部门质量责任制考核内容及记录.docx
《部门质量责任制考核内容及记录.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《部门质量责任制考核内容及记录.docx（36页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
部门质量责任制考核内容及记录
部门质量责任制考核内容及记录
部
门
考核内容
考核记录
结论
考核人/日期
备注
生
技
部
1、编制的技术文件（作业指导书、图纸等）能否正确指导当月生产？
2、有否因下达的技术文件失误而造成产品质量问题？
3、各部门、车间使用的文件是否统一？
4、生产设备、模具是否满足生产需求？
5、污水是否处理达标后回用？
质
检
部
1、原料、过程和成品检验是否发生错检、漏检情况？
2、是否按规定执行检验制度？
3、是否严格坚持质量否决权？
当月生产产品的质量是否能满足要求？
4、在用的测量设备是否在有效期内？
设
备
部
1、是否对设备进行维护保养检查？
2、是否对消防器材进行了检查？
是否在有效期内？
3、环保设施是否运转正常？
是否进行了维护保养？
供
销
部
1、原材料和外协件是否在合格供方处采购？
是否符合采购标准的要求？
2、每次采购是否填写采购计划？
3、是否对发出的产品质量进行跟踪？
有无反馈的意见？
4、是否对反馈的意见及时处理？
5、是否对员工进行了培训？
6、每次的培训是否做好记录，并有参加人员签到？
73、是否对员工体检做了安排？
注：
结论合格的以√表示，不合格的以×表示。
各车间奖罚制度
一、机浇车间：
1、请假必须提前一天，由本人向车间主任递交请假条。
经车间主任同意批复后，请假条上交生技科备案，方可准假。
未按以上流程者请假无效，并作旷工处理，并扣奖金30元。
2、上下班必须准时，迟到或早退5分钟扣10元，10分钟按旷工半天处理，提前出厂必须有车间主任开的出门证方可出厂。
3、必须服从车间主任按排，调动，违者扣奖金20元。
4、厂区内、工作场地严禁吸烟、吃东西，违者第一次扣奖金10元，第二次扣奖金50元，依次累加。
5、在厂区内打架、斗殴或挑拨打架者，一经发现立即开除，并追查前因后果。
6、上班时间必须坚守岗位，严禁逃岗、窜岗，违者扣奖金50元。
7、负板浇铸
1工作时领铅，做到能用多少领多少，每班领用的铅和钙必须按厂部规定搭配使用，不允许将钙用完，留下电解铅，更不允许下班后将多余电解铅加在别人或自己的铅锅里。
违者扣奖金20元。
（如确实有特殊情况，必须经车间主任同意方可领用额外钙）。
2浇铸时铅温严格控制在470℃~500℃之间。
3铸出来的板栅必须符合厂生技科下达的要求，不合格产品如：
超重、超厚、偏轻、偏薄、变形、边框有超过筋条1/4大的沙眼，极耳边有沙眼，板栅有油污、脱模剂，糊格超过2平方毫米，边框筋、主筋断筋和缩筋的板栅一律作报废处理，不计工资。
（流量筋靠极耳处三根不允许断，其它可断一根，但两端必须保留1/3）
4极耳处理时要求一致，特别是靠挂条下面二个极耳也要刮。
8、正板浇铸
1工作时领铅做到用多少领多少，浇铸时铅温严格控制在430℃--460℃。
2浇铸出来的板栅必须符合生技科下达的要求，不合格产品如：
超重、超厚，偏轻、偏薄、变形，极耳上有超过1平方毫米的凹坑、断裂，板栅有油污，脱模剂，糊格超过2平方毫米的一律作报废处理，不计工资。
（主筋、边框筋和挂条不允许断和缩筋，流量筋靠极耳边三根不允许断，其它可断一根，但两端必须保留1/3）
9、浇铸人员在浇片过程中或下班前，下脚料必须按量加完，违者扣奖金20元。
10、所有浇铸人员不允许私自修锉模具，炉灶和模具必须由车间主任按排不允许抢占别人的模具和机器，违者扣奖金20—100元。
11、珍惜自己和他人的劳动成果，不允许故意碰坏或窃取他人的劳动成果，违者扣奖金30~100元，并根据情节严重性，开除出厂。
12、原材料必须充分利用，不允许浪费，下班时铅渣必须由车间主任统一按排，送到指定位置堆放好，违者扣奖金20元。
13、工作时不认真导致工具，设备损坏者，按价赔偿外，另扣奖金30元。
14、每位浇铸员工在浇铸过程中必须经常自检，浇出来的产品必须符合产品质量要求。
15、车间卫生工作要每班做好，包括包干区内的卫生，违者扣奖金20元。
16、杜绝炸铅事件的发生，注意工作安全。
17、下班后，做好个人卫生，洗浴更衣后方可回家，工作服应在厂区内清洗，严禁穿戴回家，违者罚10元/次。
二、涂片车间
和膏
1、请假必须提前一天，由本人向车间主任递交请假条经车间主任同意批复后，请假条上交生产主管备案，方可准假，未按以上流程之请假无效，做旷工处理，罚款30元。
2、上下班必须准时，迟到或早退按5分钟扣10元，10分钟按旷工半天处理，依次累加到当日工资扣完为止。
3、上岗员工劳保用品必须佩带齐全，违者罚款20元。
4、厂区内、工作场地严禁吸烟、吃东西，违者第一次罚款10元，第二次罚款50元，依次累加。
5、厂区内打架、斗殴或挑拨打架事件者，一经发现立即开除。
6、上班时间必须坚守工作岗位，严禁逃岗、窜岗，和膏前必须抽查铅粉重量、酸密度及酸重量，违者罚款50元。
7、和膏时间、加水、加酸时间都必须按工艺标准执行，违者罚款20元。
8、和膏过程中必须如实填写生产工艺单，不得弄虚作假，违者扣50元/次。
9、机器应及时添加润滑油保养，下班后关闭相应电器设备电源，违者罚款50元一次。
10、工作不认真导致所和铅膏不符合工艺标准、不能使用者，根据损失情况由领导判定处200元并赔偿损失。
11、工作不认真导致工具、设备损坏，除需按价赔偿外另加罚30元。
12、下班前须搞好场地卫生，做到地面无铅尘、油渍、铅膏、酸水，和膏机、和膏用具清洗干净、配料袋、工具堆放整齐，多余干铅膏必须用纯水浸泡，第二天搭配使用，违者罚10元。
13、下班后，做好个人卫生，洗浴更衣后方可回家，工作服应在厂区内清洗，严禁穿戴回家，违者罚10元/次。
涂片
1、重量要准（每个型号的重量要在规定范围内），违者1元/张（包括称的数字没有归零）。
2、收片要放均匀和稳，放得太挤而粘掉或落掉损坏的1元/张。
3、散落的铅粉及时归拢，同时有少量的干粉不能扔掉（包括下班时刮下的粉），车间内放入布袋内，以备回用。
4、下班时铅粉没有涂完就提前下班按早退处理。
5、下班后，做好个人卫生，洗浴更衣后方可回家，工作服应在厂区内清洗，严禁穿戴回家，违者罚10元/次。
搬片
1、早上扫清固化室里的积水，违者20元/次。
2、片子放在车架上要分开，不能完全并在一起，违者罚1元/片。
3、中午吃饭时一定要等所有摇好的片子进去后才可以去吃饭，并把门关好，违者10元/次。
4、下班后灯一定要关掉，违者2元/次。
5、下班后门关好写明日期，违者10元/次。
6、车架子不够用的情况下，不能把车架子藏起来，化成要用就一定要给他们。
下班后，做好个人卫生，洗浴更衣后方可回家，工作服应在厂区内清洗，严禁穿戴回家，违者罚10元/次。
三、化成车间
1、请假必须提前一天，由本人向班组长递交请假条经班组长同意批复后，请假条上交生产主管备案，方可准假，（当天请假凭医疗诊断可予核准，无医疗诊断不予准假）未按以上流程之请假无效，做旷工处理，罚款30元。
2、上下班必须准时，迟到或早退按5分钟扣10元，十分钟按旷工半天处理，旷工三天或累计旷工三天者开除。
3、上岗员工劳保用品必须佩带齐全，违者罚款20元。
4、厂区内、工作场地严禁吸烟、吃东西，违者第一次罚款10元，第二次罚款50元，依次累加。
5、在厂区内打架、斗殴或挑拨打架事件者，一经发现立即开除。
6、上班时间必须坚守工作岗位，严禁逃岗、窜岗，违者罚款50元。
7、往槽缸加水时不允许用水桶，如加水太多导致酸水过多外溢，一次罚款5元，缺水一次罚20元。
8、落槽时，正、负极板不得落错，落错2片罚款5元，5片以上罚款50元。
9、槽缸酸水比重必须每天校对，违者罚款10元。
10、出槽时间经班组长或车间主任确认后方可出槽，违者罚款50元。
11、每槽的僵片、死槽必须挑出，严禁混入合格品中，每片2元累计。
12、取片不得碰片、短路、掉片，正、负极板送入池内和冲洗必须及时，正板冲洗（出槽）不超过10分钟，违者罚款10元。
13、浸渍负板必须达到工艺标准，硼酸池温度70-75℃，硼酸比重在1.025-1.030之间,浸渍时间为15分钟左右，违者罚款20元。
14、每列化成线及日期必须挂牌分清，由浸硼酸人员负责，违者扣20元。
15、冲洗正板，必须将表层酸水冲洗干净，违者罚款10元。
16、工作不认真导致工具、设备损坏，除需按价赔偿外，另加罚30元。
17、下班后，做好个人卫生，洗浴更衣后方可回家，工作服应在厂区内清洗，严禁穿戴回家，违者罚10元/次。
四、总装车间
1、请假三天以上者必须提前一天，由本人向车间主任递交请假条经车间主任同意批复后，请假条上交生产主管备案，方可准假；请假一至两天的向车间主任请假同意即可，未按以上流程之请假无效，做旷工处理，罚款30元。
2、在厂区内打架、斗殴或挑拨打架事件者，一经发现立即开除。
3、损坏电池壳：
赔偿10元/个。
焊端子焊坏一个赔偿1元。
对装槽装错的一个罚款5元。
5、对电池加液时少加、漏加，造成电池不良者罚10元。
6、对电池充电时少充、过充、反极、过放，造成电池不良者罚10元。
7、清洗电池时，严禁杂质进入电池，违者罚款5元。
8、摔坏电池者，按损坏程度赔偿。
9、对违反员工行为准则的罚款5-50元，严重者开除。
五、球磨车间
1、进入车间前先行更衣，着工作服，工作帽，必须按规定穿戴好合格有效的卫生防护用品（具），私人携带物品保存在非生产区专用柜内，严禁带入生产区，违者罚款10元/次。
2、检查并启动通风设备，确保其正常运转。
3、物料（铅粉）存放、运输期间严禁抛洒，违者罚款30元/次。
4、出料口应将软带扎紧，放置牢靠，防止铅粉外泄。
5、严格操作工艺，开机升温时，正压风机风力应由小到大调整，杜绝风大粉尘外逸。
6、溶铅锅之氧化铅粉渣以漏勺小心捞出，盛放于专用溶器内，下班时运至回收铅渣堆放处妥善存放，违者罚款10元/次。
7、下班前采用湿式卫生打扫法，冲洗地面，再行交接班，违者罚款10元/次。
8、下班后，做好个人卫生，洗浴更衣后方可回家，违者罚10元/次。
9、工作场地禁绝抽烟，有违犯者严厉惩处。
2009年设备检修计划
SC-08-ANO:
序号
名称
维护保养内容
保养
频率
备注
1
球磨机
检查润滑传动系统，更换易损件。
检查温度批示是否正常。
检查环保设备是否正常运转。
定期清理风道是否畅通。
每月
2
和膏机
检查润滑传动系统，更换易损件。
检查环保设备是否正常运转。
每月
3
涂片机
检查传动系统是否正常工作。
每月
4
铸板机
检查润滑传动系统，更换易损件。
检查温度批示是否正常。
检查环保设备是否正常运转。
定期清理气、水道是否畅通。
每月
5
固化室
温度表、湿度表是否正常。
每月
6
化成槽
检查化成槽是否完好。
检查环保设备是否正常运转。
检查充电机是否正常工作。
每月
7
墩粉机
检查润滑传动系统，更换易损件。
检查环保设备是否正常运转。
检查墩粉中心是否偏移。
每月
8
封底机
检查润滑传动系统，更换易损件。
检查液压系统是否正常。
每月
9
装配铅尘\铅烟收集净化系统
相关设备是否正常运转
定期清理风道是否畅通。
每月
10
焊接设备
检查气路是否正常，是否在安全距离内。
检查环保设备是否正常运转。
每月
11
热封机
加热系统是否正常。
检查润滑传动系统，更换易损件。
每月
12
充电系统
检查环保设备是否正常运转。
充电机是否正常工作。
每月
13
废水处理系统
相关设备是否正常运转
每月
14
制纯水设备
相关设备是否正常运转
每月
编制/日期:
批准/日期:
设备维护保养记录
SC-02-ANO:
序号
名称
维护保养内容
保养
频率
保养时间/保养人
备注
1
球磨机
检查润滑传动系统，更换易损件。
检查温度批示是否正常。
检查环保设备是否正常运转。
定期清理风道是否畅通。
每月
2
和膏机
检查润滑传动系统，更换易损件。
检查环保设备是否正常运转。
每月
3
涂片机
检查传动系统是否正常工作。
每月
4
铸板机
检查润滑传动系统，更换易损件。
检查温度批示是否正常。
检查环保设备是否正常运转。
定期清理气、水道是否畅通。
每月
5
固化室
温度表、湿度表是否正常。
每月
6
化成槽
检查化成槽是否完好。
检查环保设备是否正常运转。
检查充电机是否正常工作。
每月
7
墩粉机
检查润滑传动系统，更换易损件。
检查环保设备是否正常运转。
检查墩粉中心是否偏移。
每月
8
封底机
检查润滑传动系统，更换易损件。
检查液压系统是否正常。
每月
9
装配铅尘\铅烟收集净化系统
相关设备是否正常运转
定期清理风道是否畅通。
每月
设备维护保养记录
SC-02-ANO:
序号
名称
维护保养内容
保养
频率
保养时间/保养人
备注
10
焊接设备
检查气路是否正常，是否在安全距离内。
检查环保设备是否正常运转。
每月
11
热封机
加热系统是否正常。
检查润滑传动系统，更换易损件。
每月
12
充电系统
检查环保设备是否正常运转。
充电机是否正常工作。
每月
13
废水处理系统
相关设备是否正常运转
每月
14
制纯水设备
相关设备是否正常运转
每月
15
16
17
18
受控状态：
文件编号：
JYCX/JS-06-01
分发号：
版本号：
A/0
自动定量真空灌酸机操作规程
一、操作现调整
1、打开“电源”开关，电源指示灯亮，检查酸泵和真空泵的运行情况，如发现意外，立即切断电源，检查各接线情况。
2、如一切正常，按下机头升降电磁阀的手动按扭并旋住，调整机头高度后移动待灌酸蓄电池，使蓄电池注酸孔对准注酸嘴，松开该按扭。
3、固定定位座。
4、将程序设定后，按绿色运行按扭设备自动运行。
二、注意事项
1、酸泵与真空泵的转向应与各泵机上箭一致；
2、酸泵禁止空转；
3、溢流管未流出酸液之前，请不要灌酸；
4、如有酸液不慎漏到设备上，要及时用水清洗。
三、维护与保养
1、定期给升降导套、导柱加润滑油脂。
2、定期清洁气动组合油水和分离器中的油水，油雾器中补充粘度为25°-7°E的机油，油面不得超过最高油位线，也不得低于最低油位线。
3、定期更换真空泵油（一般二个月一次），真空泵的油面不得超过最高油位线，也不得低于最低油位线，一般在三分之二处，娟回油、冒油等现象，应立即停用及时进行修理。
4、定期检查各电磁阀是否正常。
5、定期检查各气动管路、接头是否破损、泄露或堵塞。
6、每月清洗真空泵进气口的滤网。
7、根据设备的维护保养条例，对机器机械、气动、电气控制系统，定期进行安全维护和保养。
发布日期:
2008-9-29实施日期:
2008-10-8
江阴市创新蓄电池有限公司
受控状态：
文件编号：
JYCX/JS-06-02
分发号：
版本号：
A/0
蓄电池充放电电源操作规程
一、操作流程
1、按启动键进入待机状态，按设定键设定各参考值，再按确定键进入手动运行状态。
2、控制器处于正常状态时，每隔5秒巡回切换显示工作电流、电压、时间，若按设定键则定格显示工作电流、电压、时间，每按一次则切换到下一项工作参数，当切换到工作时间时，再按设定键则恢复自动巡回切换显示。
3、控制器处于待机状态时，若按设定键则定格显示工作电流及电压，每按一次则切换到下一项工作参数，当切换到工作电压时，再按设定键则恢复手动或自动待机显示。
4、控制器处于正常运行状态时，首位默认显示充放电状态，若要增加显示位数，可按↑键。
再按一次又可回到默认显示状态。
5、当控制器处于运行状态时，若按一下停止键，则设备进入暂停状态，再按一下停止键，闪烁显示提示是否确认停止，确认键，进入待机状态。
二、注意事项
1、当设备处于通电状态或正在运行时，请不要随意打开电柜柜门，否则有触电危险。
2、更换易损件及定期检修工作应由具备专业知识的技术人员进行，注意不要用湿手操作强电开关，以防止触电。
3、防止爆裂损坏，以及充电不足，放电失败等。
4、须确认电池电缆与设备接线端连线位置与正负极性正确，否则会引起充放电异常，甚而导致电池爆裂损坏。
电源进线的电压等级，必须遵照使用手册的规定，以防止超载
5、试运行时，电池应使用串联接法，这样即使电池突然增加时也不会造成电池损坏。
发布日期:
2008-9-29实施日期:
2008-10-8
江阴市创新蓄电池有限公司
受控状态：
文件编号：
JYCX/JS-06-03
分发号：
版本号：
A/0
恒压、恒流多功能试验机操作规程
开机前的准备
仔细检查设备的电源装置，接线是否良好，将该试验机的出端正极同受试蓄电池的正极相接，试验机的负极端接至蓄电池负极，不得接反，否则设备会自动报警。
一、开机
打开试验机总电源开关，将试验机电源接通并将设备预热，将所有的计时器全部手动复位。
二、恒流放电
调整放电电流调码到所需规定的电流值，然后调整放电终止电压，设定拨码至规定值，将计时器设定较大的时间，然后清零。
打开通道放电开关，通道报警灯，按下通道电源开关，放电指示灯亮，放电开始。
当蓄电池达到设定的终止电压后，将停止放电，报警灯显示，记录下放电时间。
三、恒流充电
将设备电源的正极接至蓄电池正极，设备电源负极接至蓄电池负极，不得接反。
按压试验机的总电源开关，试验机电源接通，将设备预热10min，将所有计时器全部手动复位。
将充电拨码至最大值19.99V，并将放电电压设定拨码调至低于电池电压值，拨充电电流码，设定充电电流值。
将计时器手动复位，打开通道充电开关，按下启动按扭，充电开始，当蓄电池充足电后，按下停止按钮，充电停止，计下充电时间。
四、恒压、限流充电：
按上述要求做好开机前准备和开机。
按下通道电源开关将充电电压，拨码拨至需要值，将充电电流调码拨到最大限流值，按下通道充电开关，恒压限流充电开始。
五、按要求做好开机前的准备和开机。
将循环指令系统自动/手动开关打到自动位置，将循环/静止开关打到循环位置。
调整循环周期充电计时器，循环放电计时器设定循环周期设定盘到规定数值，然后清零。
调整充电电流拨码到规定值和充电电压拨码到规定值，调整放电电流拨码到规定值，并根据首先确定是放电还是充电，打开充电/或放电开关，按下通道开关，循环测试开试。
当循环次数到给定值后，寿命循环停止，并报警。
发布日期:
2008-9-29实施日期:
2008-10-8
江阴市创新蓄电池有限公司
受控状态：
文件编号：
JYCX/JS-07-04
分发号：
版本号：
A/0
ZB160A铸板机操作规程
1、开机前对设备全面检查，零部件、连接件，各传动副必须完好无损，运行可靠；
2、每班对各传动件及滑动表面（凸轮、铜套、链条等）进行润滑，对模具导柱用ZGF-1复合钙基润滑脂润滑，每班2次对切刀导柱用30#机油润滑，所有轴承座注30#机油或黄油。
3、检查空压气输气系统压力正常，油雾器注入20#机油油位在2/3以上。
检查气动换向阀，电磁阀工作可靠，若有异常即时检修，排除隐患。
4、熔铅炉在首次使用或更换合金铅时，应先加入熔化铅液或碎铅头，防止电热管暴露干烧而损坏，当铅液达到设定温度430℃以上时方可启动铅泵，严禁铅液温度较低时启动铅泵。
5、检查输铅液管道、注铅口、铅勺、模具各部分电热及温度控制是否符合工艺设定范围，并进行调整。
6、检查模具冷却水系统工作正常。
7、根据所铸板栅规格厚度，调整主机速度，由人工旋转无级调速手轮（必须开机调整，严禁停机调整）。
7.1试模时模具开合可通过手动实现开闭，要使模具自动闭合必须转运旋钮，模具处于闭合状态才能启动主机。
调节开合时间可调节时间继电器上的延时时间，调节速度可调节气缸节流阀大小。
7.2调整机械传动动作：
以切刀动作为准，向上顺次调整滑片板，开合模行程开关撞块，顶铅勺的浇铅凸轮；向下顺次调整切片定位横条，翻板凸轮，切片定位横条凸轮，使开合模动作与翻板动作协调。
7.3板栅上下切刀切下的位置不对时，调整下定位机构的调节螺栓。
7.4浇铅量控制，可调整浇铅顶杆的长短，控制铅勺转角的大小或调整供铅延时继电器的时间。
7.5当主机速度由低速向高速调整，速度差异较大时，调整控制开合模气缸动作的延时继电器的延时长短，使整个过程协调一致。
8、铅泵与输铅管使用注意事项：
8.1输铅管设置温度为450-480℃。
8.2定期检查温控系统，若实际温度与显示温度误差超过30℃时，应检查热电偶，温控仪是否失效。
输铅管保温层冒白烟，表明温度超高，应立即关掉输铅管加热。
8.3铅液温度低于400℃时或经常启动、停止铅泵极易导致铅泵及输铅管堵塞。
9、停机时注意将输铅管内的铅液完全回放到铅锅里，关掉熔铅炉加热，循环水加热及水泵。
10、接班时应做好设备的清洁保养工作，每周周末需清除设备各处附着软木粉，将设备彻底擦试干净。
11、上班时，要穿戴好口罩、手套、围裙等。
发布日期:
2006-6-15实施日期:
2006-7-1
江阴市创新蓄电池有限公司
受控状态：
文件编号：
JYCX/JS-07-05
分发号：
版本号：
A/0
和膏机操作规程
1、操作者应熟悉和膏机的结构、性能，掌握主要技术参数，杜绝不文明操作。
2、开机前检查各部件，是否正常。
3、主机空运转5分钟，检查是否正常。
4、旋转轴、轴承瓦座、每周注一次黄油，两台减速机六个月更换一次润滑油，标号：
30#机油。
5、在操作过程中如发现异常情况，应及时关掉电源，查明原因，处理后再开机。
6、在机器运转过程中，严禁将手伸进机内用铲刀清理内壁上的铅膏；清理时，须将机停下，清理后再开机。
7、工作完毕后，关掉电源，清扫及清洗机器及周围环境，保持设备整洁完好。
8、上班时，要穿戴好口罩、手套、围裙等。
发布日期:
2006-6-15实施日期:
2006-7-1
江阴市创新蓄电池有限公司
受控状态：
文件编号：
JYCX/JS-07-07
分发号：
版本号：
A/0
废水综合处理装置操作规程
升级会员 