工艺纪律检查表word版.doc
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工艺纪律检查表
部门：
铸工车间2017年9月24日
序号
检查项目
主要内容
抽查方式及扣分办法
应得分
扣分
备注
1
工艺技术文件
a.工艺文件在现场是否能方便的获取，现场文件是不是最新状态，现场工艺文件是否齐备。
缺少一项扣一分，缺三项及以上者，扣10分。
生产现场文件不清楚、有明显错误、随意划改，发现一处扣1分，发现三处及以上，扣10分。
技术文件签署不全等，发现一处扣1分，发现三处及以上，扣10分。
15
1
手工造型现场悬挂2901211D61Z0工艺卡不清晰.
b.现场工艺文件正确、完整、清晰并受控。
c.工艺文件按规定程序签署完整方能执行，不得随意修改。
d.产品是否按照工艺文件生产。
2
工艺执行
a.操作工是否了解产品特性、质量要求、检验和评价方法
检查各工序对文件的执行，不按工艺规程操作，一项扣2分。
抽查原始记录，无原始记录或无检测手段，缺少一项扣5分，缺少三份及以上者扣20分。
20
10
查制芯工序无混砂时间记录；
查手工造型工序在做2901211D61Z0时型腔硬度实测为75，与要求＞80不符，且未查到记录；
造型线上造型时间要求3-5秒，实际记录显示为10秒，与要求不符；
现场线上3502211AA6T其中一箱局部硬度在75-79，与要求＞80不符，但记录显示全部为合格。
b.是否严格按工艺规程操作，记录是否真实并符合工艺要求。
c.是否合理使用工艺装备及计量器具。
d.与质量直接有关的设备是否满足工艺要求。
e.使用工装模具前是否对其进行检验，工装模具使用完毕清洁干净并送回工装模具库。
3
过程控制
a.严格执行自检制度，并做好记录。
抽查三级检验及首检记录，记录不规范的，每项扣3分。
查出一项无检验记录（制度规定要有记录的）本项记0分。
15
b.在用量检具检定、校准合格，使用正确
c.自检后成品、废品隔离存放
4
工艺装备
a.生产过程中的设备、工装模具、仪器、仪表及工具应符合工艺规定；使用方法正确、维护保养情况应良好。
使用的设备、工装模具及器具等符合工艺规定。
检查工具、量具的放置及防护情况。
抽查设备维修记录，工装模具是否符合工艺要求，是否经过验证合格。
检查是否有超期未检和使用不合格的量、检具。
设备有定期检查记录及标识完整、清晰。
每处不符合扣2分。
20
2
新车间壳芯机（东）静模温度工艺卡要求230℃±15℃，设备显示温度为205℃，与工艺要求不符。
b.工具、量具等放置整齐。
c.工装模具、压力机、其它生产设备应经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术需要。
d.计量器具、检测装置应坚持周期检定，保持精度合格、标识清晰。
e.设备应按要求进行定期检查、保养和保持记录。
f.
5
工作现场管理
a.生产、作业环境良好，具备便利、安全和整洁的操作平台和空间。
每条不符合扣1分。
发现使用不合格的材料、不合格产品无标识或混放者本项记0分。
15
b.技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。
c.不合格品或待处理品应隔离放置，不得随意摆放、混淆摆放，并应有明显的标识。
d.材料、半成品流转过程的标识明确，对特殊材质产品保护到位。
6
人员管理
a.操作人员特别是关键工序的操作人员，需经过培训和考核，有资质要求的岗位有相应的上岗证。
若有新员工，抽查是否已进行岗位培训和教育，考核合格，能否满足本岗位的需要。
到生产现场向操作者了解情况，判断是否符合要求。
抽查新员工实际操作是否符合工艺要求。
每个不符合项扣2分。
15
b.操作人员应明确工艺规程或作业指导书的要求，熟悉操作规范和日常设备保养规范。
总计
100
实际得分
87
检查人员：
日期：
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