项目质量计划Word下载.docx
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4.术语定义
4.1本质量计划采用GB/T19000-1994IDTISO9002-1994系列标准定义。
4.2特殊过程：
指结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证，加工缺陷仅在使用后才能暴露出来的过程。
根据本阶段承包合同范围，本质量计划设定以下过程为特殊过程：
预应力钢筋工程、劲性砼柱工程。
4.3关键过程：
精度要求高和其后的检验和纠正均比较困难的过程。
本质量计划设定以下工序为关键工序：
大直径灌注桩工程、底板混凝土工程、钢筋机械连接。
4.4“三工序”管理：
检查上工序、保证本工序、服务下工序，以确保工序质量达到合格。
4.5物资分类：
以其对质量的影响程度分为A、B、C三类：
A类：
钢材、水泥、砂、石、砖、构件、砼外加剂、防水材料；
B类：
工程设备、水电材料、木材、模板、装饰材料、保温材料、（钢、木、铝合金）制品、涂料、焊接材料；
C类：
五金油料、机械配件、工具及低值易耗品。
4.6不合格分类：
以其重要程度分为不合格点、不合格和严重不合格三个等级。
不合格点：
分项质量评定栏目中，保证项目符合要求，基本项目和允许偏差达不到合格标准，一次返工损失在5000元以下的；
不合格：
分项质量评定栏目中，保证项目达不到要求，基本项目不合格，一次返工损失在5000元以上的；
严重不合格：
分部工程质量（包括重要的分项工程如砼、砌筑、焊接、吊装）的保证项目达不到合格标准，一次返工损失在5000元以上的。
5.质量计划管理
5.1质量计划的制订、批准和发布
质量计划的编写由项目总工程师主持，相关部门参与编写，项目经理批准后发布实施。
5.2质量计划的使用
本项目各级领导和全体员工应认真学习和了解本质量计划内容，并在一切质量管理活动中贯彻始终。
在执行中发生问题时由质量部负责协调解决，重大原则问题应请示项目经理做出决定后处理。
5.3质量计划的修改
质量计划按受控文件管理，其修改由质量部负责，并作好记录。
5.4发放和保管
项目质量计划由行政部编号，履行规定的发文手续，发至项目各领导、部门。
并报公司质保部备案。
质量计划持有人应对其妥善保管，不得遗失、拆页和任意复制或借出。
质量计划加盖受控章，属项目受控文件。
5.5对外使用
项目质量计划只限本项目使用，任何部门、个人不得擅自复制和转借外单位和个人。
确需外借时必须经项目经理批准，并由行政部办理相关手续。
5.6质量计划的换版由质量部主持进行，通知各部门持有人用新版本替换旧版本。
旧版本由行政部加盖作废章，统一保管或销毁。
5.7项目结束后,由行政部回收所有发出的质量计划,交回公司质量保证部统一处理。
6.质量体系要素
6.1组织机构及主要职责
6.1.1项目经理
公司法定代表委托人，执行党和国家的方针政策，履行授权管理的各种职责，负责项目全面工作的领导与指挥。
北京SOHO现代城工程施工全过程和用户负责。
主要职责：
认真贯彻执行政府法规和政策，执行公司各项方针和规定，作为企业法人代表在项目上的授权代理人，对项目工程施工和工程合同的履约负全面责任。
主持项目经理部全面工作，根据工程需要确定现场的施工组织系统。
工作方针和工作程序，组织项目全体员工实现公司下达的各项经营管理目标。
认真贯彻公司ISO9002程序文件及ISO14001环境管理体系文件，负责组织制定项目管理的各项管理细则，加强各项管理的基础工作。
推进科学管理和科技进步，贯彻公司《质量保证手册》和相关“程序文件”，建立质保体系和有效的运行机制，完善基础管理工作。
对合同工期目标顺利实施负责，将分承包方的各项管理工作纳入总承包管理体制中指导、监督分包商履约，对分承包方履约过程存在的问题指导整改并监督实施。
对项目财务与成本负责，指导项目制造成本核算工作，并保证制造成本目标的实现，负责项目现场经费控制在公司在下达指标之内，完成公司方针目标规划的各项指标，配合公司资金部及时回收工程款，合理使用资金。
合理配置人、机械、材料等资源要素，并根据项目不同阶段优化资源配置，保证项目各项目标顺利实现。
领导项目双文明建设，坚持两个文明一起建，两个成果一起要的方针。
参加业主、监理例会，代表项目协调与业主、监理等方面关系。
6.1.2现场经理
认真贯彻执行公司IOS9002程序文件及ISO14001环境管理体系文件。
主抓项目施工日常管理工作。
负责主持召开与各分承包方的生产综合协调会，负责协调解决会议提出的施工生产和后援保证等方面存在的问题，总结好上周工作，部署下周的生产计划。
负责全面指挥和现场生产要素的协调，领导区域、工程、安全部工作。
负责组织项目生产计划、阶段目标实施参与施工方案的编制并检查考核实施情况。
负责现场安全生产与文明施工的领导与管理工作，杜绝死亡重伤，减少轻伤事故，消除现场火灾事故的发生，争创安全文明工地。
负责组织经理部有关人员及各分包单位召开的生产例会，就施工中存在和需要解决的问题进行协调，并负责对会议形成的纪要进行审核。
6.1.3党支部书记
认真贯彻执行公司ISO9002程序文件及ISO14001环境管理体系文件。
负责贯彻政府有关法规和上级有关规定，主抓项目党建和思想政治工作，坚持两个文明一起抓，两个成果一起要，促进经理部成员的团队意识。
主抓项目综合管理，主抓行政部的工作。
负责领导并组织筹备经理部主办的大型会议、仪式和重要活动并组织参加上级组织的活动及有关接待工作。
负责并参与经理部与政府有关部门的公关活动，密切与各方面的关系和联系，主管现场保卫消防工作，积极协助甲方做好防扰民及保证现场正常的施工秩序的工作。
负责组织起草经理部有关综合性文函、文件、规定及专题材料。
负责协调解决经理部办公用品、生活后勤、通勤车辆等后援保证问题，监督并协调解决分承包方后勤及后援保证方面的问题。
负责项目各阶段的总结、对外宣传与策划工作。
6.1.4总工程师
认真贯彻执行公司ISO9002程序文件，及ISO14001环境管理体系文件。
主管项目技术、质量工作。
通过加强施工全过程的管理，保证项目质量目标的实现。
组织学习和贯彻各项法规政策，技术规范、规程、标准和技术管理制度。
主持编制项目工程的质量计划，施工方案、技术措施，审批单项工程（分部分项工程）的措施方案和质量措施设计，并做好设计优化工作。
主持施工方案、图纸会审和重要分部分项工程的技术交底。
深入现场、指导施工、主持项目技术、质量研究会，及时处理各项技术质量问题，督促责任工程师和技术人员遵守规范、规程、标准和按图纸施工。
主持项目的技术、质量工作会议，并于公司主管领导、职能部门、专业技术负责人、分承包方技术负责人、监理工程师联系，解决施工中重大技术、质量问题。
负责制订各阶段工期目标，并使之符合总工期目标，通过优化各工序之间的合理衔接，使阶段工期目标顺利实现。
主持项目工程的新技术开发和技术革新项目计划工作，负责推广应用新技术、技术信息工作及合理化建议工作。
负责制订项目经理部的科技示范目标和工作标准。
6.1.5商务经理
主管项目经营和商务工作。
负责领导合同预算部及财务、物资部门的业务工作。
对项目合同内外预算报价、成本控制以及材料订货价格审定等工作。
认真贯彻执行政府的法律、法规和上级的经营方针政策及有关规定，协助项目经理搞好经营核算及材料管理，实现公司下达的各种制造成本指标。
负责工程承包合同管理工作。
协助公司合约部参与合同谈判与签约。
编制和办理工程款结算，工程签证、索赔工作，保证资金回收。
负责项目制造成本的控制，编制项目成本计划（预算成本、计划成本、实际成本），定期组织项目有关部门盘点，做好成本分析。
负责材料价格审批与流动资产定额管理。
6.1.6安装经理
负责安装工程施工生产的全面指挥与协调，努力完成各项施工生产任务，负责领导安装部等有关安装及配合施工的进度计划、施工方案、材料设备的审定，并检查考核实施的情况。
负责安装部各专业的全面管理工作，协调与土建交叉配合工作。
参加业主方和监理方主持召开的生产例会，就安装和有关问题代表经理部发表意见，并对会议纪要参加审核与会签工作。
参加经理部召开的与分承包方生产综合协调会，负责协调解决会议涉及的安装方面的有关问题。
6.1.7项目按精干、有效的原则，设立项目职能部门。
项目主要管理部门的职责：
工程部：
负责各项阶段生产要素的优化组合和合理调配，后援保证管理和工序设备的认可与协调。
负责组织现场平面布置编制和文明施工的综合管理，贯彻公司施工现场CI达标实施。
负责现场临水、临电及临时设施的管理与协调工作，保证施工现场临水、临电的正常供应。
负责组织大、中、小型施工机械设备进出场的管理、维修和保养工作。
负责施工生产过程中现场及场外道路的平整畅通及机械设备、架料、模板、砼、运输车辆的平衡调度工作，生产例会会议摘要整理工作。
A区域、BC区域经理：
根据经理部月度施工计划，负责制定周、日细部作业计划，控制分承包方的进度安排。
根据进度计划和作业计划，组织协调好生产要素的优化组合，指导和督促分承包方严格按照经理部编制的计划和施工方案以及技术措施组织施工。
负责对分承包方进行每道工序的技术和安全交底，对关键工序要下达作业指导书，各项交底均要有文字记录并注意保存，定期整理。
负责对每道工序的施工程序和质量验评标准控制，对所属部位的规程、规范、工艺标准、工法负责，使其处于受控状态，并及时向监理报验。
对所负责部位的工程质量负全面责任，对不合格工序要坚持“三不放过”的原则。
负责对施工技术资料的收集、汇总，按要求及时交技术资料员存档。
负责分管部位施工过程中各生产要素出现的问题，保证生产的顺利进行。
负责分管部位施工过程中的现场文明施工问题。
负责分管部位安全生产问题，对出现的安全事故负有直接责任。
负责合同外增加费用的原始资料记录及签证工作，并及时反馈合约部。
钢筋责任工程师：
负责钢筋工程质量检查，保证施工质量、敦促分包整改；
负责保证钢筋工程与其他专业的密切配合；
负责钢筋专业有关技术资料的填写、收集整理、审核和及时上报；
负责组织钢筋工程范围内的质量活动；
负责钢筋工程施工进度；
保证钢筋工程在项目质量目标要求范围内的具体贯彻实施。
填写钢筋连接试件的试验委托单。
模板责任工程师：
负责模板工程质量检查，保证施工质量、敦促分包整改；
负责保证模板工程与其他专业的密切配合；
负责模板专业有关技术资料的填写、收集整理、审核和及时上报；
负责组织模板工程范围内的质量活动；
负责模板工程施工进度；
保证模板工程在项目质量目标要求范围内的具体贯彻实施。
混凝土责任工程师：
负责保证混凝土工程与其他专业的密切配合；
负责混凝土专业有关技术资料的填写、收集整理、审核和及时上报；
负责组织混凝土工程范围内的QC活动；
负责混凝土工程施工进度；
保证混凝土工程在项目质量目标要求范围内的具体贯彻实施。
负责填写混凝土浇灌申请书，报送商品混凝土委托小票。
技术部：
参与和编制施工组织设计、施工方案；
负责审核分承包方提供的施工方案、措施、施工方法、单项措施以及材料计划。
负责编制各项施工准备计划及项目施工总进度计划。
负责解决日常施工过程中的技术问题满足施工需要。
负责现场计量器具的管理。
负责现场试验与检验工作的管理。
负责原材料及回填土、砼、砂浆以及钢筋焊接等取样工作，并负责资料的保管整理、试验资料要与工程同步。
质量部：
组织项目贯彻执行公司ISO9002程序文件，及ISO14001环境管理体系文件。
组织协调项目质量保证体系的运行。
组织项目质量教育工作。
负责项目的质量检查和监督工作。
负责对分承包方专职质量检查员的管理。
同时要配合并服从监理单位的管理，遵照监理单位的指导。
对材料、成品、半成品的质量进行验证和验收，检验合格的产品方能使用，并保留全部的材质证明和验证材料。
对质量检查评定不合格的控制，要制定有效的控制措施和目标，及时进行鉴定和制订纠正措施处理意见。
负责检查监控施工工序符合规范质量验收标准，对影响结构安全和使用功能的重要部位的施工质量，实行连续监控和定点检查。
进行动态（过程）质量监控、负责办理隐蔽、预检、质量检验等质量检查签证。
负责核定分部分项工程质量、准确、真实反映工程施工质量情况。
参与质量事故分析、报告及处理。
指导开展召开群众性的全面质量管理活动。
负责编制项目质量计划。
负责技术资料的管理（包括收集与整理）。
安全保卫部：
负责落实项目安全生产目标及安全技术措施，并监督分承包方实施过程中控制。
负责对项目分承包方施工管理人员的安全法规的培训以及操作工人的安全入场教育及考核，督促检查分承包方的周一安全活动。
负责组织对现场特殊工种操作人员的培训及取证工作。
负责对现场临电、机具设备及防护的安全检查与监督，对违犯安全规定违章指挥、违章作业以及其它有碍安全生产的行为负责提出处理意见，并向主管领导及时汇报。
负责对现场安全事故的调查、处理，依照规定及时向项目领导几上级主管部门报告情况，并负责事故调查报告的处理。
负责现场消防、保卫、扰民工作，做好防火、防盗、防破坏，确保现场安全。
合同预算部：
（含财务）
负责项目合同管理，包括对业主、分承包方、专业分公司以及零星聘用合同的管理。
负责对经营预算报价的编制，分承包方预算报价，结算的审定。
根据合同要求，每月及时地按照规定向业主报送当月完成的工作量。
由于业主来函（包括洽商）或修改图纸，或现场条件与原合同不一致，导致费用增加或工期延误时，组织有关部门商定，按合同要求及时发出书面确认函并办理索赔单，对已得到业主确认的增加费用应加入当月报送的完成工作量中。
负责工程索赔工作。
负责工程成本及工程款回收的具体工作。
负责项目一级核算成本控制，报销制度的管理工作。
负责合同文件的管理工作。
负责考勤及工资奖金发放管理，负责项目劳保资金手册登记与管理。
机电部：
熟悉施工图纸，参与设计交底、图纸会审和设计协调。
编制和审核施工方案，包括单项施工方案和技术、安全交底。
编制机电施工进度计划并负责检查和考核。
组织并参加各阶段验收及竣工验收。
负责对监理申报和报验。
对机电施工进度实施全方位控制。
对机电施工质量、施工安全、文明施工实施全过程控制。
熟悉合同，协助办理工程变更和索赔。
协调机电各承包商，编制各项机电管理实施细则。
收集、整理、归档机电施工资料。
物资部：
配合物资公司本部做好材料的报量与报价工作。
根据计划负责组织对进场材料数量与质量验证并做好记录，不合格或质量未检验物资单独码放，设置标识，按有关程序文件要求办理
负责对工程需用的零星材料和低值易耗品的采购。
负责指导分包进行对进场物资的试验委托工作。
负责项目材料计划，统计工作和基础资料管理。
负责现场文明施工（材料部分）的管理。
负责工程剩余物资处理（向物资公司作移交）。
配合物资公司本部做好现场物资的供应与管理工作。
依照与分承包方签订的合同规定负责项目物资供应与管理工作程序和内容。
行政部：
认真贯彻执行公司ISO9002程序文件，及ISO14001环境管理体系文件，负责项目的企管工作、人事工作、社会公关工作、行政事物工作、综合协调工作等。
负责现场劳动力分布情况的统计及报表工作。
负责经理部文函的收发、交接与保管工作。
负责经理部有关会议的筹备、通知、记录工作。
负责经理部办公用品、行政备品的采购、保管、发放工作。
负责分承包方食堂、宿舍、厕所及环境等卫生达标及管理工作。
负责经理部计算机房的使用与管理工作。
负责经理部后勤及办公用品的管理。
负责与政府部门及有关方面联系与公关。
负责经理部职工培训的组织工作，登好培训台帐。
负责经理部有关文件以及规章制度的编制与打字印发工作。
负责项目工程总进度计划和阶段目标计划，交叉施工计划的编制及实施，负责月度计划，周计划完成统计报表。
负责控制分承包方执行计划情况，监督检查考核分承包方月度、周计划完成情况。
负责对各承包方月度计划完成情况的考察及资料汇总的管理工作，并经常了解和协助解决实施计划中出现的问题。
负责绘制各种直观图表，包括月进度计划图，实物工作量图以及影响因素控制图表等。
6.1.7经理部委任项目现场经理会同总工程师主管质量体系的建立与运行工作，对内处理有关质量问题，对外负责质量体系的联络工作。
6.1.8项目保证配置满足质量要求的资源和工艺检验手段，需要分承包方提供的资源应列入承包合同中加以控制；
资源配置计划由技术部和质量部编制，列入施工组织设计和专项方案执行。
6.1.9经理部依据公司《内部质量审核程序》的规定，每半年对质量体系进行一次自检，工作在项目总工程师统一指导下进行，以保证质量体系的有效性。
6.2文件化的质量体系
6.2.1主要文件包括：
公司
1）质量保证手册
2）程序文件及有关部门制定、下达的实施细则
3）标准规范
项目
1）质量计划
2）项目程序管理实施细则
3）施工组织设计
4）专项施工方案
5）质量记录
6）标准规范
7）技术资料
8）外来文件
6.2.2项目根据本工程实际情况，选用公司颁发的标准、规范及各类文件自行选定的标准，报公司批准后实施；
6.3合同评审
6.3.1合同前期评审
6.3.1.1项目经理（必要时经理部主要成员）参加公司组织的合同预审，项目商务部认真研究与业主（顾客）签订的有关协议文件，充分了解业主（顾客）要求，及时通报公司总部，并就有关问题通过公司项目管理部和业主（顾客）协商一致。
6.3.1.2合同预算部根据各部门提供的资料，结合业主（顾客）的要求，会同公司项目管理部制定投标报价文件，参加公司组织的评审，并做到：
1）评审要逐条评审，达到理解一致。
2）必要时请有关专业公司人员参加。
3）对业主（顾客）的各项要求有明确的答复，并形成文件。
6.3.2合同交底
6.3.2.1合同签订后，项目经理组织经理部全体管理人员（必要时请公司有关部门和有关专业公司参加）学习理解合同文本全文，掌握合同条款要求，并由商务部交底内容进行记录，存档备查。
6.3.2.2由项目现场经理布置落实各生产要素，确保履约。
6.3.2.3由项目经理负责履行合同的全部内容。
6.3.3合同更改与修订
6.3.3.1合同执行中，业主（顾客）对条款提出重大变更要求和意见，需修改原定施工方案，并严重影响施工进度和材料、设备供应时，由经理部及时报公司项目管理部，并参加由公司项目管理部组织的对合同变更内容的评审，由公司总部提出补充合同或备忘录，经业主签字认可后，由项目经理部组织实施，合约部保存合同变更文件副本。
6.3.3.2合同执行中，由于各种因素，使我方对合同条款提出变更时，经理部（必要时报公司项目管理部，由公司总部组织）应与业主（监理）协商一致，签订有关协议或合同补充条款后方可执行。
6.3.3.3一般变更或设计修改，不影响原定施工方案时，由经理部商务部针对变更或修改组织评审。
6.3.4合约部保存合同评审记录副本及工程合同副本，并复制一份交行政部备查。
6.4设计控制
设计控制本计划不涉及，有关设计的现场控制列入过程控制实施。
6.5文件和资料控制
6.5.1文件分类
质量体系文件：
包括公司下发的质量手册、程序文件、实施细则、经理部编制的项目质量计划、体系自查报告、记录。
施工文件：
包括施工组织设计、施工方案、技术资料、工程合同。
图纸资料：
包括施工图纸、设计变更（洽商）。
各类标准：
包括国家法规、规范、技术标准、标准图册、定额等。
文函类：
经理部与业主、设计方、监理方、分承包商之间往来函件。
6.5.2质量体系文件的标识
按照公司ZYS/GB18-03-1998《文件和资料控制程序》中有关规定执行。
6.5.3质量体系文件的编制、审批、发放、更改和处理按公司《文件和资料控制程序》规定执行；
6.5.4质量体系文件由各相关部门负责编制，行政部负责管理；
6.5.5行政部负责建立和组织实施文件和资料控制程序和相应的管理制度，统一管理文件的制订、编号、批准、发布、实施、更改、保存、归档、处理等工作。
6.5.6文件发布前要由项目经理或其授权的主管领导审批、签发。
6.5.7文件和资料的编制、审核和批准
文件名称
编制
审核
批准（签发）
经理部各部门
项目总工程师
项目经理
程序实施细则
行政部
施工组织设计
技术部
公司总工程师
施工方案
技术部经理
文函
各部门
各部门经理
项目领导
合同
商务部
商务经理
6.5.8文件管理实行分层次控制制度，各部门经理负责对本部门系统文件进行审核，报批前应签署意见，发布后负责贯彻实施。
项目各部门收发文件一律履行登记手续，行政部统一汇总管理各部门文件目录。
6.5.9文件的更改由原起草部门负责，由
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