质量信息管理制度---自编文档格式.doc
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4.1质量信息管理
4.1.1质量信息管理是公司质量管理体系的重要组成部分，作为公司内部沟通的重要方式之一。
公司通过对产品实现全过程（包括设计一制造一售后服务）中的各种质量信息及时记录、收集、传递、分析和处理，以不断提高产品质量和质量管理水平，并为经营决策和质量改进提供数据支持。
4.1.2质量信息管理流程：
信息源→信息传递→信息接受并处理→信息反馈。
4.1.3质量信息管理原则：
——质量信息反馈的基本原则是全员参与、部门确认、及时反馈；
——质量信息反馈程序和传递方式为后对前、下对上、外对内；
——明确流程，强调闭环管理。
4.2质量信息分类：
按信息类别划分为：
产品质量信息、工作质量信息、目标达成信息三个方面；
按信息领域划分为：
可分为公司内质量信息和公司外质量信息两大类；
按信息形成时间划分为：
日常性质量信息和定期统计性质量信息。
4.3定期统计性质量信息的记录、收集和传递具体要求如下：
信息源
信息名称
传递方式
频次
接收部门
质检部
各类《检验记录》
存档
每工号
本部门归档
《生产班组__月份产品质量统计报表》
《物资部__月份质量统计报表》
报表
月份
《公司月份产品质量统计报表》
总经理
《月份质量奖惩通报》
通报公示
部门归档
《质量成本综合分析报告》
报告
季度
生产部
《月份生产计划统计报表》
总经理、综合部
《月份安全文明生产检查通报》
《月份设备完好检查通报》
《安装调试任务单》
物资部
《供方业绩记录》
每次
销售部
《客户投诉处理单》
《顾客投诉处理及售后服务汇总》
质检、财务
《顾客投诉调查分析报告》
半年
《顾客满意度调查表》
调查表
《顾客满意度测量分析报告》
财务部
《月份外部质量成本损失报表》
《季度外部质量成本损失分析报告》
各部门
《公司〈部门〉目标实现情况统计表》
综合事务部
月份部门工作总结
资料
《月份工作计划》
《质量信息反馈单》
单据
日常
考评小组
成员
《考评组成员月份考核记录》
记录
说明：
以上记录、报表及报告的实施，按相关程序或制度规定执行。
4.4日常性质量信息的形成、传递、接受处理及反馈
4.4.1日常性质量信息的形成与传递
各部门员工发现可能影响产品质量的不良因素或对产品质量保证程度达不到要求时〔工作质量〕，填写《质量信息反馈单》，填写时，要用事实描述影响产
品质量的现象和管理的现状以及有利于提高产品质量、提高质量管理水平的意见
和建议。
经部门经理确认，传递到公司内部OA网络系统〔条件不具备时也可以书面形式传递到归口部门〕。
4.4.2质量信息的反馈、处理和验证
质检部根据OA系统或书面的《质量信息反馈单》，必要时组织有关人员或部门进行评审，确认后传递到责任部门进行处理。
责任部门在接到质检部传递的信息后，必须在2天内作出反馈处理。
质检部实施验证。
4.5质量信息的统计汇总和分析
质检部建立《质量信息汇总表》，对质量信息及信息处理资料进行分类归档，定期应用统计技术进行分析，执行《数据分析控制程序》和《持续改进、纠正和预防措施管理程序》。
5支持和相关文件
5.1《数据分析控制程序》
5.2《持续改进、纠正和预防措施管理程序》
6记录
《生产车间__月份产品质量统计报表》《物资部__月份质量统计报表》
《公司月份产品质量统计报表》《月份生产计划统计报表》
《安装调试任务单》《客户投诉处理单》
《顾客投诉处理及售后服务汇总》《月份外部质量成本损失报表》
《顾客满意度调查表》《公司〈部门〉目标实现情况统计表》
《月份工作计划》《考评组成员月份考核记录》《质量信息反馈单》
附录1
生产班组月份产品质量统计报表
责任部门：
记录编号：
JL-840-01
月份产品一次交验合格率统计
零部件及成品交验总次数
零部件及成品交验
合格次数（不含返工产品）
月份一次交验合格率〔%〕
月份产品质量水平概述
主要质量问题及建议
质检员：
日期：
附录2
物资部月份产品质量统计报表
物资部记录编号：
JL-840-02
外购及外协交验总次数
外购及外协交验
附录3
公司月份产品质量统计汇总报表
记录编号：
JL-840-03
各生产班组及班组平均值
月份外部质量成本损失概述
月份内部质量成本损失概述
〔暂不填〕
月份产品质量状况概述：
主要质量问题概述及要求
编制：
审核：
日期：
附录4
质量信息反馈单
记录编号：
JL-840-04
发出部门
信息报告人
发出日期
部门确认
主送部门
接收信息
信息内容
记录报告人：
日期：
质检部确认及安排意见
部门签字：
日期：
责任部门分析原因及拟采取的处理措施
部门签字：
年月日
责任部门落实措施情况
部门签字：
效果验证
年月日
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