工艺纪律检查规则Word文档格式.docx

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6工艺纪律的检查的内容及依据

6.1工艺纪律检查的内容主要包括以下两个方面

6.1.1被检查工序的工序制品质量是否合格，检验点已检验合格的材料、半成品、成品质量是否合格。

6.1.2被检工序或检验点的工序要素，即人、机、料、法、检验和质量是否处于受控状态。

6.2工艺纪律检查的依据

6.3.1产品图样，技术标准，技术文件，以及相关管理规定（如仪器设备等操作规程，产品标识和可追溯控制管理规定等）。

6.3.2检验作业指导书。

6.3.3工艺纪律检查项目及评价表。

6.3工艺纪律检查实施

6.3.1工艺纪律的检查由工艺技术部归口管理；

检查分为三级，即：

公司级、部门级、日常检查。

6.3.2工艺纪律检查级别及频次

级别

频次

有无记录

组织部门/人

参加部门

公司级

每月至少1次

有记录

工艺技术部

质量部、制造部、物流中心

部门级

每周至少1次

各部门技术设备科

技术设备科、生产班组

日常检查

每天进行

无记录

部门工艺员

6.3.3公司级工艺纪律检查由工艺技术部组织质量部、制造部门相关责任人参加。

6.3.4公司级工艺纪律检查实施范围：

各制造部生产现场、仓库。

6.3.5公司级工艺纪律检查实施：

按照《工艺纪律检查项目及评价表》对工序进行检查，按对应项目做好评分记录，检查完毕由责任人签字确认，检查扣分项责任部门按照《纠正和预防措施控制程序》进行整改。

6.3.6部门级工艺纪律检查由部门技术设备科组织生产班组相关责任人参加。

6.3.7日常检查由当班工艺员检查班组执行情况。

6.4工艺纪律扣分考核

6.4.1目的

为严肃工艺纪律，通过工艺纪律检查发现违反工艺纪律检查的行为，除责令定期整改外，还将对责任单位处以罚款，以此提高各单位增强执行工艺纪律的自觉性，提高产量质量，特制定此条列。

6.4.2实施办法

6.4.1每次工艺纪律检查满分为100分，每扣1分罚款5元。

6.4.2连续二次工艺纪律检查，存在同一个问题，每扣一分罚款10元。

6.4.3连续三次工艺纪律检查，存在同一个问题，每扣1分罚款20元。

（连续多次，罚款规律照此类推）

6.4.4工艺纪律检查整改报告不按规定日期提交的，每推迟1天，罚款10元。

6.4.5工艺技术部依据《工艺纪律检查项目及评价表》及本处罚相关内容向生产部提供罚款清单，生产部依据工艺技术部提供的罚款清单向各有关单位收取罚款。

7相关/支持性文件

《纠正和预防措施控制程序》

8相关记录

《焊装制造部工艺纪律检查项目及评价表》

《涂装制造部工艺纪律检查项目及评价表》

《总装制造部工艺纪律检查项目及评价表》

《冲压制造部工艺纪律检查项目及评价表》

《物流中心工艺纪律检查项目及评价表》

附加说明:

本文件提出部门:

工艺技术部

本文件归口部门:

本文件编制人：

王青原

本文件审核人：

颜克明

本文件批准人：

附录A：

焊装制造部工艺纪律检查项目及评价表

考核时间：

年月日

表号：

JN.LY/QR.QW-064-A/00-2015

序号：

被考核部门

考核内容

考核记录

扣分

得分

焊装制造部

一、工艺文件管理

1．生产现场齐备指导生产的工艺文件。

一处没有扣5分，每缺失一册扣2分，每缺失一页扣1分。

2.现场工艺文件放置位置明显有序，随时可以看到。

一处不合格扣2分。

3.现场工艺文件污染，看不清的一处扣2分。

二、定人、定岗、定工种管理，关键设备、特殊工种

1．有工位设置定岗作业要求的，不许跨岗作业。

跨岗作业一次扣1分。

三、操作者应知所从事岗位的工艺要求、工艺参数。

1．操作者应掌握本岗位工艺参数、工艺要求。

一项次不合格扣1分。

四、工序质量控制点、关键工序。

1.工序质量控制点、关键工序应齐备指导文件（包括操作指导书、记录表）并且标识明显。

一项不合格扣5分。

2．工序质量控制点、关键工序的操作者，应掌握本工序的工艺参数、工艺要求，同时认真按时做好点检记录。

一项不合格扣2分。

3．零件焊接不允许存在脱焊、严重焊偏、焊穿等缺陷。

有脱焊、严重焊偏、焊穿等质量缺陷，每点次扣0.1分。

4．保证零件装配完整、正确。

零件漏装、错装，每件次扣5分。

5．不允许不合格件、锈蚀件装车。

不合格件、锈蚀件装车，每件次扣1分。

6．焊点、CO2焊焊段数量要符合工艺要求。

漏焊一个焊点或一个CO2焊焊段扣2分。

7．焊点直径、CO2焊焊段符合工艺要求。

一个工位焊点直径超差扣0.5分。

一段CO2焊焊段超差扣0.5分。

8．按工艺标准进行胶类涂敷作业。

未按工艺标准要求涂敷，一处扣2分。

漏涂一处扣5分。

9．产品不合格不允许转序。

出现不合格品转序，每件扣5分。

五、工装、设备

1．生产用工装、设备要保持完好状态。

一处损坏扣5分，影响使用的扣2分。

2、计量器具应按工艺要求配备齐全，并在规定的检定周期范围内使用。

一项不合格扣5分。

3、计量器具检定标识完整清晰，能识别完整检定信息。

一件不合格扣2分。

4、按规定要求对工装、设备进行维护保养。

未按规定维护保养，一项不合格扣2分。

因未实施维护保养影响设备使用的扣5分。

5、有工装、设备点检要求的，要有点检表，并按规定进行点检，并且真实记录。

一项不合格扣2分。

六、工艺点检记录

1．按要求进行工艺点检和随车记录。

未按要求进行点检和随车记录或记录不真实，或提前盖章的，每项次扣2分，记录不完整扣1分。

七、文明生产

1．车间作业各工位地面清洁，无污物及散落物品。

2.生产设备、工艺装备应清洁，无污垢、绣蚀。

3.工装、设备台面不允许随意放置物品。

4.生产用各种工位器具、物品应按定置管理要求摆放，严禁越线或占道。

5.零件不得直接置于地面。

6.工位器具内盛放零件要按工位器具功能要求和数量摆放。

不按功能要求摆放扣1分，超量摆放每件扣0.1分，超量摆放造成零件变形损坏每件扣2分，不能修复使用的每件扣5分。

7.车身室内应保持清洁，无污物和饰面污染。

车内存有污物一台次扣2分。

8.工位器具内除放置规定的零件外，不允许放置其它物品。

合格品和不合格品混放或无标识区分，每处扣5分。

合计

满分100

考核人签字：

被考核单位签字：

附录B：

涂装制造部工艺纪律检查项目及评价表

JN.LY/QR.QW-065-A/00-2015

涂装制造部

1.生产现场齐备指导生产的工艺文

件。

2.现场工艺文件放置位置明显有序，

随时可以看到。

1．有工位设置定岗作业要求的，不允许跨岗作业。

1．工序质量控制点、关键工序应齐备指导文件（包括操作指导书、记录表）并且标识明显。

2.前处理车身表面无油污、杂物、锈蚀和氧化皮，记号笔印、凹凸坑包，一项不合格扣2分。

3.磷化膜外观（目视）应为连续、均匀致密且成浅灰色涂膜，无大量出现黄锈、红锈、横纹、蓝膜质量缺陷。

4.电泳后无二次流痕。

5.车身中涂漆、面漆前，要擦拭干净，避免喷涂后出现多处或大面积颗粒。

6.各工序修整打磨后漏铁部位，要补喷点补中涂漆。

对打磨漏铁部位未补喷点补中涂漆，一处扣2分。

7.车身面漆打磨后要抛光，并擦拭清洁。

中涂、电泳打磨后要擦拭清洁。

每台一处未抛光扣2分，未擦拭清洁扣2分。

8.车身不允许错喷和漏喷。

9.漆膜厚度要达到规定要求，漆膜不允许出现流挂。

一处不合格扣5分。

10.按工艺标准进行胶类涂敷作业。

漏涂一处扣2分。

11.隔音板按工艺要求位置铺设。

12.爱护产品，精心操作，保持零件装配的完好性。

造成零件装配损坏，每件次扣5分。

13.产品不合格不允许转序。

出现不合格品转序，每件扣5分。

六、工装、设备

1.按规定要求对工装、设备进行维

护保养。

2.有工装、设备点检要求的，要有

点检表，并按规定进行点检，并且真实记录。

3.生产用工装、设备要保持完好状态。

4.计量器具应按工艺要求配备齐全，并在规定的检定周期范围内使用。

5.计量器具检定标识完整清晰，能识别完整检定信息。

七、工艺点检记录

1.按要求进行工艺点检和随车记录。

未按要求进行点检和随车记录或记录不真实，或提前盖章，每项次扣2分，记录不完整扣1分。

八、文明生产

1.车间作业各工位地面清洁，无污物及散落物品。

附录C：

总装制造部工艺纪律检查项目及评价表

JN.LY/QR.QW-066-A/00-2015

总装制造部

1.生产现场齐备指导生产的工艺文件。

3.现场工艺文件污染，看不清的一处扣2分。

三、操作者应知所从事岗位的工艺要

求、工艺参数。

2.工序质量控制点、关键工序的操作者，应掌握本工序的工艺参数、工艺要求，同时认真按时做好点检记录。

五、操作者必须按工艺标准进行操作

1.按生产工艺要求程序进行操作。

未按生产工艺要求程序进行操作，一项次不合格扣2分。

2.爱护产品，精心操作，保持零件装配的完好性。

3.零件安装后紧固有扭力值要求的，要达到规定扭力值要求。

未达到规定扭力值要求，一处扣5分。

4．零件安装紧固后有点漆要求的，

要正确点漆。

未点漆的，每处扣2分。

5．保证零件装配完整、正确。

零件漏装、错装，每件次扣5分。

6．零件应按工艺规定要求装配到位。

未按工艺规定要求装配到位，一件次

扣2分。

7．加注液体类物品，按规定标准要求加注。

未按规定标准要求加注，每处扣5分。

出现不合格品转序，每件次扣5分。

1.按规定要求对工装、设备进行维护保养。

3．生产用工装、设备要保持完好状态。

5．计量器具检定标识完整清晰，能识别完整检定信息。

七、工艺记录

未按要求进行点检和随车记录或记录不真实、提前记录的，每项次扣2分，记录不完整扣1分。

2．生产设备、工艺装备应清洁，无污垢、绣蚀。

3．工装、设备台面不允许随意放置物品。

4．生产用各种工位器具、物品应按定置管理要求摆放，严禁越线或占道。

5．零件不得直接置于地面。

6．工位器具内盛放零件要按工位器具功能要求和数量摆放。

7．车身室内应保持清洁，无污物和饰面污染。

车内存有污物一台次扣2分，造成饰面污染一台次扣5分。

8．工位器具内除放置规定的零件外，不允许放置其它物品。

满分100

附录D：

冲压制造部工艺纪律检查项目及评价表

JN.LY/QR.QW-067-A/00-2015

冲压

制造部

操作工需持证上岗且工龄超过三个月，穿戴劳保用品。

一次扣5分。

冲压制造部

1.工序质量控制点、关键工序应齐备指导文件（包括操作指导书、记录表）并且标识明显。

一项不合格扣5分。

2.工序质量控制点、关键工序的操作

者，应掌握本工序的工艺参数、工艺要求，同时认真按时做好点检记录。

未

按生产工艺要求程序进行操作，一

项次不合格扣2分。

2.未严格按照工艺规定的检验频次进行检验并记录的，一次扣2分。

3.钣件按要求定位准确，一次1分。

4.小件作业不允许连冲，一次扣1分。

5.小冲作业取放零件按要求使用磁手等辅助工具，特殊件除外，一次2分。

6.废料清理不允许有抛掷动作（50cm以内），确保作业安全。

7.作业时零件轻取轻放，不允许严重磕碰、撞击等有损件质量的行为，一次2分。

8.严禁下双料等严重影响设备及安全的作业行为。

每次3分。

六、设施设备保养及物料存放

1.要求检具模具定期保养，检具型面清洁、无破损，模具油漆无脱落，金属裸露部分无生锈。

2.各个机床点检记录，维护状况符合要求规范，一次1分。

3.模具按要求存放，要求有留模件、放置存放块等，小冲可以不用。

4.下料完成的物料按先进先出要求放置于临时板材放置区，以利于物料取运方便，零件不得直接置于地面。

5.要求下料完成的物料做好防尘防锈等工作。

附录E：

物流中心工艺纪律检查项目及评价表

年月日

JN.LY/QR.QW-068-A/00-2015

物流中心

一、仓库物资的入库

1.物资入库要经检验员检验合格后，凭《零部件报验单》进行入库。

未经检验的物资一律不得办理入库手续。

发现一起违反规定扣5分。

2.检验不合格物资应作出标识，隔离保管，不能办理入库手续，并及时反馈有关部门和分管人员处理，暂存期不超过三天。

发现一起违反规定扣2分。

3.入库时应过磅或清点，核实数量，按实际数量入库，发现实际数量与发票数量不符，应报告有关负责人处理。

如发现盲目采购而导致物资积压仓管员有权拒收。

4.物品入库开《主材料入库单》、《辅助材料入库单》，并及时登记卡、帐。

5.入库要及时清理摆放，当天清理摆放完毕。

发现一起违反规定扣1分。

二、仓库物资的出库

1.车间领用物资时，领用人凭主管领导签字后的《领料单》方可到仓库请领物资，仓库人员在未见《领料单》或《领料单》手续不全的情况下不得向任何人发出物资。

2.仓库人员收到《领料单》后，根据实际发出物资，经领料人签字，登记入卡、入帐。

三、物资退库

1.凡有计划变动、任务完成后的余料，办理退料手续，退库物资需按类包装，复验合格后登记入账。

2.不合格的退库物资，应办理报废手续，交废品库处理。

（废品库内不得有合格品在内）。

四、物资保管

1.根据物资不同性能和特点，合理划区堆放，做到产品标识并做到“二齐”、“三清”、“四项定位”。

A.二齐：

库房整齐，堆放整齐。

B.三清：

规格、材质、数量清。

C.四项定位：

按区域、料架、层次、货位号实行固定位置对号入库。

2.根据物资具体形态和使用需要，事先做好串、扎、包、点工作。

不得随便堆放。

3.每种物品应挂上“物品库存卡”作标识，卡上填写名称、型号规格或代号、供应商、出入库日期与数量。

贵重物品应单独着重存放。

4.账、卡、物三者一致，是仓库管理工作的重要内容之一。

做到逐日自查，月（季）抽查，年终盘点，使账、卡、物之相符。

5.设置必要的消防器材，严禁火种入库。

切实做好“三防”工作，防火、防盗、防破坏。

6.仓库员在上班后及下班前做好仓

库巡视工作，检查所管物资的完整及库房门窗情况，发现问题及时汇报。

7.发料时应做到先进先出，发现一起违反规定扣1分。

五、仓库安全、纪律等规定

1.严禁在仓库内吸烟。

3.严禁在仓库堆放杂物、废品。

4.严禁在上班时间做与工作无关的事情。

5.严禁随意动用仓库消