质量记录的重要组成部分，必须认真做好试验报告和检测记录，要求做到数据准确、字迹清晰、整齐规范、签证齐全。
3.9.6制定各主要试验设备的操作规程，实行规范化操作，加强设备管理，做好防潮、防锈、防腐工作。
各类设备技术状态和检定证需挂牌标识。
3.9.7建立试验仪器和设备台帐。
3.9.8及时向总工程师和工程技术部门呈送试验检测资料，为动态质量管理提供依据。
同时严守企业秘密，试验技术资料不得随意外传。
3.9.9保持整洁文明的工作环境，做到干净卫生、安全可靠，并做好防火、防盗工作。
3.10试验检测人员的质量职责
3.10.1试验检测人员必须恪守职业道德准则，刻苦钻研业务技术，对工作认真负责，一丝不苟。
3.10.2严格执行试验规程和试验设备操作规程。
试验检测工作从原材料样品采集、试件成型、养生、测试到观测记录，必须严格按规范化操作程序进行，不得随意改变，确保试验结果的真实性。
3.10.3认真做好各类材料、半成品及成品各项技术指标的检验和试验，做好试验记录和检测资料并及时报告试验中心主管领导。
3.10.4当试验检测过程中出现异常现象时，应立即报告试验中心主管领导。
3.10.5要认真编制试验检测报告，报告内容和项目填写完善，原始记录不得进行涂改（可以划改）。
试验报告必须经试验中心负责人审核、签字后报送上级技术主管领导。
3.10.6要爱护试验设备、仪器，熟悉掌握相关设备、仪器的使用、保养、维护等方面的规定，保证设备仪器始终处于正常状态。
3.11施工测量人员质量职责
3.11.1施工测量是施工过程中具有独立性的一个特殊重要环节，测量工作质量的优劣对工程质量、经济效益和企业信誉关系极大。
测量工作如有失误，将会造成重大损失和永久性缺陷。
此测量人员必须树立高度工作责任感。
3.11.2经理部设测量队，各施工点设施工放样测量组，小型工程项目可依具体情况设置一级测量机构。
测量人员应全面熟悉设计文件，参加设计单位现场交桩工作。
制定复测计划，实施复测定线和编制复测成果报告。
3.11.3根据项目规模大小和工程施工合同的要求，选择配置相应精度等级的测量仪器。
3.11.4熟悉本项目各主要控制桩的位置，并根据实际需要确定加固保护方法。
3.11.5施工控制测量和关键部位的施工放样测量，必须实行两人两次复核（即1人观测，另一个复核；1人计算，另1人复核）的观测与计算程序，做好记录并签署姓名和日期。
3.11.6经理部测量队除应严格履行向施工点测量组交付现场测量标志和测量成果的职责外，还应对测量组的工作进行检查和指导。
3.11.7测量队进行控制测量和施工放样时，施工点测量组必须参加并密切配合进行工作。
3.11.8测量队应及时向技术部门和总工程师报告有关工作情况。
3.11.9测量资料的传递必须以书面形式进行，并严格发行签字手续，不允许用口头形式传递。
3.11.10测量队应经常对测量标志进行检查复核，如因测量标志变位而造成的错误以及经济损失，测量队应负主要责任。
3.11.11正确使用、认真管理测量仪器，建立仪器专人保管制度，无关人员得接触仪器。
做好仪器设备的防腐蚀、防晒和防尘工作，确保仪器处于良好状态。
不准使用缺损器具进行测量工作。
3.11.12认真学习，不断提高专业技术水平。
3.11.13做好培养新上岗人员的工作。
3.12工班（组）长的质量职责
3.12.1熟悉施工图纸和说明要点，掌握构造物位置、尺寸、标高、材料要求和质量标准，组织安排现场操作，对所施工的工程质量负责。
3.12.2负责组织全班（组）成员参加技术交底，学习施工工艺，掌握施工要点和操作技能，执行工程质量保证措
升级会员 