财政支出项目绩效评价报告Word格式.docx
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联系电话
63330630
地址
文昌市委市政府办公大楼七楼
邮编
571399
项目类型
经常性项目（√）一次性项目（）
计划投资额
（万元）
160
实际到位资金
实际使用情况
其中：
中央财政
省财政
市县财政
144.5
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
三级指标
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
决策过程
8
决策依据
3
决策程序
5
资金分配
分配办法
2
分配结果
6
项目管理
25
资金到位
到位率
到位时效
资金管理
10
资金使用
7
财务管理
组织实施
组织机构
1
管理制度
9
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
产出质量
产出时效
产出成本
项目效益
40
经济效益
社会效益
环境效益
可持续影响
服务对象满意度
总分
100
97
评价等次
优秀
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
签字
符振忠
副部长
刘小刚
人才科科长
陈慧明
人才科科员
评价工作组组长（签字）：
项目单位负责人（签字并盖章）：
2018年6月2日
项目绩效目标表
人才工作项目
指标类型
绩效指标
绩效目标
绩效标准
优
良
中
差
产出指标
引进人才数量
各类优秀人才、紧缺急需人才
150名
没有
举办各支人才队伍培训班
创新培训方式，为各支人才队伍培训提升能力
20个班次
30个班次
15个班次
举办文昌市创业大赛
奖励优秀创业团队，并在社会上营造良好创业氛围，鼓励更多的优秀人才脱颖而出。
社会评价优秀达到90%
成效指标
人才数量达到预期引进数量
引进各类优秀人才192名，紧缺急需人才3名，高层次人才13名
达到预期目标
全市6支人才队伍的培训工作
省外、省内培训兼有，创新“请进来”的培训模式
对表现优异的创业团队进行奖励
效率指标
各支人才队伍的综合素质及能力
各支人才队伍的综合素质及能力得到提升
显著提升
较显著提升
一般提升
市委组织部人才工作项目绩效评价报告
根据市财政局有关要求，结合当前我市人才工作实际，为改进项目管理工作，提高财政资金使用效益，促进资源有效配置，我部成立了以市委组织部副部长符振忠同志为组长的绩效评价工作小组，按照市财政支出绩效评价指标体系，认真组织对我部人才工作经费项目进行绩效评价，现将有关情况报告如下：
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
中共文昌市委组织部是中共文昌市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。
主要职责为：
坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，围绕党在新时期的总路线，抓好组织工作的各项改革，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设，发展党的组织，抓好党组织和党员的管理，发展党员教育，提高党组织的战斗力，组织，指导、协调全市的干部培训工作，协调、指导、督促全市人才工作，为全市的经济社会发展提供组织保证。
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
为深入贯彻落实全省组织部长会议精神，进一步加强我市人才队伍的建设，不断加快人才工作的发展步伐，市财政局将人才工作经费纳入年度财政预算安排，实行专款专用、集中管理。
为确保项目经费科学分配、合理使用，市财政局将项目经费分期直接划入组织部账户，由组织部负责审批。
由全市各用人单位申请经费，组织部经部务会讨论通过后，从人才工作专项经费列支。
（三）项目目标
坚持党管人才原则，突出重点、抓好统筹规划。
做好全市人才的培养、引进、使用、激励等工作，开展全市性的人才队伍调研工作，建立人才信息库和资料库，开展组织有关人才工作政策制度的研究和制定，建立促进人才合理流动措施。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况
人才工作经费市级财政预算160万元，市财政局已拨付到位，截止绩效评价基准日，党建工作经费已到位项目资金160万元，资金到位率100%。
（二）项目资金使用情况
根据人才工作经费预算，截止绩效评价基准日，市委组织部多方整合资源，加强全市人才各支队伍的培训及积极完善人才工作框架，有效推动了我市人才工作。
2017年，人才工作项目预算经费总额为160万元，至年末，共使用经费144.5万元。
（三）项目资金管理情况
我单位严格执行市财政局下发的市本级部门预算，项目经费由单位进行统一管理，采取部务会讨论决定的形式，按照项目计划安排，根据实际工作需要开支，做到专款专用。
同时按照财政专项资金管理办法进行了账务处理，支出严格按照相关法规进行会计核算，付款申请及审批程序合法。
三、项目组织实施情况
一是做好各支人才队伍的培训工作，一年来，在河南、青岛、深圳、厦门等地举办各类培训班10多期，培训1000多人次。
二是积极做好初任公务员及参公事业单位人员培训班。
三是协调组织有关人才工作政策制度的研究和制定。
四是进一步拓宽市医院医疗技术人才来源渠道，组成招聘工作小组，前往重庆医科大学、湖南中医药大学和南方医科大学等五所医学院校开展招聘工作。
四、项目绩效情况
（一）项目的经济性分析
1.项目预算控制情况
截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位160万元，实际使用144.5万元，到位资金和使用均控制在预算范围内。
2.项目预算节约情况
截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位160万元，实际使用144.5万元，结余15.5万元。
（二）项目的效率性分析
1.项目的实施进度
截止绩效评价基准日，2017年全年人才工作计划实施进度目标已完成。
2.项目完成质量
2017年人才工作经费主要用于各支人才队伍的培训、校园招聘等费用支出。
提高了人才工作队伍的业务知识和能力，进一步开阔了各支人才队伍的眼界，提升人才工作思维，提升技术力量较薄弱的人才队伍的水平。
营造良好的人才发展氛围。
使人才工作的凝聚力、战斗力和创造力不断增强，为我市科学发展、实现绿色崛起新局面提供了坚强有力的人才保证。
（三）项目的效益性分析
1.项目预期目标完成程度
截止绩效评价基准日，2017年全年人才工作计划预期目标已圆满完成。
2.项目实施对经济和社会的影响
（1）通过培训好各支人才队伍工作，提高了人才工作队伍的业务知识和能力，进一步开阔了各支人才队伍的眼界，提升人才工作思维。
（2）举办初任公务员及参公事业单位人员培训班，帮助新近人员更快进入角色，更好的适应新环境。
（3）通过针对目前我市人才工作存在的问题，对我市培养、引进和使用人才工作情况进行专题调研，形成了人才工作调研报告，为人才工作奠定更好的基础。
（4）联合市医院、编办及人社进行校园招聘工作，招揽人才，进一步充实了专技人才队伍的力量。
（四）项目的可持续性分析
2017年我市人才工作不断创新载体，努力提高各支队伍的能力及水平，进一步激发人才干部干事创业热情，切实提高人才工作实效。
今后，市委组织部将继续贯彻落实好省委文件精神以及市委关于人才工作相关要求，加强人才工作，不断提高人才服务发展、促进和谐的能力和水平。
五、综合评价情况及评价结论
根据省、市关于财政支出项目绩效评价的有关标准，我部人才工作经费支出依据充分、目标明确、程序合法、与政治法规要求高度相关，项目支出管理制度合理，使用严格依照计划支出，专款专用，项目效果达到预期目标，
经过综合评定，本项目基本完成既定的各项目标，项目总体评分为97分，绩效评价等级为优。
2017年人才工作经费绩效评价表
指标解释
评价标准
目标是否明确、细化、量化
目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）
项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；
是否根据需要制定中长期实施规划
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
项目是否符合申报条件；
申报、批复程序是否符合相关管理办法；
项目调整是否履行相应手续
项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）
是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；
资金分配因素是否全面、合理
办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
资金分配是否符合相关管理办法；
分配结果是否合理
项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）
实际到位/计划到位×
100%
根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
资金是否及时到位；
若未及时到位，是否影响项目进度
及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。
是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；
是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；
是否存在超标准开支情况
虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分
资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；
会计核算是否规范
财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。
机构是否健全、分工是否明确
机构健全、分工明确（1分）
是否建立健全项目管理制度；
是否严格执行相关项目管理制度
建立健全项目管理制度（2分）；
严格执行相关项目管理制度（7分）
5
项目产出数量是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）
4
项目产出质量是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）
项目产出时效是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
项目产出成本是否按绩效目标控制
对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
项目效果
项目实施是否产生直接或间接经济效益
对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）
项目实施是否产生社会综合效益
对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分）
项目实施是否对环境产生积极或消极影响
对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分）
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分）
服务对象
满意度
项目预期服务对象对项目实施的满意程度
对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分）
六、相关建议
经过各部门的共同努力，人才工作项目得以顺利推进，根据工作开展实际，提出以下工作建议：
在资金拨付程序方面，希望能简化审批流程，加快资金拨付速度，以便能够尽快开展工作。
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