保定市财政局部门预算信息公开综述Word文档格式.docx

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二、部门收支预算总表

部门收支预算总表

318保定市财政局

单位：

万元

项目代码

预算收支项目

预算金额

预算收入

6019.33

1

一般公共预算拨款

5571.11

其中：

限额补助

41.00

　　　非限额补助

4135.11

　　　行政事业性收费

1235.00

　　　专项收入

　　　国有资产有偿使用收入

　　　债务收入

　　　中央财政提前通知转移支付

40.00

　　　其他

120.00

2

基金预算拨款

3

国有资本经营预算拨款

4

财政专户核拨

5

其他来源收入

448.22

事业收入

　　　事业单位上级补助收入

　　　附属单位上缴收入

　　　经营收入

　　　其他收入

预算支出

基本支出

3596.28

人员经费

3297.74

　　　日常公用经费

298.54

项目支出

2423.05

本级支出

　　　对下补助

其他支出

三、部门收入预算总表

部门收入预算总表

四、部门支出预算总表

部门支出预算总表

318保定市财政局单位：

五、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

3238.06

2958.54

279.52

2333.05

六、部门基本支出预算表

部门基本支出预算

经济分类科目编码

预算支出项目

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

基本支出总计

358.22

人员经费合计

339.20

一、工资福利支出

2382.86

2074.72

308.14

30101

1、基本工资

850.76

747.25

103.51

2、津贴补贴

712.28

712.02

0.26

30102

（1）地区附加津贴

708.12

（2）艰苦边远地区津贴

（3）（特殊）岗位津贴（补贴）

1.37

1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴

2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴

（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

0.04

0.03

0.01

1）回族补贴

2）职工劳模荣誉津贴

（5）上述项目之外的津贴补贴

2.75

2.50

0.25

30103

3、奖金

56.88

4、社会保障缴费

576.51

494.37

82.14

30104

（1）基本养老保险费

360.43

315.28

45.15

（2）基本医疗保险费

176.62

159.69

16.93

（3）大病医疗保险费

2.25

2.06

0.19

（4）公务员医疗补助

（5）事业单位职业年金缴费

28.37

10.31

18.06

（6）事业单位失业保险费

1.66

（7）工伤保险费

1.77

0.64

1.13

（8）其他社保缴费

5.41

4.73

0.68

30106

5、伙食补助费

6、绩效工资

186.43

64.20

122.23

30107

（1）基础绩效工资

121.68

42.43

79.25

（2）奖励绩效工资

50.73

16.38

34.35

（3）应纳入绩效工资的津贴补贴

14.02

5.39

8.63

7、其他工资福利支出

30199

（1）长期聘用人员和长期临时工工资

（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

（3）病假两个月以上职工的工资

（4）其他

二、对个人和家庭的补助

914.88

883.82

31.06

1、离休费

68.77

30301

（1）离休金

26.08

（2）离休人员补贴

30.19

（3）离休人员特殊补贴

10.33

（4）离休人员上述项目之外的补贴

2.17

（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费

2、退休费

532.37

30302

（1）退休金

237.28

（2）退休人员补贴

287.13

（3）退休人员特殊补贴

1.97

（4）退休人员上述项目之外的补贴

5.99

（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费

3、退职（役）费

30303

（1）退职生活费

（2）退职人员补贴

（3）退职人员特殊补贴

（4）退职人员上述项目之外的补贴

（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

30304

4、抚恤金

30305

5、生活补助

3.09

30307

6、医疗费

30308

7、助学金

8、奖励金

1.21

1.04

0.17

30309

（1）独生子女父母奖励

（2）其他奖励金

30311

9、住房公积金

214.36

192.10

22.26

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

30312

（1）在职人员提租补贴

（2）离休人员提租补贴

（3）退休人员提租补贴

（4）退职（役）人员提租补贴

30313

11、购房补贴

12、其他对个人和家庭的补助支出

95.08

86.45

（1）住宅取暖费

93.90

85.27

30314

1）在职住宅取暖费

70.90

62.27

2）离休住宅取暖费

3）退休住宅取暖费

20.83

4）退职住宅取暖费

30399

（2）其他

1.18

日常公用经费合计

19.02

1、基础定额项目

245.51

233.68

11.83

30299

（1）离休干部公用经费

0.72

（2）离休干部特需费

0.40

（3）离休干部住宅公用电话费

（4）离休人员福利费

0.65

（5）退休干部公用经费

6.18

（6）退休干部特需费

（7）退休干部住宅公用电话费

（8）退休人员福利费

6.25

（9）退职人员福利费

（10）离休干部参观休养经费

2、按规定比例计提项目

48.12

40.93

7.19

30228

（1）工会经费

24.46

19.95

4.51

30229

（2）福利费

21.26

18.67

2.59

（3）党组织活动经费

2.40

2.31

0.09

3、特殊因素项目

4.91

（1）不可预见费

（2）其他（“三援”经费）

七、部门项目支出预算表

部门项目支出预算

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

大类

小类

合计

90.00

财政收入管理

620.00

　　非税收入政策管理

　　1、全市非税票据印刷费、管理经费

保定市财政局（机关）

2010601

专项业务

专项公用

本级

预算管理

35.00

　　预算编制管理

15.00

　　1、预算编审业务经费

　　决算管理

20.00

　　1、财政决算专项经费

国库管理

　　银行账户与专户资金管理

　　1、集中支付改革工作专项经费

　　总预算会计管理

　　1、国库管理改革经费

财政监督管理

80.00

　　财政政策资金监督

50.00

　　1、财政监督检查经费

　　专项资金监控平台绩效评价

30.00

　　1、专项资金检查经费

财务会计管理

601.28

　　会计制度管理

490.00

　　1、会计制度培训费

　　2、会计资格考试考务经费

保定市财政局会计服务中心

2010699

400.00

　　3、2016年度会计资格考试考务费

2010602

　　会计人员管理

111.28

　　1、会计人员培训经费

国有资产管理

150.00

　　行政事业单位国有资产管理

　　1、保定市行政、事业单位国有资产管理经费

政府专项工作服务与管理

60.00

　　政府采购管理

　　1、政府采购监管工作经费

　　农村综合改革

　　1、农村综合改革经费

　　综合治税管理

10.00

　　1、综合治税工作经费

财政政务管理

836.77

746.77

　　综合业务管理

435.00

345.00

　　1、出国考察经费

　　2、财政综合业务管理经费

275.00

　　3、农业综合开发业务管理经费

　　4、财政投资项目评审及专项核查经费

保定市财政投资评审中心

　　综合事务管理

401.77

　　1、财政系统信息化及网络租赁、维护经费

92.00

　　2、日常事务综合管理经费

保定市财政局物业管理中心

31.77

　　3、财政业务一体化信息平台建设资金

2010607

专项购置

专用设备购置

278.00

注：

带☆的为股权投资基金项目

八、部门一般公共预算支出表

部门一般公共预算支出表

九、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表