压力管道安装质量保证手册全册.docx
《压力管道安装质量保证手册全册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《压力管道安装质量保证手册全册.docx（165页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
建设集团有限公司
压 力 管 道 安 装
质量保证手册
（第1版）
建设集团有限公司企业标准
目 录
-2-
0.1压力管道安装质量保证手册发布令 1
0.2关于压力管道安装质保体系人员的任命 2
0.3质量方针和质量目标发布文件 3
压力管道安装质量保证手册正文
1术语和缩写 5
2体系的适用范围 7
3质量方针和目标 8
4质量保证体系的组织及管理职责 11
4.1质量保证体系的组织 11
4.2质量保证体系的管理职责权限 14
5质量体系的基本要素 30
5.1管理职责 31
5.2质量管理体系文件 32
5.3文件和记录的控制 34
5.4合同控制 36
5.5设计控制 38
5.6材料、零部件控制 39
5.7工艺控制 43
5.8焊接控制 46
5.9热处理控制 51
5.10无损检测控制 54
5.11理化检验控制 56
5.12检验与试验控制 58
5.13设备和检验与试验装置控制 64
5.14不合格品（项）的控制 72
5.15质量改进与服务 74
5.16人员培训、考核及管理 80
5.17其他过程控制 82
5.18执行特种设备许可制度 85
附 录 88
1压力管道安装质量保证体系职责表
2压力管道安装质量控制程序图
3压力管道安装质量控制环节、控制点一览表
4程序文件目录
5压力管道安装工艺指导书目录
6压力管道常用法律、法规、标准目录
7《压力管道安装质量保证手册》修改记录页
8压力管道安装施工挡案样表
建设集团有限公司文件
（年）行字第1号 签发:
宫志敏
0.1压力管道安装质量保证手册发布令
为确保压力管道的安装质量满足国家有关法律、法规、标准和顾客的要求，公司依据《特种设备安全监察条例》和《压力管道安装单位资格认可实施细则》等规定，按照TSGZ0004—2OO7《特种设备安装、改造、维修质量保证体系基本要求》标准编制了《压力管道安装质量保证手册》。
本手册经审定，符合国家有关法律，法规和标准的要求，适应压力管道安装的实际情况，现批准发布。
于年3月3日开始实施。
此手册是我公司压力管道实施质量管理和控制的纲领性文件，是全体职工在压力管道安装过程中的行为指南。
要求参与压力管道安装质量管理活动的人员，必须掌握《手册》中的有关规定，并认真贯彻执行，以确保实现公司的质量方针和质量目标，以优质的产品和服务质量，保证压力管道的安全运行，赢得顾客的满意，确保国家和人民生命财产的安全。
为此现予批准发布《压力管道安装质量保证手册》，公司全体职工必须遵照执行。
此令
经理（签字）：
签发日期：
年3月3日
建设集团有限公司企业标准
建设集团有限公司文件
（年）行字第2号 签发：
宫志敏
02、关于任命压力管道安装质量保证体系责任人员的通知
公司各职能科室、各施工项目部：
依据国家有关规定，在压力管道安装质量保证手册颁布之时，为确保压力管道安装、改造、维修的质量，完善质量管理体系，做到项目分工明确责任到人，经公司年3月2日经理办公会议研究通过，经理决定任命：
王原明同志为质量保证工程师；王云龙同志为工艺责任工程师；隋瑞祥同志为焊接责任工程师；元长江同志为检验责任工程师；吴国瑜同志为材料责任工程师；刘建国同志为设备责任工程师；武立勤同志为热处理责任工程师；
陈 珊同志为无损检测责任工程师；胡瑞英同志为理化责任工程师；
孙成生同志为计量责任工程师；张海增同志为起重责任工程师。
张广林同志为防腐保温责任工程师王岩峰同志为电气责任工程师。
杨政财同志为仪表责任工程师。
以上人员即日起开始工作，行使责任工程师的职责。
经理（签字）：
签发日期：
年3月3日
-11-
建设集团有限公司文件
（年）行字第3号 签发:
宫志敏
0.3质量方针和质量目标发布文件
按照《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（TSG Z0004-2007）和有关规范标准的要求，，根据我公司的经营宗旨和目标，经过全体员工的充分酝酿和沟通，现将我公司质量方针批准如下：
遵守法律法规，实施名牌战略；
追求卓越品质，追求精益求精；建造完美工程，满足顾客要求。
本公司的质量方针包涵了如下的内容：
a）公司产品的质量水平源自于压力管道安装施工，要对压力管道安装施工工程进行控制和优化，确保公司质量管理体系的运行要按标准要求和体系文件的规定进行规范，以实现公司管理的法制化、科学化和规范化；
b）施工质量是当前乃至相当一个时期顾客所关切的最重要的要求，施工质量涉及社会经济、人民生活等重要方面及相关法律法规要求，公司工作的科学和规范，就要求工程质量实现优质，以满足顾客要求，增强顾客满意。
c）质量管理体系的建立、实施与保持依靠全体员工的参与，只有全员的积极参与才能为公司创造效益和业绩，同时实现体系和产
品质量的持续改进，以满足社会及顾客日益增长的对产品质量的需求；
质量方针是公司在质量管理方面的宗旨和方向，全体员工要充分理解并在质量活动中予以贯彻执行，根据我公司质量方针的要求，经研究确定我公司的质量目标如下：
竣工一次交验合格率100％；合同履约率100％；顾客服务满
意率95％。
经理（签字）：
签发日期：
年3月3日
压力管道安装质量保证手册
1术语和缩写
1.1如无特别说明或定义，本文件中的“手册”均指《压力管道安装质量保证手册》。
以下简称《手册》。
1.2法规：
国家国务院和国家质监总局颁发的有关压力管道安装安全技术监督和管理工作的基本法规。
1.3《标准》：
国家及主管部门颁发的有关压力管道安装的国标、部标和地方标准。
1.4《企标》：
我公司制定的有关压力管道安装的管理标准、技术标准、规定、工艺文件等企事业标准。
1.5公司：
建设集团有限公司。
1.6文件：
是指规范公司员工行为的指令性文件，或必须遵照执行的文件，包括：
质量体系文件、国家或公司的技术标准、合同文件、项目质量计划及国家法令、法规等。
1.7作业指导书：
是指各工序所做的技术质量操作工艺交底文件。
1.8隐蔽工程：
是指上道工序被下道工序所掩盖，而无法检查的上道工序。
1.9三检制：
是指在施工过程中所开展的质量活动形式，包括：
自检、互检、交接检。
1.10顾客：
是指接受本公司提供的产品或服务的单位和个人。
1.11供方：
是指为公司提供材料、工程设备的单位和提供服务
的单位。
1.12分包方：
是指为公司提供服务或劳务的单位。
1.13顾客提供的产品：
是指产品所有权属顾客或者顾客与本公司不发生经济关系的产品。
1.14责任工程师:
负责各专业质量技术的责任工程技术人员。
1.15施工项目部长：
是指工程项目负责人。
1.16产品亦可指原材料、工程／项目。
1.17QB—企业标准。
1.18GJ—建设集团有限公司。
1.19SC—压力管道安装质量保证手册。
1.20CX—压力管道安装质量管理程序文件。
1.21GY—压力管道安装工艺指导书。
2体系的适用范围：
2.1本《压力管道安装质量保证手册》适用于公司GB类（含PE专项）+GC2级压力管道安装工程全过程的控制与管理，也适用于内部和外部评定并证实公司有能力稳定提供满足顾客和适用的法律法规要求的压力管道工程产品。
2.2本手册同时适用于公司压力管道安装过程质量接受政府压
力管道安装安全监察机构的监督检查。
也适用于对顾客以及国家各级质量监督部门的质量承诺。
3质量方针和目标：
3.1质量方针
3.1.1质量方针的制定
经理（或其授权的代理人）以质量管理原则为基础，结合公司实际，组织制定、批准发布质量方针并形成文件，传达到全体员工。
质量方针应确保：
3.1.1.1与公司的宗旨相适应，突出压力管道安装的安全性能要求；
3.1.1.2包括对满足要求（包括压力管道安装安全性能）和质量持续改进的承诺；
3.1.1.3提供制定和评审质量目标的框架；
3.1.1.4在公司内部通过文件传达和反馈沟通达到上下理解一致；
3.1.1.5管理评审时或内、外部环境条件发生重大变化时对其持续适宜性方面得到评审。
3.1.2公司的质量方针是：
遵守法律法规，实施名牌战略；追求卓越品质，追求精益求精；建造完美工程，满足顾客要求。
本公司的质量方针包涵了如下的内容：
3.1.2.1公司产品的质量水平源自于压力管道安装施工，要对压力管道施工工程进行控制和优化，确保公司质量管理体系的运行要按标准要求和体系文件的规定进行规范，以实现公司管理的法制化、科学化和规范化；
3.1.2.2施工质量是当前乃至相当一个时期顾客所关切的最重要的要求，施工质量涉及社会经济、人民生活等重要方面及相关法律法规要求，公司工作的科学和规范，就要求工程质量实现优质，以满足顾客要求，增强顾客满意。
3.1.2.3质量管理体系的建立、实施与保持依靠全体员工的参与，只有他们的积极参与才能为公司创造效益和业绩，同时实现体系和产品质量的持续改进，以满足社会及顾客日益增长的对产品质量的需求；
3.1.2.4质量方针是公司在质量管理方面的宗旨和方向，全体员工要充分理解并在质量活动中予以贯彻执行。
3.2质量目标
3.2.1质量目标的制定
3.2.1.1经理（或其授权的代理人）负责组织策划制定、批准发布公司的质量目标。
公司现行的质量目标是:
竣工一次交验合格率100％；
合同履约率100％；
顾客服务满意率95％。
3.2.1.2各部门负责人根据公司质量目标，组织制定本部门的质量目标，经质保工程师批准后发布，本部门的质量目标应确保公司目标的实现。
3.2.1.3各部门应将负责目标在相关职能和层次上进行适当分解，使实现质量目标所需的有关活动受到充分控制，确保部门目标的实现。
3.2.2质量目标内容及考核要求
3.2.2.1质量目标要求
1）应建立在质量方针的基础上。
与质量方针保持一致；
2）在质量方针的框架内展开。
在纵向层次上形成目标体系。
上下一致（下层目标要确保上层目标的实现）；
3）质量目标应包括满足产品要求所需的内容——产品质量目标和要求。
4）应尽量具体、明确、量化，经分解后要落实到质量控制系统及其相关的部门和责任人员，并且定期对质量目标进行考核。
3.2.2.2考核要求
质量目标的考核由各部门进行实施，并将考核结果逐月报送质检科，并由质检科进行统计分析，且对影响公司整体目标的因素采取纠正措施并跟踪验证，确保质量体系的持续改进。
3.2.3相关/支持性文件
《质量方针、目标发布文件》
《数据分析及信息传递管理程序》QB/GJGD.CX22-
《管理评审程序》 QB/GJGD.CX03-
《内部审核程序》 QB/GJGD.CX20-
4质量保证体系的组织及管理职责
4.1质量保证体系的组织
4.1.1质量保证体系的部门组织
4.1.1.1公司质量保证体系的部门组织由公司领导层各职能科室和各施工项目部组成。
4.1.1.２公司质量保证体系的部门组织机构图详见部门管理组织机构图（即图1）。
4.1.2质量保证体系的质保人员组织
4.1.2.1质量保证体系的质保人员组织由最高管理者、管理者代表、系统领导、质保工程师、各专业系统责任工程师和项目责任人组成。
4.1.2.2上述质量保证体系的质保人员由经理任命，并形成文件下发公司各部门。
4.1.2.3质量保证体系的质保人员组织机构图详见质保人员组织机构图（即图2）。
施工项目部
总工程师
质量保证工程师
副经理
部门质量管理组织机构图（图1）
经 理
业务科
综合办公室
质检科
工程科
技术科
建设集团有限公司企业标准
质保人员组织机构图（图2）
经 理
质量保证工程师
检
工
材
设
焊
无
起
热处理责任工程师
电
仪
防
理
计
安
验
艺
料
备
接
损
重
气
表
腐
化
量
全
责
责
责
责
责
责
责
责
责
责
责
责
责
任
任
任
任
任
任
任
任
任
任
任
任
任
工
工
工
工
工
工
工
工
工
工
工
工
工
程
程
程
程
程
程
程
程
程
程
程
程
程
师
师
师
师
师
师
师
师
师
师
师
师
师
项目部各责任人员
12
建设集团有限公司企业标准
QB/GJGD.SC－
4.2质量保证体系的管理职责权限
为了确保公司压力管道安装、改造、维修质量保证体系的建立、实施、保持质量保证体系的有效运行，持续改进质量保证体系，由公司与压力管道安装工程相关的机构、施工项目部三级机构来执行和保证。
公司、相关的机构、项目部设置相应的职能部门和管理岗位，配备足够的人力资源，分别承担相应的质量保证体系责任，按照公司的总体质量目标要求，制定自身的质量目标，并进行有效性评价。
根据公司质量职能分配原则，对公司相关职能部门和施工项目部责任人的职责、权限明确规定如下：
4.2.1责任人员职责权
4.2.1.1公司经理职责
a）向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b）负责制定公司的质量方针、目标、对建立、实施特种设备质量
保证体系并持续改进其有效性的承诺；
c）负责任命本公司特种设备质量保证体系质量保证工程师和各质量控制系统责任人员，批准《压力管道安装改造维修质量保证手册》的发布、实施；
d）负责处理重大质量问题；
e）负责管理评审，对质量保证体系的适宜性、有效性、充分性进行评价并持续改进；
f）配置与质量保证体系运作相适应的资源；g）对工程的质量全面负责。
-0-
建设集团有限公司企业标准
QB/GJGD.SC－
4.2.1.2质量保证工程师
a）确保公司压力管道安装、改造、维修质量保证体系的建立、实施和保持；
b）向经理报告压力管道安装质量保证体系的运行情况和改进意见；
c）负责贯彻执行国家及行业颁布的有关特种设备安装、改造、维修的法律、法规、规程、规范和技术标准；
d）审批压力管道安装施工组织设计、质量计划，审查工程中重大质量问题的处理方案，组织解决压力管道安装中的重大技术问题；
e）对各专业责任工程师的工作进行检查，督促协调，保证其能够正常行使职权；
f）负责与压力管道安装施工质量保证体系有关事宜的内、外部联络工作。
4.2.1.3总工程师
a）在经理的领导下，负责组织贯彻执行国家有关方针、政策、法规和技术标准。
b）贯彻实施公司质量方针、质量目标和质量保证体系文件，完善压力管道的质量保证体系。
对公司的技术工作负全责。
c）负责公司全面技术管理工作，组织编制公司工艺技术文件、标准及操作规程。
d）负责公司承接的所有工程的技术、质量管理工作，组织重大质量事故的分析会，并做出技术决定。
-76-
e）解决特种设备安装、改造、维修施工过程中存在的重大技术问
题。
4.2.1.4副经理
a）在公司的领导下，负责贯彻执行国家有关的质量方针、政策、法规和技术标准。
b）协助经理贯彻实施公司质量方针、质量目标和质量保证体系文
件，完善压力管道的质量保证体系。
c）按照施工计划组织各工程项目部完成施工任务，对施工质量、安全生产负责，实现公司的质量、安全目标。
4.2.1.5各系统负责人
系统负责人一般应由公司各部部长担任，在经理和质量保证工程师的领导下，认真贯彻公司质量方针，对压力管道安装、改造、维修质量保证体系的有效运行负责；
a）建立健全本控制系统的质量管理体制，修订完善各项管理制度。
b）组织国家标准、法规、技术规范和质量管理制度的贯彻执行及本专业责任人员的技术培训。
c）对本控制系统的工作质量和工作过程的质量进行抽查，组织解决本专业范围内的技术问题。
4.2.1.6工艺责任工程师
a）对压力管道各环节工艺过程中的质量控制负全责，向质量保证工程师负责；
b）负责综合各专业工艺文件的编制工作，签署工艺修改，技术核定和处理施工中的工艺技术问题；
c）组织施工图审查，对压力管道工艺的可靠性、适用性和经济性负责；
d）参与质量事故的调查分析，提出整改工艺方案和保证工程质量的工艺措施；
e）负责组织工艺文件及交工资料的归档审查工作。
4.2.1.7检验责任工程师
a）负责对压力管道安装质量进行控制,并向质量保证程师负责；
b）检查、督促《手册》及有关管理制度的贯彻执行情况，负责压力管道的材料进货检验、工序过程检验及最终检验工作，有权对失控部门和个人下达限期改正的指令和提出质量管理建议；
c）参与压力管道质量事故的分析处理，仲裁施工现场质检工作中各项技术性争议。
4.2.1.8焊接责任工程师
a）对压力管道安装工程的焊接质量的控制负责，并对质量保证工程师负责；
b）根据压力管道安装工程设计要求及相关的规范和标准的规定展开工作，负责焊材和焊接设备的选定，并有权对其中有争议的问题做出决定；
c）参与焊接工艺文件、焊接工艺卡、施工组织设计（方案）的编
审；
d）掌握焊接质量动态，检查焊接规程、规范执行情况，解决焊接中出现的技术问题，有权对质量失控部门和个人下达限期改正的指令。
4.2.1.9无损检测责任工程师
a）对特种设备无损检测各控制环节的工作质量及工作过程的质量进行抽查，并将质量信息及时反馈给有关人员；
b）主持无损检测工作，对无损检测质量负全责；
c）负责无损检测外委单位的评价和委托，组织无损检测人员的定期培训考核，确保上岗人员具有相应资格。
d）审核检测资料及底片评定质量，并对所签发的报告单的正确性负责。
同时对各级无损检测人员的工作进行指导。
e）解决无损检测专业工作的技术难关，技术标准争端，检测结论分歧等问题。
审核检测资料，并对所签发的报告单的正确性负责；
f）监督无损检测仪器设备的使用、调校、维修，并提出报废与更新计划。
4.2.1.10热处理和理化检验责任工程师
a）对热处理及理化检验各控制环节的工作质量及工作过程的质量进行抽查，并及时处理解决所发现的问题，同时将质量信息及时反馈给有关人员。
b）组织领导本公司所采用的热处理工艺的试验、方案编制及实施。
负责公司的热处理工作。
c）负责理化外委单位的评价和委托，对理化委托检验工作负责，组织热处理人员的定期培训考核，确保上岗人员具有相应资格。
d）委托理化检验项目的落实工作，对理化检测单位签发理化性能试验分析报告进行确认，对理化检验质量负全责。
4.2.1.11防腐、保温责任工程师
a）对压力管道安装工程中防腐、保温系统的质量负责；
b）根据国家有关标准或法令规定，建立并组织实施压力管道安装工程的防腐、保温系统的技术、质量控制管理制度、操作规程、安全措施等技术文件，向质量保证工程师汇报工作；
c）组织防腐、保温施工人员学习规程、规范、标准等有关技术法规，并监督执行。
组织本专业施工人员的专业技术学习、技术培训和人员资格的考核工作。
4.2.1.12计量责任工程师
a）对压力管道安装中计量器具的有效性负责，根据国家有关标准或法令规定，制定计量器具周检计划，建立特种设备安装、改造、维修计量器具管理台帐，对即将到期校验的仪器、量具和新购计量器具，要督促按期校验或送检；
b）对检定不合格的计量器具有权提出退货，修理或报废，有权扣留无合格证或超期仍在使用的计量器具；
c）对计量器具的使用和管理工作进行督促检查，向质量保证工程师报告工作。
4.2.1.13材料责任工程师
a）对压力管道安装材料的采购、检验、保管、发放的质量控制负全责，向质量保证工程师报告工作；
b）有权监督检查材料管理程序执行情况，对有争议的问题可做出决定并负责；
c）对原材料进场验收发现的质量问题,举行供需双方技术协调和质量仲裁会议时,负责材质的确认和谈判；
d）对原材料供应发生问题时,有权做出质量控制判断,对失控环节人员下达限期整改的指令，同时负责审核材料质量证明书，办理材料代用手续。
4.2.1.14设备责任工程师
a）贯彻执行公司设备管理制度，有权检查设备管理情况，发现问题，督促有关人员尽快解决；
b）制定设备更新、改造计划，负责新设备的鉴定验收工作，有权对机械设备进行调配；
c）负责设备事故的调查处理，并及时向质保工程师提交事故和处理情况报告；
d）制订设备维修保养计划，并组织实施。
负责建立健全机械设备技术档案。
4.2.1.15电气责任工程师
a）对压力管道安装工程中电气系统的质量负责；
b）根据国家有关标准或法令规定，建立并组织实施压力管道安装工程的电气系统的技术、质量控制管理制度、操作规程、安全措施等技术文件，向质量保证工程师汇报工作；
c）组织电气施工人员学习规程、规范、标准等有关技术法规，并监督执行。
组织电气施工人员的专业技术学习、技术培训和人员资格的考核工作。
4.2.1.16项目经理岗位职责
a）合同管理
合同履行：
诚信守法，全面履行合同，确保合同质量、合同工期目标的实现。
创建精品工程。
以顾客为关注焦点，满足顾客要求。
合同变更：
审核工程变更，处理违约、索赔、争议和不可抗力等事宜；
b）信息管理
信息可来自：
甲方、监理、设计、土建、装饰、供货商周边环境、上级部门、作业班组、各管理岗位、新闻媒体、互联网等。
信息的内容：
工程质量、进度、配合、设计、资金、材料、设备、劳动力、安全施工、文明施工、新技术、经营信息等。
信息处理：
按信息性质不同，或就地处理改进工作，沟通、调整公共关系，或及时向上级反馈；
c）现场管理
文明施工：
贯彻特种设备安装、改造、维修的相关规定，保护环境。
安全生产：
贯彻《特种设备安全技术规范》。
保护职工健康与安全。
施工平面管理：
遵守工程指挥部施工平面的总调度。
创造适宜的施工环境。
科学管理、实施施工策划、组织编制施组设计。
保持质量保证体系有效运行；
d）资金管理
按时报送当月完成工作量，并配合审核工作。
按合同的规定收取工程款项，确保工程顺利进行。
控制成本，按章分配，激励生产，保持施工持续发展；组织协调、审核项目部报出的劳动力、材料、设备、资金、技术等资源需用计划。
调度平衡项目部劳动力、施工机具等生产要素。
检查考核管理人员的工作。
协调与甲方、监理、土建、装修、周边环境等外层关系，及内部沟通。
4.2.1.17项目技术负责人岗位职责
a）技
升级会员 