来料检验规范.docx
《来料检验规范.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《来料检验规范.docx（18页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
来料检验规范
来料检验规范
文件编号：
PZWI-02-A
版本版次：
A
编制：
审核：
批准：
序号
修订
日期
修订章号
修订内容描述
备注
表一本流程文件修订记录
表二
本流程文件编制小组人员名单
文件名称
来料检验规范
文件责任人
备注：
本流程内容是由流程相关利益部门集体讨论的后形成的最终结果。
流程责任人（签字）：
签字日期：
表三
流程文件新建与优化申请表
文件名称
文件编号
文件级别
文件版本
是否新建或优化文件
□新建□修订（优化）
新建或优化原因：
流程申请人:
审核：
批准
表四
流程文件的接收和执行部门清单
NO
执行部门名称
部门负责人
流程文件存放形式
备注：
流程负责人必须将此流程文件发放到执行此流程的每一个责任人手上。
1.0目的
1.1对来料产品进行检验、样品认可,以确保来料产品符合公司要求。
保证生产的顺利进行、达到客户满意、确保公司产品达到国际一流水平.
2.0 适用范围
2.1凡涉及到公司生产所使用的原材料、零件及外包加工品检验业务的部门和角色。
3.0 定义
3.1IQC（IncomingQualityControl）来料品质控制：
对公司生产所使用的原材料、零件及外包加工品,通过抽样的方式对品质进行判断与控管。
3.2供应商：
为本公司提供产品原材料的组织以及给我司加工生产产品的厂家。
4.0部门/岗位职责
4.1品质部：
负责对所有要求检验的物料进行检验和验证，并对检验结果进行记录和反馈；制定物料的检验方法，超期物料的复检，并对检验的结果进行记录和确认。
4.1.1品质经理：
参与异常物料的评审会判，负责对异常物料通知单进行审核和最终确认。
对来料检验组成员考核评定审核。
对供应商来料质量考核确认。
负责本文件的修订。
4.1.2来料主管：
负责对原材料检验结果和异常物料通知单进行审核。
对来料检验组成员考核评定审核。
对供应商来料质量考核。
原材料样品确认审核。
4.1.3来料检验工程师：
负责对来料检验员的检验标准及检验方法提供培训。
针对不合格原材料进行分析并发出供应商纠正行动要求表跟踪供应商改善效果。
安排外检及时反馈外检结果。
4.1.4来料组长：
负责来料检验员每日检验工作的安排，审核检验结果并及时反馈。
对来料检验人员个人考核评定。
4.1.5来料检验员：
依据来料检验标准对原材料及超期物料及时进行检验以及送检检测室检测，追踪检测结果完成验货报告并对物料进行有效标识。
定期对检验设备清洁点检。
4.1.6账务员：
负责将原材料来料检验结果录入ERP系统，针对来料检验不合格材料从系统里导出验退单。
4.2PMC:
对物料紧急情况进行判定并提出处理建议，若产品来料不良,IQC开出品质异常单后视物料紧急情况依据《来料与制程让步管理流程》进行走单处理，并进行特采流程的跟进工作。
4.2.1PMC经理：
PMC主管召集相关人员会判结果NG，升级至PMC经理处理。
4.2.2PMC主管:
PC召集相关人员会判结果NG，升级至PMC主管处理。
4.2.3MC:
在来料不良时提供该物料现有库存和下批到料时间。
4.2.4PC：
根据MC提供的物料库存及下批到料时间确定是否启动让步流程，如需启动让步流程，召集相关人员会判。
4.3仓库：
确保所有发料至生产使用和入库贮存物料是检验合格的物料，并统计超期物料通知IQC复检。
4.3.1 原料仓主管：
物料收、退、报检，账务处理的监督与把关，异常事务的沟通处理。
4.3.2收料组组长：
物料收、退的清点，来料报检，收货单处理及时性的监督。
4.3.3收料员：
物料收、退相关数据的核对与清点，报检的执行。
4.3.4仓管员：
物料入库，退货的执行，账务及时性、正确性的核对。
4.3.5 账务员：
物料入库、退货账务的处理。
4.4采购部：
负责协助处理IQC开具的品质异常单的会签。
以及对检验结果与我司处理意见（如扣损、退货等）与供应商沟通处理
4.4.1采购总监岗位的职责:
对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常
追踪MRB会议决议采购部的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品质部。
4.4.2跟单员各岗位的职责:
物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、并对分管的工作承担责任。
来料异常及时和供应商沟通处理1个工作日内回复结果.与供应商对帐，
4.4.3采购经理岗位的职责:
配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。
并做好物料交货异常信息反馈日报表。
组织工程和品质人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。
4.5检测中心：
物料物理性能测试与结果判定；
4.5.1副经理：
测试结果及测试报告最终确认审核签字。
4.5.2测试员：
对送检原材料进行理化性能检测。
4.5.3档案管理员：
对送检样品进行登记，根据测试结果出具测试报告并分发给相关送检部门。
4.6研发部：
制定原材料来料的检验标准与标准升级。
关于新品来大货的第一批，由研发部确认，并发放样板，样板间同时加进确认新款样，保证样板间、IQC、采购部的样板一致。
参与IQC对开出品质异常单后，视物料紧急情况依据《来料与制程让步管理流程》进行协助判定。
4.6.1研发总监：
原材料标准制定与升级的审核。
4.6.2研发主管：
原材料标准制定与升级的跟进。
参与IQC对开出品质异常单后视物料紧急情况依据《来料与制程让步管理流程》进行协助判定。
判定不了上报研发总监。
4.6.3研发组长：
原材料标准制定与升级。
参与IQC对开出品质异常单后视物料紧急情况依据《来料与制程让步管理流程》进行协助判定。
判定不了上报研发主管。
4.7生产部职责
4.7.1生产部经理：
负责对原材料在车间出现异常情况时，是否可以使用的确认。
4.7.2生产部主管、组长：
负责对原材料在车间出现异常情况时，向有关部门提出。
对要挑选使用的原材料，在品质部挑选的基础上在挑选使用。
4.8来料标准委员会：
负责公司生产所使用的原材料、零件及外包加工品检验标准的拟订、修改与最终确认。
4.9气味小组：
负责公司材料、产品异味问题的调查与判定，对责任部门处理措施的跟踪与验证。
4.10布料小组：
负责公司所有布料问题的调查，参与PMC布料MRB会议的评审，要求问题产生部门进行改善，并跟进改善结果确认改善状态。
5.0工作流程图
5.1内检流程图
5.2外检流程图
6.0 流程操作步骤
6.1仓库收料
6.1.1供应商要在交货时提交所供物料的品质书面记录（检验记录），随货提供给进料检验单位存查,仓管（收料组）在收料时要核对进料批的品名、料号、版次、数量与订单是否一致﹑包装是否异常，是否有品质检验记录，确认无误后将物料放置来料待检区,并在供应商《送货单》上签字并办理收货手续.
6.1.2仓管收料人员负责所有采购原物料的收料处理。
6.1.3收料人员收货后随后进行报检.
物料由仓管员（收料组）从系统中打印出《收货单》通知IQC进行检验.
6.2取样送检
进料检验人员检验前抽取该批次中物料分段抽取3PCS物料送检测中心进行检测。
6.3外观检验
6.3.1IQC人员收到《收货单》后,需确认供应商是否为我司合格供应商名单中的供应商，如果包含在名单中则依据各物料类别进料检验标准、进料检验指导书及测量仪器对来料进行检验。
6.3.2如不属合格供应商则应停止检验,直接开出《品质异常联络单》呈报品质部上级处理。
6.3.3进料检验人员依据各类物料检验规范之规定及抽样计划的要求随机抽取样品进行检验。
6.3.4进料检验项目必须完全遵照最新受控之检验规范要求进行检验。
6.3.5进料检验人员检验完成后,需将检验结果完整的记录于《进料验收单》中。
6.4检测中心检验
6.4.1检测中心收到IQC送样后，对《送检申请单》上提报的项目进行检测，检测结果记录在《测试报告》中，并出具《测试报告》于IQC。
6.4.2检测周期对应参照《公司公司检测周期表》。
6.5检验结果判定
6.5.1IQC人员检验结果符合检验规范要求时,在《进料验收单》判定栏判定合格;如不符合检验规范要求,则在判定栏判定不合格。
同时依据《品质异常处理控制程序》进行标示处理.
6.5.2IQC人员将《进料验收单》递交所属上级进行审核。
6.6ERP系统判定
6.6.1ERP系统操作员根据来料检验结果在ERP系统内对各产品进行来料检验判定。
合格产品在《进料验收单》上“IQC检验”栏注明“OK”不合格产品需开具《品质异常联络单》在异常联络单判定不合格后，在《进料验收单》上“IQC检验”栏注明NG，并将结果登陆ERP系统内。
6.7进料检验标示：
进料检验完成后,IQC依据DZ-QEOP-13《产品标识和可追溯控制程序》给予适当之检验结果标示,合格品贴绿色标签、不合格品贴红色标签、有瑕疵以及让步接收品贴黄色标签；并通知仓管依据标示办理隔离或入库手续。
6.8来料品质异常处理
6.8.1进料检验或制程中发现的异常，经品质部确认为供应商来料问题时,依据《不合格品控制程序》进行处理；
6.8.2让步:
当来料发生异常时，由PMC根据物料紧急程度进行判定是否需要进行让步处理，具体处理流程依《来料与制程让步管理流程》文件执行。
6.8.3进料品质异常之不合格品,品管人员应予以标示追溯,仓管人员应将不良品移至不合格品区,避免流入下一道工序.
6.9异常回复处理与追踪：
6.9.1供应商应对品质异常进行分析,并回复.回复的分析对策需要采购与进料品质主管进行会签。
6.9.2品质部对供应商之品质状况进行统计、分析.
6.9.3对于进料合格率未达成目标的供应商由品质部SQE督促其进行改善，并将各项数据纳入供应商管理考核中。
6.10检测设备之维护及校验
6.10.1进料检验所使用之量具设备应依据公司《监视与测量装置控制程序》规定列管与校验。
6.11:
样品认证程序：
供应商在接到我司采购下达的制令后，生产出第一次产品（试片）需提交至我司进行样品确认，并在确认初期开出《样品确认单》按确认单上的规定部门进行样品判定与签核，确认单项目全部合格后，供应商方可按我司签订的样品为基准样进行批量生产。
6.12:
原材料超期物料复检：
原材料在保存至仓库，如长期不使用，超过下表保存规定时间，ERP系统对超期物料进行自动锁死，PMC人员在接到系统提示后及时的通知对应的仓库管理人员，原材料仓管员必须开具《超期物料复检申请单》至IQC，要求IQC执行复检动作。
各类原材料复检周期表：
序号
金属类
有效期
储存环境
备注
1
金属原材料
一年
正常室温
2
金属表面处理件
半年
正常室温，拷贝纸包装
3
金属冲压件
半年
正常室温
4
模具材料
一年
正常室温
5
螺丝
一年
正常室温
序号
包装类
有效期
储存环境
备注
2
彩盒、彩卡、彩印刷品
半年
正常室温
3
包装箱
一年
正常室温
4
说明书
一年
正常室温
5
吸塑
半年
正常室温
7
胶袋
一年
正常室温
8
贴纸类
半年
正常室温
序号
塑胶及化学品类
有效期
储存环境
备注
1
铁红防锈油
半年
温度小于30℃，阴暗
蒸发有刺激性
2
油漆
半年
温度小于30℃，阴暗
有微毒性、粘稠液体
3
白乳胶
半年
温度小于30℃，阴暗
粘稠液体
6.13IQC外检流程
IQC外检分为两种：
①驻外检验，②外派检验；
6.13.1报检物料范围：
对于我司外发的大件物料、质量不稳定物料、特殊需品质人员协助等物料、PMC需求品质检验之物料均可要求供应商报公司IQC外检；对于外检不合格等待技术部门判定最终处理结论为退货的物料，供应商需重新报外检。
6.13.2外派检验报检方式：
供应商填写正确完整的《****公司外检申请表》（外检申请表具体内容和填写要求详见附件一），提前一个有效工作日（急件除外）以邮件或QQ方式通知采购部对接窗口，采购部对接窗口接到外检需求及时通知IQC主管，IQC主管安排外检事宜。
6.13.3驻外检验进行方式：
对于我司常用物料，IQC主管视其原材料等级决定是否报备上级要求派驻驻外QC进行检验，驻外QC原则上按地区进行划分，驻外QC按区域每星期进行转换一次，每月度对IQC驻外检验员进行轮换，驻外检验员对应的以异常电子档的方式反馈至公司外检情况；（视具体情况定）
6.13.4报检表填写：
报检内容包括但不局限于编码、品名、图号、合同号、报检物料版本、数量、供应商检验员、是否完成自检、是否急料、是否通过签样确认、申请外检的时间（外检时间要精确到1小时，以便合理安排人力资源）等内容。
特别强调，当报检物料版本不是最新版本时，请在报检表备注栏中进行说明（供应商不知情或未投产最新版本除外），如设计变更要求用完为止等信息。
6.13.5集中报检要求：
对于非急需物料，要求供应商集中报检，原则上每次报检批数不少于5批；对于急需物料或一次报检批数少于5批的，采购部外协主管查询以核实急料的真实准确性，如急料属实IQC及时派人外检，如非急料则按照非急料原则安排外检。
6.13.6外检物料送货要求：
对于公司IQC外检合格的物料要求供应商在送货单据备注栏注明“外检和公司IQC检验员印章号”；对于公司IQC外检合格的物料，如果分批送货，供应商则在送货单据备注栏注明“外检物料分批送货，检验日期、公司IQC检验员印章号”；对于外检不合格等待技术部门判定最终处理结论为代用或降级使用的物料，供应商需在送货单据备注栏注明“外检物料待贴合格标识”。
6.13.7外检物料收货要求：
我司仓库在收到供应商送货单上备注为“外检和公司IQC检验员印章号”或者“外检物料分批送货，检验日期、公司IQC检验员印章号”的物料则直接入库接受；当收到供应商送货单上备注为“外检物料待贴合格标识”的物料则打印《来料检验申请单》，送检IQC。
IQC外检前准备
6.13.8公司品质SQE工程师在接到《****公司外检申请表》，在经品质经理批准后，SQE工程师根据业务量情况安排检验员进行外检。
6.13.9外检前检验员根据供应商提供的《****公司外检申请表》核对物料编码及其主版本（对于主版本中的借用图纸版本IQC外检时不再核对有效性），在《样品确认处理电子流中》查找是否通过样品确认，对于未通过样品确认的物料拒检（有特殊要求除外）。
公司IQC去供应商外检时使用外检供应商的图纸、检具、量具等检验资源，对外检使用供应商的检具、量具等资源时要求对其进行有效性确认。
6.13.10外检前检验员根据物料类别准备相应的图纸、规范、检验操作指导书等要求备齐所需检验用品，如检验员印章、IQC合格证、《公司公司IQC外出检验质量记录》表等。
6.13.11检验员外出前需要填写《人员放行条》，并在放行条任务栏中说明外检供应商等信息。
检验要求
6.13.12检验人员到现场后,检查供应商对该物料的事前准备工作和现场情况，做到现场整洁，有条不紊；在检验前，检验人员要先检查送检物料与送检单上的内容是否相符，如果发现供应商没有提供送检报告或没有加工完毕就报检，可在征求我司SQE工程师以及采购主管的意见之后进行拒检，同时SQE工程师将拒检信息知会给采购主管、品质主管、PMC部等。
6.13.13检验员依据该类物料的检验操作指导书及辅助资料、设计图纸、技术规范、检验CHECKLIST、工作联络单、相关函件等的要求，对物料进行检验。
6.13.14检验员具体检验操作方式参见《IQC来料抽样操作指导书》、《进料检验流程操作指导书》以及相关操作指导书等。
6.13.15将检验出的不良品作好标识，并要求供应商将不良品放置于不良品区，以防止供应商将检验不合格的物料再次送检；对于公司IQC检验合格的新物料要求贴合格证；对于公司IQC检验合格的其它物料要求盖检验印章；对于公司IQC外检有质量问题需等待技术部门判定的所有物料在质量结论未发布前不允许贴公司IQC合格标识。
外检不合格物料的处理
6.13.16在外检发现有不合格物料时，如果该物料当天能返修好，则直接退货，要求供应商返修后二次送检。
供应商需重新填写二次送检报告即《公司公司IQC外出检验质量记录》给公司IQC；公司IQC回公司后在进料不合格单补填已判退的物料质量不合格信息，并在不合格单中备注“外检不合格，现场返修后，二次送检合格”等信息。
6.13.17在外检发现有不合格物料时，如果该物料当天不能返修好，且又是急料的情况下，检验员在《公司公司IQC外出检验质量记录》表里如实记录质量不合格及备注“供应商当天不能现场维修好”等信息并传真回公司，由内检的检验员先录入不合格电子流处理，IQC外协领班跟踪不合格处理情况，及时将信息知会给外检的检验员。
外检表格记录要求
6.13.18检验完毕，检验员参照《来料检验记录操作指导书》的要求在《公司公司IQC外出检验质量记录》表（参见附件二）内详细填写各项内容，对于检验方式为性能检验的物料需在质量记录备注栏记录所引用的文件编号与版本，对于检验方式为符合性检验的物料无需备注所引用的文件编号与版本。
检验员与供应商品质代表就检验结果逐项核对无误后，双方在《公司公司IQC外出检验质量记录》上签字确认，经双方签字确认后将质量记录复印件留给供应商，原件带回我司，交主管审核后送IQCERP文员录入。
6.13.19IQC接到验单号栏备注有“外检待贴合格标识”的《来料检验申请单》时，找到相应的物料核对外包装标识并补贴IQC合格标识后按照外检走单，对于来料检验申请单送到仓库收发作帐接受，IQC联留到IQC外协领班处，无需再录入质量系统。
6.13.20为了统计外检驻厂检验员的工作量，同时监控供应商的送检操作，外检检验员应于每天上午将前一天的检验物料列表填写《IQC驻厂检验物料记录表》（参见附件四），交给IQC主管审阅存档。
6.14：
IQC免检类别：
6.14.1：
对于生活辅料类材料IQC实行免检机制；
6.14.2：
对于半年内优秀供应商供货物料未出现任何异常情况物料，IQC可将该物料提升至免检（公司物件主料除外）；
6.14.3：
对于化学类材料IQC可视其异常记录将每批检测改为定期检验或免检；
IQC免检机制：
6.14.4：
由品质IQC部建立物料免检清单，并每3个月更新一次；
6.14.5：
《免检清单》物料需公司总裁级以上批准方可生效；
7.0考核指标
7.1外检规范性调查：
为了发现外检工作中存在的问题，及时纠正相关工作中存在的不足之处，每季度对参与外检各检验员的工作规范性进行调查，《IQC外检人员工作规范调查表》（参见附件五）由SQE工程师在下一季度的10日前发给相关供应商，供应商将填写后《IQC外检人员工作规范调查表》在一个工作日内以邮件方式或QQ发给我司SQE工程师。
7.2供应商外检品质考核：
供应商报外检检验品质按照《供应商管理规范》对应进行判定，按规范要求，进行供应商评分制度；
7.3免检供应商考核制度：
对于优秀供应商供货之物料，需与供应商签订《免检协议》，一旦此类物料在我司出现任何异常，IQC立即将改物料或该供应商提升至进料红色预警，并对此类以及此供应商送货之物料进行加严3批检验；并在供应商季度考核中扣除5分处罚；如在免检一季度以后未出现任何异常现象，则将该供应商季度评分附加3分奖励；
7.4采购部考核数据的收集：
7.4.1对于来料不良KPI数据考核，采购部分来料的考核数据由IQC部完成数据统计上呈品质经理处审核。
7.4.2数据统计原则：
以一个月起止时间为结算周期（每月1号至月底）进行数据统计;数据统计原则为：
按每小节批次来料批次进行统计计算。
7.4.3数据统计步骤：
1、将IQC本月来料的各项数据从ERP系统导出；
2、SQE计算得出各类供应商本月的来料质量状况，即：
月来料不良批次/小节交货批次=该月份该类别供应商的交货质量状况。
3、凡涉及到每月来料出现：
让步接收，即算为0.5批不合格，如该批次涉及到厂内挑选使用，即视为1批次不合格；
7.4.4上述数据统计作为内部KPI数据考核结果，不参与供应商质量评比，不涉及供应商质量考核数据，仅作为内部来料类别数据统计分析与采购KPI项目考核依据。
7.5品质IQC检验员及来料组长KPI考核项目
进行检验员及来料组长的KPI考核评分包含的项目有：
检验完成情况，检验及时性，报表的及时率，检验的准确性。
8.0相关流程文件
8.1《不合格品处理控制程序》
8.2《测量及监视装置控制程序》
8.3《供应商管理规范》
8.4《来料与制程让步管理流程》
9.0附件
9.1《IQC外出登记表》
9.2《***公司外检申请表》
9.3《公司公司IQC外出检验质量记录》
9.4《IQC驻厂检验物料记录表》
9.5《IQC外检人员工作规范调查表》
9.6《检测报告》
9.7《品质异常联络单》
9.8《送货单》
9.9《进料验收单》
9.10《收货单》
9.11《送检申请单》
9.12《样品确认单》
9.13《免检协议》
9.14《进料检验标准》
升级会员 