农二师21团通天河月牙湖旅游区项目谋划建议书Word格式.docx
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401
4
年销售税金及附加
22
5
年总成本
193
6
年利润总额
186
7
年税后利润
125
8
财务内部收益率（税后）（I=10%）
%
17.08%
9
财务净现值（税后）
345
10
借款偿还期
年
4.98
11
投资回收期
6.63
12
投资利税率
18.00
13
投资利润率
16.04
14
资本金利润率
32.21
第二章项目建设的必要性
2.1项目背景
2.1.1项目单位概况
21团是新疆生产建设兵团农二师所辖团场之一，农场现有人口11024人，其中:
从业人员为4152人，占总人口的37.66%。
1999年国内生产总值6907万元，其中：
第一产业3690万元，第二产业1713万元，第三产业1504万元。
近年来，随着西部的开发，巴州地区旅游业和21团特色旅游的较快发展较快，未来旅游业的发展极有可能成为新的经济增长点。
2.1.2项目背景
⑴新疆是国家西北地区重要的经济战略发展区，又是边疆少数民族地区，党和国家领导人对新疆的发展和稳定十分重视。
1998年7月，江泽民总书记考察新疆时，希望新疆要充分利用亚欧大陆桥和向西开放的优势，努力开拓中亚、西亚国际市场，发展旅游业，使新疆成为我国向西开放的前沿阵地。
朱总理视察新疆时提出，发展旅游业，投入少、效益高，还可以提高知名度。
建议新疆做好旅游开发这篇文章。
⑵国家和自治区提出“积极发展第三产业”。
自治区在《自治区国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》中确定：
注重发展国际旅游、边境跨国旅游，积极发展国内旅游，以乌鲁木齐旅游区为“龙头”，以丝绸之路旅游线为主干，加快开发类型多样、特色鲜明的新景区、新线路，突出奇特的大漠景观和浓郁的西域风情，积极开发新、奇、险、特的旅游项目和富有民族特色的旅游产品，努力提高旅游层次和文化内涵。
大力改善旅游基础设施，不断提高服务水平。
加强旅游客源市场的开发和促销宣传，增强我区在全国旅游创收的地位，建成我国西部重要的旅游区，这为巴州地区的旅游业发展指明了方向。
⑶旅游业是综合性很强的经济产业，也是新疆第三产业的龙头和支柱，在推动深化改革，扩大对外开放，改善投资环境中起着先导作用。
21团抓住国家实施西部大开发的时机，进行通天河旅游区项目建设，可为21团及周边县市提供景观独特、功能齐全、旅游产品丰富的休闲、观光胜地；
加速发展旅游业，实施资源优势转换，对21团起着举足轻重的作用。
从21团综合资源开发诸方面比较而言，目前通过发展旅游业促进经济发展，有较大的优势。
2.2项目区现状
2.2.1自然资源条件
⑴项目区位于天山南麓的焉耆盆地西北部，东经86°
15'
，北纬42°
12'
，海拔高程1057-1065m，坡降1‰-10‰。
跨越焉耆和静两县，分布在霍拉山与通天河间的狭长地带。
项目区土地总面积47.1万亩，其中:
耕地7.49万亩，园林0.49万亩，林地1.23万亩，牧草地25万亩，水域1.94万亩。
⑵项目区气候属大陆性气候，光照充足，年平均日照3070h。
年平均气温在8.5℃左右，极端最高气温在37.6℃，极端最低气温在-29.7℃，平均无霜期153天。
年平均降水量为52.5mm，年平均蒸发量1900mm，相对湿度59%。
从项目区气候条件分析，其季节划分以气候平均气温≤-0℃为冬，0℃—20℃为春，≥20℃为夏，20℃—0℃为秋，项目区气候特点是：
春多风，夏炎热，秋凉气爽，适宜旅游的时间达200天左右。
⑶项目区南靠霍拉山，北依通天河，有天然的月牙湖、柳树林、沙滩、草地，风光秀丽、气候宜人，是避暑休闲旅游的好地方。
⑷项目区植物资源主要有小麦、玉米、高粱、大麦、向日葵、打瓜、啤酒花、梨、杏子、李子、苹果、葡萄等；
野生植物主要有芦苇、红柳、甘草、麻黄草等。
野生动物主要有狐狸、跳鼠、野兔、鼠、刺猬、蜥蜴等。
2.2.2社会经济状况
项目区有生产经营单位32个，现有人口11024人，其中从业人员4152人，占总人口的37.66%。
1999年总资产1.63亿元，所有者权益2348万元，国内生产总值6907万元，职均收入6105元，人均收入4653元。
项目区农场有医院、学校，有公路通库尔勒，交通便利；
农场已接通程控电话；
场内设有电站，主变容量4000kVA，供工农业及生活用电。
建设通天河旅游区项目有较好的依托条件。
项目区团部以西地区地下水资源丰富，地下水可开采资源量为8000万m3左右，地下水矿化度小于1g/I，水质良好，近期库尔勒市拟将自来水厂水源地建设在该区，以供市区生活用水。
2.2.3主要旅游资源
⑴月牙湖
通天河流经21团北缘长达32km，在团部西北角4km左右，通天河弯道处因河水多年冲刷而形成的湖，形似月牙，面积约50亩，当地人称之“月牙湖”。
月牙湖两岸有茂密的树林与众多的野生植物，春夏之季景区风光秀丽，风静时波光潋滟，风起时微波荡漾，乘小船在湖中游览，宛如行驶在南国水乡；
湖中，野莲片片，芦苇葱葱，婉娈可人，湖畔，繁花点点，绿草如茵；
各种水禽栖集其间，轻风吹来，绿草摇曳，湖面上水鸟飞翔，一派江南景色。
⑵自然植物
阳春3月是月牙湖自然植物百花盛开的季节，其周边植物面积有300亩，有果木与数十种中草药和其他植物；
林草丰茂，鸟语花香，既可供游人观赏，果木与中草药又有经济效益，可谓一举两得。
⑶休闲钓鱼
在月牙湖风景区，21团依凭通天河南岸防洪堤坝后的低洼处，建有数十亩鱼塘，既养鱼，又供游人观赏和垂钓，可谓妙趣天然。
⑷天然游泳池
在通天河南岸防洪堤坝后，河流回水弯道处面积约50000m2，拟建20000m2游泳池。
游泳池畔，有洁净的沙滩、绿茵的草坪、天然的林木和人工栽植的果林，实乃避暑休闲的第一去处。
⑸民俗风情
通天河畔的焉耆历史悠久，曾是汉初西域36国之一，州内名胜古迹众多，充满神秘色彩，历史上因“丝绸之路”闻名于世。
巴州曾是东西方各种宗教传播的中介地之一，佛教、萨满教、伊斯兰教等传播浪潮无不在此激浪拍岸，而后远扬四方；
同时，各种文化不断涌入西域，在此博击交流，博采众长，也在此凝固沉淀，留下丰富的文化层；
蒙古土尔扈特部东归的史事，以及新疆喇嘛教四大庙宇之一的巴伦台黄庙大型佛事活动、满汉王府（蒙王府）等历史遗迹，每年均吸引数以万计的游客来此观光。
⑹动物观赏
项目区有马鹿等动物，拟建立保护区，圈养、驯化，向游客开放。
⑺水上乐园
水上乐园占地面积为25000m2。
以开展水上活动为核心，配套碰碰船、游艇、冲浪、飞伞等水上活动游艺设施；
同时，可开展以水上乐园为活动基地，漂游和登山探险以及乘游艇沿通天河游览观光等活动。
⑻田园风光
有现代化农业区、农业机械生产作业区、果园、温室大棚、园艺、中草药园区等，可供都市的人们观赏游览和一试身手。
综上所述，项目区及周边旅游资源十分丰富，有山川丘陵、河流湖泊、沙漠戈壁、森林草原，有奇异的塞外民族风情，神秘的宗教文化，还有沙漠奇观“海市蜃楼”和现代农业等。
该地区风光秀丽，景色宜人，是极富特色的旅游风景区之一。
开发21团项目区的旅游资源，形成一个以通天河漂游探险，月牙湖度假休闲，观赏田园风光为核心的具有特色的旅游业，将推动项目区的经济发展。
2.3项目建设的必要性
⑴旅游业是国民经济增长最快的行业之一。
我国随着改革开放的深入，旅游业更是发展迅猛。
国家旅游局公布，1999年国内旅游6.59亿人次，收入2831亿元人民币，比上年增长18.4%；
接待外国和入境旅游者7279万人次，旅游创汇141亿美元，比上年分别增长14.7%和11.9%。
我国在国际旅游外汇收入的排名位次，由1990年的第25名，目前进入第7名，成为世界旅游大国之一。
巴州1999年接待国内旅游120万人次，旅游业收入8000万元人民币，比上年分别增长15.5%和189.5%。
巴州发展旅游业推动了国民经济的增长。
⑵有利于资源优势的转换，促进区域经济的蓬勃发展。
巴州是新疆具地缘、资源、农畜产品三大优势的典型代表。
其地缘优势得天独厚，巴州地域辽阔，总面积约48.9万km2，占新疆总面积的29%以上。
巴州历史悠久，曾是汉初西域36国中楼兰、尉犁、焉耆等12国的所在地，州内名胜古迹众多，充满神秘色彩，历史上因“丝绸之路”闻名于世，域内民俗风情异彩纷呈，有独特的人文景观，壮丽的自然景观。
焉耆盆地山川壮美，景色多姿，农二师21团凭借神奇的山川，迷人的湖泊，美丽的草原，浓郁的民族风情等旅游资源，实施资源优势转换战略，大力发展旅游业，将有利于变资源优势为经济优势。
发展旅游业，发展融合型旅游经济，可成为农二师21团的支柱产业之一。
据国内旅游组织测算，旅游业每直接就业一人，就能给社会提供4—5个人的就业机会。
月牙湖旅游区的建设，配套相应娱乐服务设施，将解决近50人的就业问题，促进第三产业的发展。
⑶有利于屯垦戍边作用的发挥
通过发展旅游业，能促进团场的建设和发展，提高物质与精神文明水平，提高经济效益，增强屯垦戍边的实力，有利于垦区的社会稳定，有利于屯垦戍边事业的发展和经济与社会的可持续发展。
第三章旅游业市场预测
3.1旅游业现状
改革开放以来，新疆及巴州旅游业的发展和旅游人数每年以10%以上比例增长，个人、家庭、单位组织的各种形式的旅游已越来越普遍。
旅游以其独特的消闲娱乐、异地流动、普及和季节性特点，成为一种内容丰富、形式多样、涉及面积极广的社会现象。
巴州及农二师旅游资源比较丰富，按《中国旅游资源普查规范》（试行稿）分类法，巴州及农二师旅游资源六大类齐全，拥有74个基本类型中的53个，基本类型覆盖率为71.6%。
六大类中，地文景观类拥有9种；
水域风光类拥有6种；
生物景观类拥有5种；
古迹与建筑类拥有22种；
消闲求知类拥有10个基类中的7种；
购物类拥有4种。
巴州及农二师六大类旅游资源中，自然风光旅游资源尤为突出。
详见表3-1。
“九五”期间农二师设立旅游管理部门。
1999年农二师有旅客运输汽车137辆，比1998年增长8.4%，旅客客运量达151.3万人次，比1998年增长10.9%。
虽然农二师旅游业取得了一些成绩，但由于农二师旅游业起步较晚，底子薄，经验不足，还存在一些亟待解决的问题。
巴州地区旅游资源类型评价表
表3-1
类
代码
基本类型
资源名称
一地文景观类
101-01
典型地质构造
幽谷秘境
三生物景观类
301-01
树木
巴音布鲁克森林
101-02
名谷
库木塔格峡谷
301-02
胡杨林
105-01
名山
阿尔金山
301-03
通天河晒经岛河柳林
105-02
东昆仑山
302-01
古树名木
小红山“古榆”
105-03
天山
302-02
班禅沟连理云杉
106
火山熔岩景观
阿尔金山古熔岩地貌
302-03
古胡杨林
107-01
蚀余景观
奎克乌苏石林
302-04
龙泉守提（灵泉神树）
107-02
罗布泊雅丹地貌
303-01
奇花异草
巩乃斯沟白花园
108
奇特形象山石
独秀峰、骆驼峰、风雕石佛
303-02
野生睡莲
仙人掌、栓马桩、天桥、
303-03
昆仑山区菊科凤毛菊
笔架、苍龙、卧虎
304-01
草原
巴音布鲁克草原
109-01
沙砾石地风景
塔克拉马干沙漠海市蜃楼
304-02
大九坎草原
109-02
库木库勒盆地沙漠
304-03
小红山北部草原
109-03
塔里木沙漠与胡杨林
305-01
野生动物栖息地
天鹅湖自然保护区
110-01
沙（砾石）滩
博斯腾湖湖滨沙滩
305-02
奎克乌苏石林野生动物保护区
110-02
乱石沟
305-03
阿尔金山自然野生动物保护
111-01
小型岛屿
博斯腾湖湖心岛
305-04
野骆驼保护区
111-02
通天河晒经岛
四古迹与建筑类
401-01
人类文化遗址
扎滚鲁克墓群
111-03
依协克帕提湖、
401-02
察吾呼沟口文化
阿牙克库木湖、岛屿
401-03
铁板河墓地
112-01
洞穴
阿尔格山溶洞
401-04
阿格拉克戍城堡遗址
112-02
冰洞（东昆仑山区）
401-05
高原古石器制造遗址
112-03
“两弹”策划、研制洞
403-01
军事遗址
金丝特原子弹研究基地
二水域风光类
201-01
风景河段
通天河
403-02
罗布泊原子弹爆炸现场
201-02
孔雀河古道、铁门关
403-03
铁门关、石刻、关址、公主坟
201-03
塔里木河中、下游段
水库、戍城堡遗址
201-04
车尔臣河上游
403-04
明屋遗址
202-01
通天河上、中游
404-01
古城遗址
楼兰古城
203-01
湖泊
博斯腾湖及小湖区
404-02
米兰古城
203-02
天鹅湖
404-03
瓦石峡遗址
203-03
依协克帕提湖
404-04
营盘古城
203-04
阿牙克库木湖
404-05
都拉力古城
203-05
阿其克库勒湖
404-06
轮台故城
203-06
鲸鱼湖
404-07
校尉城
203-07
卡拉水库
404-08
曲惠古城
203-08
大西海子水库
404-09
四十里城
203-09
小红山水库
405-01
长城
脱西克吐尔烽遂
204-01
瀑布
浩腾萨拉瀑布
405-02
拉依苏烽遂
204-02
阿尔先温泉上部瀑布
406
宫廷建筑群
蒙王府（满汉王府）
205-01
泉
阿尔先温泉
407-01
宗教建筑
库尔勒加麦清真寺
205-02
沙子泉
407-02
巴格希恩随木庙、喇嘛庙
205-03
明布拉克喷泉
407-03
包尔图喇嘛庙
206-01
现代冰川
东昆仑山冰川
407-04
米兰佛教寺院遗址
206-02
伊林哈比尔尕山冰川区
407-05
霍拉山古寺遗址
407-06
锡克沁千佛洞遗址
续表3-1
408
殿堂
巴仑台黄庙、生钦王府
古迹与建筑类
431-01
观景地
博湖日出
410
塔
楼兰佛塔
431-02
通天河九曲十八弯日落
412
碑碣
莫随图石碑
431-03
魔鬼城月色
413
建筑小品
巴仑台黄庙、经幢
431-04
夏力苦岱克海市蜃楼
414
园林
黄庙西生钦王府
431-05
巩乃斯林海
416
桥
单跨孔雀河大桥
432
其它建筑
沙漠公路
417-01
雕塑
名族英雄渥巴西雕塑
五消闲求知健身类
501-01
科教文化设施
马兰墓
417-02
麦德尔佛像（青海像）
501-02
巴州出土文物展览馆
417-03
人民广场群雕
502-01
休、疗养设施
阿尔先温泉疗养院
417-04
拥军广场纪念碑军垦战士雕像
502-02
莲花湖渡假村
419-01
墓
营盘古墓
502-03
阿洪口渡假村
419-02
公主墓、铁门关塔依尔与
505
公园
塔指公园
卓赫拉纪念塔
507-01
运动场馆
巴州人民体育馆
420
石窟摩崖字画
孔雀河古墓沟墓地
507-02
红日游泳馆
421-02
且末古代岩画
507-03
三丰保龄球馆
421-03
阿尔金山自然保护区石刻佛经
507-04
金沙滩水上、冰上运动场
421-04
和静嘎哈提岩画
508-01
游乐场
塔指影剧院
421-05
铁门关“襟山带河”
508-02
且末国际狩猎场
422-01
水工建筑
大山口电站
六购物类
601-01
市场
萨依巴格市场
422-02
铁门关—石灰窑梯级水库
601-02
博斯坦市场
422-03
博湖扬水站
601-03
焉耆农贸市场
422-04
宝浪苏木分水闸公园
604-01
地方产品
库尔勒香梨
423-01
工矿
塔中油田
604-02
且倩玉
423-02
轮南油田作业区
604-03
甘草
423-03
塔石化
604-04
罗布麻茶
423-04
麻黄素厂
604-05
野山花蜜
424-01
农林鱼牧场
农二师29团飞机喷洒农药厂
604-06
鹿茸制品
424-02
农二师30团万亩条田
604-07
骨雕
424-03
巩乃斯林场森林公园
604-08
陈正小刀
424-04
萨依东园艺场
604-09
罗布人烤鱼
424-05
博湖鱼场
604-10
乌粗陶鲁尕（蒙古清炖全羊）
425
特色村落
罗布泊人村寨
604-11
轮台杏脯
428
乡土建筑
尼牙孜。
拜克庄园
604-12
加格达甜瓜
430-01
纪念地
彭加木遇难地
605
其他物产
胡杨工艺品（木雕、叶书签）
430-02
艾尔地克纪念碑
430-03
余纯顺遇难地
⑴资金投入不足，基础设施较为薄弱。
旅游业是由景区、饭店、旅行社、旅游交通、娱乐业、购货等多种成份组成的综合性行业。
长期以来，农二师旅游业资金的投入落后于旅游业的发展，景区景点基础建设滞后，交通、环卫等基础设施不配套，制约着旅游业的持续发展。
⑵旅游景点的宣传力度不够。
宣传促销是旅游业成败的关键因素，项目区周边的自然景观或人文景观都具有强大的魅力，由于缺乏有效的宣传，促销投入不够，形象不够鲜明，国内外的游客对其了解甚少。
⑶缺少旅游管理人才和旅游专业人才。
旅游业的竞争，归根到底是人才的竞争。
农二师旅游专业人才缺乏，加强旅游人力资源的开发，全面提高旅游从业人员的思想素质和业务素质是当前亟待解决的问题。
3.2旅游客源市场预测
21世纪，随着全球经济的增长，旅游业已成为世界上非常重要、增长最快、赢利最丰厚的行业之一，并将继续保持强劲的发展势头。
旅游市场与旅游业发展紧密相关，旅游客源市场涵盖海外旅游客源市场、国内旅游客源市场和近年新兴的边境旅游客源市场。
根据新疆巴州旅游区域开发方向，农二师的旅游以开发国内旅游客源市场为基础，海外、国内旅游客源市场开发相结合。
3.2.1国内旅游客源市场
中国庞大的人口群体和持续发展的经济，构成了巨大的潜在旅游客源市场。
见表3-2。
国内旅游情况
表3-2
年份
总人次（百万人次）
总花费（百万元）
人均花费（元）
总计
城镇居民
农村居民
1994
524.00
204.55
319.45
102351
84821
17530
195.33
414.67
54.88
1995
529.00
245.70
383.30
137570
114010
23560
218.71
464.02
61.47
1996
639.50
256.20
163838
136836
27002
534.10
70.45
1997
644.00
259.00
385.00
211270
155183
56087
328.06
599.80
145.68
据统计资料显示，1999年我国人口出游率为52.79%，城镇居民出游率为92.4%，国内游客人均消费328元/人次，比上年增加72元/人次。
国内旅游收入为2831亿元人民币，比上年增长18.4%，旅游总收入突破4002亿元人民币，比上年增长16.4%。
九十年代以来，旅游呈现稳定增长的趋势。
随着国家对外开放的扩大以及实施西部大开发战略，特别是新疆石油资源与矿产开发，新疆粮、棉、糖、油、畜产品基地建设与发展，促进了新疆旅游业的发展。
国内旅游客源市场大体可分为三个层次：
自治区内客源市场—基础客源区；
西北五省区客源市场—近程辐射区；
东、中部大中城市客源市场—远程辐射区。
其余为潜在客源市场。
⑴基础旅游客源市场：
指区内客源市场。
全区现有人口1747多万人，预计2000年为1800万人，2010年为2150—2350万人左右，2000年全区实现小康生活水平，人均国内生产总值4000元，2010年达到10000元左右。
届时，将显著提高区内人民生活水平，为发展区内旅游奠定了经济基础。
⑵近程辐射客源市场：
指西北五省区市场。
除新疆外，现有人口6000多万人。
1993年国务院批准的“西北地区经济规划一要点”将其作为一个区域整体进行开发，并将一线四带列为国家重点建设区域。
欧亚第二大陆桥的提速及南疆铁路贯通，312国道改造建设，为发展近程旅游奠定了基础。
⑶远程辐射客源市场：
指东部沿海地区市场。
主要是大中城市和经济发达的长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区。
据统计，新疆国内旅游1992年时接待342.2万人次，回
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