附度生态环境监测机构联合监督检查结果处理建议.docx
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附度生态环境监测机构联合监督检查结果处理建议
附：
2019年度生态环境监测机构联合监督检查结果（处理建议）
序号
机构名称
问题事实描述
处理建议
盲样现场考核结果
1
山东邦林检测有限公司
1.经抽查报告：
BL19080001-008、BL19080715-06，其中BL19080005报告中所附土壤中有机挥发物测定谱图中第2张谱图主检人未签字。
2.经检查实验室现场，缺少现场采样安全警示标识。
3.《质量手册》授权签字人识别表中李晓君授权签字领域标注不清晰，但刘晓君在其资质认定授权范围内签批报告。
自行整改
合格（Cd，Cl-）
2
山东正润环境检测技术服务有限公司
1.中心分析室没有明示具体功能，也没有安置洗眼器。
2.盛放标准物质的冰箱温度计无法有效监控其温度。
3.《质量手册》中缺少授权签字人识别表，但抽查的检验检测报告均为授权签字人在其授权范围内签批的报告。
自行整改
合格（Cd，Cl-）
3
山东德诺检测技术服务有限公司
1.报告编号为DN-201908010VOCs采集缺少质控措施。
2.盛放标准物质的冰箱温度计无法有效监控其温度。
3.质量体系文件缺少授权签字人识别表，但抽查的检验检测报告均为授权签字人在其授权范围内签批的报告。
自行整改
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4
青岛众瑞环境检测有限公司
1.CODcr标准溶液的标定过程，未按照要求进行双人标定。
2.实验室危废暂存间无规范防渗措施；天平室放置了自动滤膜称重系统，压缩机运行时散热震动不利天平的规范使用；红外测油仪未设置有效通风设施。
自行整改
合格（Cl-）
5
山东润鲁建筑材料检测技术服务有限公司
1.HJ1907-0003报告中原始记录热敏纸未复印。
2.危险废物暂存间不符合要求，无通风设施、无围堰，未安装防爆灯。
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合格（Cd）
6
山东信质检测有限公司
1.经查体系文件、报告和原始记录中的检验检测场所信息等，未发现异地分支机构或多场所；《结果报告管理程序》中检测报告编号规则不规范，导致部分报告编号出现4位顺序号（信质检字（2019）第0302号），部分报告出现9位顺序号（信质检字（2019）第020806001号）。
2.信质检字（2019）第010821002号报告甲苯检测结果样品编号不规范。
3.信质检字（2018）第0613号报告检测参数标杆流量的表示符号不正确；原始记录图谱无页码编号。
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合格（Cd）
7
日照旭东环境检测科技有限公司
1.该机构检测原始记录缺少文件控制编号。
2.校准仪器用空气中甲烷气体标准物质（GBW（E）061628，编号GA08078）特性值超出生产商资质范围。
缺少校准有毒挥发性气体分析仪流量用流量计。
3.检验检测报告未标注正本和副本，其两者的信息一致。
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8
山东蓝城分析测试有限公司
1.编号SLW19060225报告原始记录数据修改不规范，无检验员签字。
2.2019年4月30日新增四名授权签字人，但质量体系文件中授权签字人识别表未更新。
3.通过项目表中过期作废标准HJ/T347-2007未申请撤销，但在2019年3月30日扩项后通过项目表中有新标准HJ347.1-2018、HJ347.2-2018。
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合格（Cl-）
9
潍坊绿景环保咨询有限公司
1.实验室存放标准物质的冰箱无温度监控措施；现场检查发现冰箱中存放的乙醛标准品（批号：
CDGG-020267-08）规定储存条件2℃～8℃，冰箱显示温度为0℃，存放条件不符合要求。
2.实验室未能提供济南德洋特种气体有限公司甲烷标准气体供应商评价记录。
自行整改
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10
青岛市华测检测技术有限公司
1.报告编号为EDD38K000058的原始记录档案无页码编号，未将检测委托书（协议）与检测原始记录一起保存。
2.外出设备只在使用前后进行核查，无出入库核查记录。
3.编号为EDD38K000061的报告：
六价铬分析原始记录表中无标准物质溯源信息；编号为EDD38L001330的报告：
氨氮分析原始记录未体现前处理方式；编号为EDD38L000921的报告：
样品登记表中无样品量信息和样品保存方法。
4.测定化学需氧量的基准试剂重铬酸钾未纳入标准物质管理；留样室编号为DLI2511K01的五日生化需氧量样品瓶未有水封口。
5.纯水机位于理化IV分析室内，有干扰。
自行整改
合格（Cl-）
11
山东中检理化环境技术有有限公司
编号为SDEDT1907002001-3的报告：
氰化物分析原始记录表中校准曲线斜率的有效位数未与自变量的有效数字位数相等。
自行整改
合格（Cl-）
12
青岛谱尼测试有限公司
1.编号为k92277506D报告所附原始记录中，样品处置记录未和报告一起装订保存。
2.经查NNBBCVVF22383905号检测报告，分包有委托人的书面同意。
管理文件没有明确详细规定不能分包的情况。
3.现场发现个别标准物质管理无有校期标识。
自行整改
合格（Cd）
13
菏泽同惠环境检测有限公司
1.实验室现场的“THJC/ZY-A-HC-01期间核查-分光光度计期间核查作业指导书”、“THJC/ZY-A-YQ-11仪器-T6新悦可见分光光度计作业指导书”“易制度化学品安全管理制度”缺少编制、审核、批准标识。
2.标准物质冰箱中编号为BY400112标样-钾、BY400019标样-钠、BY400021标样-氟等标准物质没有进行内部编号，缺少有效期、浓度等状态标识。
3.天平室为非独立空间、不密闭，不利于控制环境温湿度。
自行整改
合格（Cd）
14
山东环安检测科技有限公司
1.实验室上墙的“易制爆危险化学品安全管理制度”、“危险化学品及易制毒化学品安全管理制度”缺少批准标识，且未受控。
2.嗅辨室和配气室未有效隔离；土壤样品制备间缺少木板、木棒、木铲、研钵，土壤筛未检定；危废暂存间标志不规范，托盘偏小，未设置分区存放标志。
自行整改
合格（Cd）
15
庆云县环庆环境检测有限公司
1.GC9790II气相色谱仪检定后未做结果确认。
2.HQJC201900017号报告中，烟尘分析记录无天平型号、编号信息；报告HQJC201900072中，氨氮分析原始记录未描述前处理方式；标准曲线非当天制作，也未注明绘制日期，且未作中间点检验；无组织废气采样原始记录中，缺少采样仪器名称和型号信息。
报告HQJC201900070中Hg分析原始记录中缺少前处理信息，未体现初始取样量。
3.报告HQJC201900072中，标准样品信息记录不规范，缺少质控结果评价
4.无法提供校准/检定服务商有效资质证明
责令1个月内改正
合格（Cd）
16
德州华尔立设备检测服务有限公司
1.体系文件未对问题检测报告的收回做出规定，编号DZHEL/YQHS/20190505和编号DZHEL/YQHS/20190502已收回作废但无相应收回记录。
2.检测报告发放记录中报告领取人为机构内部业务员签字
3.编号DZHEL/YQHS/20190801的检测报告非甲烷总烃分析记录中，总烃浓度未扣除氧峰；检测结果未按标准要求进行修约；缺少总烃的计算公式；缺少校准曲线谱图；未记录准确度控制结果及评价；未封闭总页码。
4.编号DZHEL/YQHS/20190615的检测报告气液比检测记录中，缺少方法检测依据，缺少检测设备信息，缺少计算公式
5.未提供2019年校准/检定服务商有效资质证明
6.未对出厂编号为A18035的气相色谱仪2019年度的校准证书进行有效确认
责令1个月内改正
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17
临沂和邦环境检测有限公司
1.HBYQ012号原子荧光光度计校准结果确认未针对具体的方法标准和校准结果进行；未提供检定服务机构的有效资质证明。
2.《环境空气氟化物的测定滤膜采样/氟离子选择电极法》（HJ955-2018）、《水质石油类和动植物油的测定红外分光光度法》（HJ637-2018）变更未获准许，仍然保留在能力附表中
3.理化实验室与重金属前处理实验室共用，实验空间局促。
试剂库不同类别试剂没有相互隔离，且与标准样品存放共用空间。
存在交叉污染隐患。
4.编号HBBG2019101103检测报告中，非甲烷总烃分析及总烃校准曲线记录缺少除烃空气峰值信息，缺少除烃空气谱图，其中曲线相关系数的有效位数不规范。
责令1个月内改正
合格（Cd）
18
烟台净朗测试有限公司
1.2018年硫酸亚铁铵原始记录未及时归档。
2.水质采样瓶清污未分置。
3.肥料样品制备室缺少除湿设施。
4.VOC测定谱图未备份。
5.CJ/T51-2018标准已于2018年12月01日实施，HJ491-2019（土壤铬的测定）标准已于2019年9月1日实施，该机构未及时走变更手续，但在标准实施后没有用这两个标准检测，也没有出具检验检测报告。
6.通过资质认定-计量认证项目表第37中（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（9）（均为CJ/T51-2004）标准已于2018年12月01日过期，第36中（6）（HJ491-2019土壤铬的测定）标准已于2019年9月1日过期，该机构未及时走变更手续，但在标准实施后没有用这两个标准检测，也没有出具检验检测报告。
责令1个月内改正
合格（Cd，Cl-）
19
山东龙信监测技术有限公司
1.报告编号为龙信检字2019年第0208所附原始记录中镉谱图无主检人签字。
2.危废暂存间缺少防渗漏设施。
3.盛放样品的冰箱温度计无法有效监控其温度。
4.编号Q/GKJY-W-2018016的检测报告缺少判定依据；检验结论“合格”未在《程序文件》中规定。
责令1个月内改正
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20
山东天辰检测技术服务有限公司
1.危废暂存间缺少防渗漏设施。
2.盛放标准物质的冰箱温度计无法有效监控其温度。
3.该机构制定了《检测工作与分包程序》，也建立了分包方目录，但没有定期进行评价。
4.土壤中铬的测定（HJ491-2009）已于2019年9月1日作废，没有按要求办理变更手续，但该机构自标准作废后没有出检验检测报告。
5.资质证书能力附表中第23土壤环境质量要求中铬的测定（HJ491-2009）已于2019年9月1日作废，没有按要求办理变更手续，但该机构自标准作废后没有出检验检测报告。
责令1个月内改正
合格（Cd，Cl-）
21
山东奥佳检测技术有限公司
1.报告编号：
奥佳（油三）检字［2019］第0225号中非甲烷总烃测试无计算公式。
2.报告编号：
奥佳（油二）检字［2018］第0060号原始记录液阻检测使用设备、设备运行记录无设备唯一性编号。
3.报告编号：
奥佳（油三）检字［2019］第0073号无标准曲线记录。
4.放置在仪器室中气相色谱用气瓶没有固定。
5.质量体系文件中未见授权签字人识别。
责令1个月内改正
合格（Cd，Cl-）
22
山东弘正检测技术有限公司
1.报告编号SDHZ-HJ19D0108中VOCs采样记录与实验室分析记录编号不对应。
2.报告编号SDHZ-HJ19D0108涉及2019.4.3和2019.4.4日期使用的Y112HJ设备无外出领用记录。
3.报告编号SDHZ-HJ19C0143中非甲烷总烃未见标准曲线记录。
4.嗅辨室缺少通风设施；危废暂存间缺少通风设施。
5.授权签字人朱景刚已于2019年9月离职，没有及时办理变更手续，但没有签批报告。
6.报告编号为SDHZ-H19C0143所附24种挥发性有机物测定未见挥发性有机物的领用、稀释记录。
责令1个月内改正
合格（Cd，Cl-）
23
山东德环检测技术有限公司
1.2019.8.20日出具的报告编号为德环（检）字［2019］第07092号中噪声采样打印条仅有一人签名。
2.查德环（检）字【2018】第10083号检验报告，未定期评价分包方。
3.《质量手册》中缺少授权签字人识别表，但抽查的检验检测报告均为授权签字人在其授权范围内签批的报告。
责令1个月内改正
合格（Cd，Cl-）
24
山东正顺检测科技有限公司
1.报告编号SDZS/JYZ/2019-05-051密闭性检测、液阻检测、气液比检测原始记录缺少标准检测依据
2.报告编号SDZS/JYZ/2019-05-130非甲烷总烃检测原始记录缺少标准曲线。
3.气相色谱仪与常压罐车检测设备放置在同一房间，不满足气相色谱仪存放条件。
4.《质量手册》中缺少授权签字人识别表，但抽查的检验检测报告均为授权签字人在其授权范围内签批的报告。
责令1个月内改正
合格（Cd，Cl-）
25
烟台市清洁能源检测中心
1.No.20190907号检测报告汞及其化合物采样记录中，采样人未做到双人签字；No.20180956号检测报告悬浮物分析原始记录，缺少主要设备天平的信息。
2.编号为Z20189—L069515的空气/智能TSP综合采样器校准证书校准结果表述为“P”,且无针对“P”的解释，校准结果不明确；对编号为“化检字第1404283”的检定证书进行确认时，检出限结果录入有误。
3.No.20190836号检测报告原始记录中硫代硫酸钠的标定记录，未按照规定存档。
责令1个月内改正
合格（Cl-）
26
青岛盛庆源环境检测有限公司
1.分析人员未在仪器使用记录上签字。
2.实验室在用试剂保存期标识不规范，保存期均为6个月；天平、原子吸收属于强制检定设备，理应出具检定证书，但2018年的证书实际出具了校准证书；离子色谱仪状态标识过期，未及时进行更换；期间核查只有核查结果，未见具体核查工作记录。
3.2019—0051号检测报告有组织废气颗粒物采用检测方法有误，错误使用了GB/T16157—1996。
4.2019—0004号检测报告中总铬未检出、六价铬检出0.060mg/l，数据逻辑性不符合要求；氰化物原始记录信息不全、溯源性不强。
责令1个月内改正
合格（Cd）
27
山东泽元检测技术有限公司
1.质量手册中组织机构框架图中省市主管部门仍然使用质量技术监督局，未及时修改为市场监督管理局。
2.检测报告JCSDZY19005的原始记录采样记录中未明确采样人员，谱图无分析人员签字。
3.危废储存间无有效防渗措施；标准物质核查已进行，但未对核查结果进行评价。
4.仪器设备状态标识未及时更新
责令1个月内改正
合格（Cd）
28
山东金朋检测技术有限公司
1.实验室的理化室未明示其具体功能，危废仓库未设置防盗锁。
2.JPJCH—201904016检测报告中无方法检出限；采样原始记录中氨氮的空白样品未保存；JPJCH—201904002检测报告中氨氮分析记录无样品取样量、空白样品吸光度、工作曲线绘制日期；JPJCH—201901012检测报告中氨氮检测方法依据漏写。
3.气相色谱室仪电子文档未及时备份。
4.程序文件中的分包程序未对二次分包做出规定，但检查中未见该公司开展分包工作。
责令1个月内改正
合格（Cd）
29
山东嘉誉测试科技有限公司
1.山嘉测（2019）第H190879-001号报告检测档案中缺少委托书和样品流转记录。
2.危废储藏间围堰设施不完善。
3.机构于2018年变更了检验地址（山东省淄博市淄博市高新区鲁泰大道51号高分子材料产业创新园B座七层、八层），检验检测移动APP系统未变更（山东省淄博市淄博市高新区鲁泰大道51号高分子材料产业创新园B座七层）。
责令1个月内改正
合格（Cd）
30
淄博同济环境检测有限公司
1.天平室缺少温度控制设施；危废储存间缺少围堰设施。
2.机构技术负责人于2019年1月发生变更，未办理变更手续。
3.营业执照注册地址与网上注册地址不一致。
责令1个月内改正
合格（Cl-）
31
山东博谱检测科技有限公司
1.编号W1908050号报告原始记录中热敏纸及复印件没有签名；原始记录未统一编写页码。
2.2019年6月19日山东胜利钢管有限公司污水检测的分包项目中无业务委托人的书面同意。
报告编号为w1906093。
3.2019年6月19日山东胜利钢管有限公司污水检测的分包项目中无业务委托人的书面同意。
报告编号为w1906093。
责令1个月内改正
合格（Cd）
32
山东五洲检测有限公司
1.报告编号为T190080的检测报告中，铅、镍、铜等项目检测报告原始记录中，未发现水分含量的检测数据；报告编号为S190094的检测报告中，水温的检测未按标准要求在现场采集、测量。
2.现场发现检测PM2.5使用的WS-70111型恒温恒湿箱校准证书未进行湿度校准，查阅2018年以来的样品管理台账，未发现该项目的检测。
3.危废暂存间未分类存放，溢流堰未进行防渗处理。
4.《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法》（HJ491-2019）2019年9月1日实施，未按规定变更，但未出具检测报告。
责令1个月内改正
合格（Cl-）
33
济宁瑞康环境监测评价有限公司
1.济瑞检字（2019）HJ第009013号检测报告，总氮的校准曲线原始记录中未记录吸光度中间数据。
2.编号为济瑞检字（2019）HJ第007020号、济瑞检字（2019）HJ第005018号检测报告，原始记录中缺少相应的风向风速仪和气压表仪器设备信息。
3.ICS-1000离子色谱仪期间核查操作规程缺少核查结果的判定方法和依据。
4.挥发酚和总氮在同一实验室（理化室）检测，存在相互干扰；危废暂存间未进行防渗处理，溢流堰高度不符合规范要求。
责令1个月内改正
合格（Cd）
34
山东鲁岳检测科技有限公司
1.编号为LYHW-180866、LYHW-180906的检测报告，部分嗅辩原始记录无嗅辩员签字。
2.编号为LYNW-190618检测报告，石油类检测中准确度质量控制未记录吸光度信息。
3.嗅辨室传递窗、嗅辨台不符合《恶臭嗅觉实验室建设技术规范》（HJ865—2017）要求；恒温恒湿箱称量系统放置在天平室，影响天平室温湿度。
4.编号为LYNJ-190922的检测报告中未按规定标注分包方的名称。
5.《土壤质量铜、锌的测定火焰原子吸收分光光度法》（GB/T17138-1997）已作废，未向资质认定管理部门申请办理变更。
6.编号为LYNJ-190922的检测报告中未按规定标注分包方的名称（具体见24条）；《土壤质量铜、锌的测定火焰原子吸收分光光度法》（GB/T17138-1997）已作废，未向资质认定管理部门申请办理变更（具体见31条）。
责令1个月内改正
合格（Cd）
35
山东水岳检验检测有限公司
1.编号为水岳（检）字2019第069号检测报告，原始记录缺少总悬浮颗粒物称量恒重记录；编号为水岳（检）字2019第034号检测报告，原始记录缺少溶解性总固体称量恒重记录。
2.编号为水岳（检）字2019第069号检测报告，原始记录缺少风向风速仪和气压表的仪器设备信息；编号为水岳（检）字2019年第063号报告中的原子荧光谱图中缺少主检人、校核人签字。
3.编号为水岳（检）字2019第045号检测报告，化学需氧量检测的原始记录中缺少准确度质量控制。
4.挥发酚和氨氮均在理化一室进行分析，存在相互干扰；危险废物未进行分类存放，溢流堰不符合规范要求；无菌室放置微生物培养箱。
5.编号为水岳（检）字2019第063号报告中未将分包项目粪大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌纳入报告。
6.《水质石油类和动植物油的测定红外分光光度法》（HJ637-2108）和《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收光度法》（HJ491-2019）已经实施，未向资质认定管理部门申请变更。
7.未按资质认定管理办法和评审准则规定分包检验检测项目（具体见24条），《水质石油类和动植物油的测定红外分光光度法》（HJ637-2018）和《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收光度法》（HJ491-2019）已经实施，未向资质认定管理部门申请变更（具体见31条）。
责令1个月内改正
合格（Cd）
36
山东合创环保科技有限公司
1.编号为合创检字【2018】年第1226007号检测报告，报告中氨氮的检测依据不正确。
2.编号为合创检字【2019】年第0814009号报告中土壤重金属原始记录表（铜）未记录前处理设备的信息；编号为合创检字【2019】年第0814009号检测报告，水分含量未记录恒重时间。
3.编号为合创检字【2019】年第0930001号检测报告，臭气浓度检测原始记录无法识别相应的嗅辩员签名。
4.编号为合创检字【2018】年第1214006号，总氮检测标准曲线原始记录未归档。
5.便携式流速测算仪校准证书未进行有效确认。
6.测汞仪缺少通风设施；危废暂存间未进行防渗处理，危险废物未进行分类存放。
责令1个月内改正
合格（Cl-）
37
日照志安安全技术有限公司
1.编号RZZA/HJ［2017］005的检测报告对应的颗粒物（烟尘、粉尘）测试原始记录缺少计算公式。
编号RZZA/HJ［2019］006的检测报告中铁、锰等项目检测结果为未检出，未表明方法检出限。
2.北京北方伟业提供的生产编号为ZYQT-300-4L-22760的NO标准气体、SO2气体（自动烟尘（烟气）测试仪标定用），不是要求的有证气体标准物质。
设备编号为RZZA/YQ-075-02的恒温恒湿箱校准结果确认记录中缺少计量要求。
2019.9.2的硫酸亚铁铵标准溶液标定记录未按照GB/T601-2016要求进行标定结果的每人四平行、两人共八平行相对极差符合性检查。
不能提供测定污水中粪大肠菌群用的有证大肠埃希氏菌和产气肠杆菌标准菌株。
3.核查抽取的20份检测报告均未标注正本与副本，但两者的信息一致。
4.危废暂存间缺少防爆的排气设施，照明设施无防爆功能。
5.该机构的地下水质量标准、土壤环境质量产品标准及土壤中Cu、Zn、Cr、Ni和废水中的粪大肠菌群标准检验方法发生了变更，到目前为止未及时按要求办理变更手续。
沒发现未变更标准出具的检验报告。
6.该机构的通过资质认定项目表—计量认证项目表中存在过期的标准和方法：
地下水质量标准、土壤环境质量产品标准及土壤中Cu、Zn、Cr、Ni和废水中的粪大肠菌群标准检验方法发生了变更，到目前为止未及时按要求到资质认定管理部门申请办理变更。
7.未按照《检验检测机构资质认定管理办法》规定办理地下水质量标准、土壤环境质量产品标准及土壤中Cu、Zn、Cr、Ni和废水中的粪大肠菌群等标准检验方法变更手续.
责令1个月内改正
合格（Cd）
38
山东国立环境检测科技股份有限公司
1.核查随机抽取的报告，其中检测报告编号：
国立（检）字2019年第232号颗粒物测试原始记录缺少计算公式的信息，非甲烷总烃检测原始记录缺少使用仪器设备条件的信息。
2.证书编号为CW02-201900059的霉菌培养箱校准证书确认结果表中缺少参数的计量要求。
编号为150113的霉菌培养箱核查记录中缺少核查依据、核查标准、核查数据、结果判定等内容。
提供不出测定污水中粪大肠菌群用的有证的大肠埃希氏菌和产气肠杆菌标准菌株。
3.危废暂存间缺少防爆的排气设施，照明设施无防爆功能。
责令1个月内改正
合格（Cd）
39
日照市水务水环境科技有限公司
1.核查抽取检测报告（报告编号18112802）总硬度检测原始记录缺少滴定管、计算公式信息。
2.未对证书
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