安全生产台账管理制度示范文本Word文档下载推荐.docx
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台账范围:
3.1
总则:
公司各部门、班组必须建立安全台帐、档案和安全活动记录。
3.2
台账种类应包括:
(1)
安全生产责任制度台账:
a)
责任书:
承包合同、上下两级签订的安全生产责任书、生产单位从业人员安全责任状、特种作业人员安全责任状、生产单位主要负责人、副职负责人、安全负责人、技术人员、安全员、部门负责人、车间主任、班组长等安全生产岗位责任制。
b)
制度文件:
有关部门制订和下发的制度性文件。
c)
安全操作规程与安全技术交底资料。
d)
安全事故应急预案。
e)
通知、通报:
有关部门下发的安全生产方面的通知、通报。
f)
安全记录文件表样
(2)
安全规章制度台账
安全生产管理制度与管理制度颁布令。
安全生产管理制度的编制、发布、使用、评审、修订的记录
(3)
安全生产投入台账
安全生产投入保障制度。
劳动防护用品管理制度。
安全生产经费投入明细表。
职工工伤保险人员名册(附社保所清单)。
安全生产投入各类票据复印件。
劳动防护用品发放、领用清单
(4)
安全组织机构与人员台账
安全管理机构(领导小组)设置的文件。
安全组织网络图。
法人代表的职责。
安全生产领导小组的安全职责。
工会的安全职责。
公司安全员职责。
g)
安全生产管理机构人员情况表
(5)
安全教育台帐:
安全生产的教育和培训制度。
花名册:
全员花名册、安全管理人员花名册、特种作业人员花名册及相关身份证明、安全资格证书复印件。
公司安全教育台帐:
包括企业领导和管理人员安全教育培训情况:
企业安全员安全教育情况;
新员工入厂三级教育情况;
特殊工种安全教育及培训考核情况;
外来施工人员安全教育情况;
其它人员安全教育情况等。
车间安全教育台帐:
应包括车间领导及职工安全培训情况;
新入厂员工三级安全教育情况;
转岗及离岗半年以上复工人员的安全教育情况。
从事“四新”技术人员的安全教育情况;
对事故责任者的安全教育情况;
岗位安全技术练兵情况;
应急预案的演练情况;
外来施工人员的安全教育情况等。
要有教育培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容、考试时间、考试成绩等。
考核试卷要存档。
h)
安全生产的教育和培训计划。
(6)
事故台帐:
工伤事故管理制度。
按照《事故管理制度》要求,事故实行归口和分级管理。
年度安全事故统计表。
职工发生工伤事故情况表。
各类事故调查处理情况登记表,企业工伤事故报案材料。
公司级事故台帐要记录所发生的各类事故,包括火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身、质量、污染和其他事故;
车间级事故台帐要记录本车间发生的人身、火灾、爆炸、设备(包括停电、停汽、停水、停风、停设备等,只要影响到生产运行均应上账登记)、生产事故(包括跑、冒、滴、漏事故,生产指挥失误,生产操作失误等,凡影响正常生产运行均应上账登记)以及其他事故。
要记录事故发生所在部门、发生日期、事故类别、事故经过,并严格按照“三不放过”原则,进行事故原因及责任分析,详细填写应吸取的教训、采取的防范措施和处理意见等,人身事故要将当事人姓名、性别、年龄、工种、工龄及事故概况等记入台帐。
(7)
安全“三同时”台账
建设项目“三同时”管理制度。
安全技术措施计划的项目总名称表
劳动保护专项措施项目确认表
建设项目劳动安全卫生初步设计审批表
建设项目劳动安全卫生验收审批表
“四新”项目(新技术、新工艺、新材料、新设备)职业安全健康措施对策表
(8)
班组安全管理台账
车间安全生产管理制度。
班组安全活动管理制度。
i)
车间安全生产活动记录表。
j)
班组安全生产检查表。
(9)
(10)
安全会议台帐:
按要求填写会议名称、内容、时间、地点、参加人员、主持人、处理结果等内容,主要记录公司、车间关于安全方面的会议(如厂安全员月例会、车间安全例会等),尤其对安全生产文件的传达、学习和贯彻情况要详细填写
(11)
安全组织机构与人员台帐:
公司安全组织台帐要将公司安全生产领导小组、安全组织网络、安全员记入台帐。
车间安全组织台帐要将车间安全小组、安全组织网络记入台帐,并填写本单位义务消防队队员组成情况(姓名、性别、年龄、工种、岗位、文化程度、安全教育状况等)。
(12)
安全检查台帐:
企业要定期组织安全检查,要将检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等记录上账。
企业安全检查每季度不少于一次,车间安全检查每月不少于一次,班组每周不少于一次,除此之外还要按照专业特点、根据季节变化、节假日安排以及特殊作业要求,开展专项检查。
安全检查中发现的隐患、问题、整改要求及整改复查情况均应按要求如实填写。
k)
机械、电气等设备管理资料(含设备保养、维修、检验、检测、使用情况等资料)。
(13)
隐患治理台帐:
公司应按事故隐患治理的管理要求,凡发生的安全生产隐患治理,不论级别和资金来源,均应在隐患治理台帐中填写,要有隐患名称、隐患级别、隐患所在部门、存在部位、计划费用、实际费用、资金来源、整改前临时防范措施、整改方案(方案要具体)、完成进度、负责人、计划完成时间、实际完成时间、隐患治理后的评估情况等。
隐患整改要严格按照“五定”原则进行(即定临时防范措施、定整改方案、定负责人、定整改时间、定资金来源)。
(14)
l)
m)
(15)
安全工作考核与奖惩台帐:
安全工作考核和奖惩台帐记录对各部门、各岗位安全生产责任制的考核情况,要有各级安全工作和安全生产考核细则,对事故发生的单位、个人及“三违”人员进行处罚的情况,对防止和避免事故发生的有功人员的奖励情况,对在安全管理工作中作出突出贡献的单位和个人表彰和奖励情况。
台帐应设考核项目或内容、被考核部门和个人、主要事迹和存在问题、考核意见和结果、奖惩情况、考核部门签字及审批部门等栏目。
(16)
消防台帐:
记录消防安全组织网络。
消防演练情况。
消防设施台帐。
消防工作会议。
(17)
职业安全卫生台帐:
记录员工体检时间、人数、姓名、性别等。
尘、毒、噪声分布情况及定期检测数据。
(18)
安全防护用品台帐:
记录防护用品明细。
每周防护用品检查情况。
(19)
事故预案台帐:
记录事故预案演练。
(20)
关键装置重点部位台帐:
记录关键装置重点部位承包人员情况。
安全设备设施和劳保用品购买、发放登记台帐(附票证复印件)。
走动式巡检情况。
危险点分布平面图。
(21)
安全评价台帐:
每半年开展一次动态安全评估,有安全评估报告。
(22)
安全技术装备及设施台帐:
建立安全阀。
联锁装置。
阻火器。
烟雾报警器。
台帐记录安技设施变更情况。
(23)
特殊工种人员档案:
记录特殊工种人员姓名、工种个、年龄、本岗位工龄、性别、取证时间。
参加培训情况及复审考试情况等。
(24)
安全学习资料档案:
保存下发的上级各种文件、安全会议材料及安全试题库、安全考试卷、安全通报等学习资料。
安全活动记录要内容齐全,填写参加人数、参加领导、活动内容、发言情况、领导签字等。
安全活动内容:
学习安全文件、通报、安全规章制度;
学习安全技术知识、劳动卫生知识;
结合事故案例,讨论分析典型事故,总结吸取事故教训;
开展事故预想和岗位练兵,组织各种安全技术表演;
检查安全规章制度执行情况和消除事故隐患;
开展安全技术座谈、攻关和其他安全科研活动。
班组安全活动记录要将本班组的安全会议、安全教育、安全检查、安全活动等内容记录清楚,并与车间内容相对应。
4
归档
4.1
时间:
按时间以年度为顺序形成的文件,整理、编写相应的目录,第二年上半年归档。
凡是有法律效用的文件材料,一生效就归档。
工程项目,鉴定,竣工验收后,整理、编写相应的目录就归档。
办理完毕的文件,按工作阶段性进行归档,交档案室统一保管。
4.2
要求
安全台帐资料记录是反映一个单位安全生产管理的情况,在安全台帐的记录、整理和积累过程中能起到自我督促、强化安全生产管理的作用,本公司所属生产部门均必须遵照本制度,根据安全生产管理职责范围分别建立相应的安全台帐,安全台帐由各生产部门专人负责,保证资料收集的及时、准确、齐全。
材料完整齐全。
系统、条理、保持有机联系:
凡是归档文件材料,均要按其不同特征组卷,尽量保持它的内在联系,区分它们不同的保存价值。
文件分类准确、立卷合理。
立卷时,要求将文件的正件与附件,印件与定稿,请示与批复等统一立卷,不得分散。
在进行卷内文件排列时,要合理安排文件的先后秩序,按时间先后排列。
对于同一事情的同一文件,应统一规定进行,比如:
正件与附件,应正件在前,附件在后等。
4.3
归档的形式:
文字档案:
包括安全生产有关的法律法规,安全技术标准以及上级颁布的各种文件。
证照与批文,企业内部各种证照、文件、设计方案,措施计划,上级的各种安全总结,报告等。
企业安全生产机构,安全生产责任制,安全生产管理制度及安全操作规程,安全生产会议通知、议程、签到、记录及决议等;
安全检查与整改,安全教育与培训,危险源与应急管理、职业卫生、事故处理、安全生产奖惩、安全技术措施计划与实施,安全生产投入、安全生产“五同时”、“三同时”,职业卫生、劳动保护等方面的原始资料。
音像档案:
记录声音或影像的档案,包括照片、影片、录音带、录像带等。
4.4
保管
安全生产档案,由公司安全科分类专人保管。
档案保管年限为重要档案七年以上,一般档案三年以上。
4.5
文件的更改
文件需更改时由提出部门或文件归口管理部门填制《文件更改通知单》,明确更改原因和更改内容,管代/安全员(管理类文件)或技术负责人(技术类文件)审核批准后实施更改,注明更改状态。
《安全生产标准化管理手册》的更改还应经总经理批准。
文件更改以划改或换页的形式进行,《安全生产标准化管理手册》的更改以换页的形式进行。
安全文件更改后由安全员在《文件更改通知单》“更改记录”栏内签字确认。
4.6
文件的换版和作废
安全文件经过多次更改、本次更改内容较多或不适用时,应进行换版。
换版文件的编制、审批和发放与新文件相同。
安全文件换版后应对其版本状态进行更新。
自新版安全文件实施之日起,原版安全文件自行作废,由安全文件归口管理部门加盖“作废”印章后收回销毁。
需作为资料档案留存的应加盖“安全资料”印章,以防止误用。
4.7
外来文件的控制
公司引用的外来安全文件(如法律、法规、安全技术规范、安全标准、监督检验报告等)应予以标识,对其发放进行控制;
其中安全技术规范、标准应购买正式版本。
由安全文件归口管理部门负责对外来文件的适用性、有效性进行审核,编号后按本程序的相关规定进行发放、使用和换版。
对适用的法律、法规文件由安全生产综合办公室进行审核和保管,并在《公司适用的法律、法规登记表》上进行登记。
对生产设备等专用安全文件由生产部等主管部门进行保管。
4.8
安全记录的控制参照《文件控制程序LXHQ-WK-2016》有关规定进行。
5
考核
对于未按规定组织安全教育或教育率达不到规定要求,按安全奖惩办法执行。
6
附表
6.1
附件1
安全生产责任制-台账
6.2
附件2
安全规章制度-台账
6.3
附件3安全生产投入-台账
6.4
附件4机构与人员-台账
6.5
附件5安全教育培训-台账
6.6
附件6安全事故管理-台账
6.7
附件7安全“三同时”-台账
6.8
附件8班组安全管理-台账
6.9
附件9操作规程-台账
6.10
附件10
设备安全管理-台账
6.11
附件11
相关方管理-台账
6.12
附件12
现场安全管理-台账
6.13
附件13
危险源管理-台账
6.14
附件14
安全生产档案-台账
本制度由冉凡得安全生产负责人提出;
本制度由冉祥起归口管理;
本制度由冉祥起负责起草;
本制度由冉祥起负责解释。
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