东阿县农业综合开发办公室.docx
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东阿县农业综合开发办公室
2017年东阿县农业综合开发办公室
部门预算
第一部分概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2017年部门预算表
第三部分2017年部门预算情况说明
第一部分概况
一、主要职能
（一）贯彻执行上级有关农业综合开发的方针、政策，研究制定全县农业综合开发的中、长期规划、管理制度和实施办法。
（二）负责组织农业综合开发项目的评估证、申报筛选和计划审核，汇总编制全县项目计划;建立农业综合开发项目库;协调各方面的业务关系，争取项目和项目资金。
（三）负责全县农业综合开发项目实施，工程进度和质量的监督管理，项目竣工验收等工作。
（四）协同县财政局管理和使用好全县农业综合开发项目资金，执行县级报账制，实行项目资金专人、专户管理。
督促县级配套资金、尊重自筹等资金的到位，负责内部财务管理。
（五）负责组织有关部门对农业综合开发重点工程进行招投标。
（六）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
东阿县农业综合开发办公室2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
序号
单位名称
备注
1
东阿县农业综合开发办公室
2
3
4
5
6
7
8
9
第二部分2017年部门预算表
2017年部门预算收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
2017年预算
功能科目
2017年预算
一、财政拨款（补助）
353.21
农林水支出
353.21
一般预算
353.21
农业综合开发
353.21
政府性基金
机构运行（农业综合开发）
293.21
二、纳入专户的收费收入
其他农业综合开发支出
60.00
三、事业收入
四、其他收入
本年收入合计
353.21
本年支出合计
353.21
上级补助收入
结转下年
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
收入总计
353.21
支出总计
353.21
部门收入预算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
单位编码
单位名称
总计
一般公共预算拨款（补助）
纳入预算管理的政府性基金
专户管理的教育性收费、医疗收费收入
事业收入（不含教育收费）
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
上年结转
类
款
项
**
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
353.21
353.21
213
农林水支出
408
农业开发办
353.21
353.21
06
农业综合开发
408001
农业开发办本级
353.21
353.21
213
06
01
机构运行（农业综合开发）
408001
农业开发办本级
293.21
293.21
213
06
99
其他农业综合开发支出
408001
农业开发办本级
60.00
60.00
部门支出预算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
单位编码
单位名称
总计
基本支出
项目支出
其他支出
结转下年
类
款
项
合计
工资福利支出
对个人和家庭的补助
一般商品和服务支出
合计
业务类项目支出
政策补助类项目支出
资本类项目支出
发展类项目支出
其他类项目支出
合计
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
**
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
合计
353.21
293.21
288.21
5.00
60.00
60.00
213
农林水支出
408
农业开发办
353.21
293.21
288.21
5.00
60.00
60.00
06
农业综合开发
408001
农业开发办本级
353.21
293.21
288.21
5.00
60.00
60.00
213
06
01
机构运行（农业综合开发）
408001
农业开发办本级
293.21
293.21
288.21
5.00
213
06
99
其他农业综合开发支出
408001
农业开发办本级
60.00
60.00
60.00
2017年财政拨款收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
2017年预算
功能科目
2017年预算
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、财政拨款（补助）
353.21
农林水支出
353.21
353.21
一般预算
353.21
农业综合开发
353.21
353.21
政府性基金
机构运行（农业综合开发）
293.21
293.21
其他农业综合开发支出
60.00
60.00
本年收入合计
353.21
本年支出合计
353.21
353.21
收入合计
353.21
支出合计
353.21
353.21
一般公共预算支出预算表
单位：
万元
功能科目
功能科目名称
总计
基本支出
项目支出
其他支出
结转下年
类
款
项
基本支出小计
工资福利支出
对个人和家庭的补助支出
商品和服务支出
合计
353.21
293.21
288.21
5.00
60.00
农业开发办
353.21
293.21
288.21
5.00
60.00
农业开发办本级
353.21
293.21
288.21
5.00
60.00
213
农林水支出
353.21
293.21
288.21
5.00
60.00
06
农业综合开发
353.21
293.21
288.21
5.00
60.00
213
06
01
机构运行（农业综合开发）
293.21
293.21
288.21
5.00
213
06
99
其他农业综合开发支出
60.00
60.00
一般公共预算基本支出预算
单位：
万元
经济科目
2017年支出
科目编码
科目名称
合计
人员支出
公用支出
293.21
288.21
5.00
301
工资福利支出
288.21
288.21
30101
基本工资
288.21
288.21
408001
农业开发办本级
288.21
288.21
302
商品和服务支出
5.00
5.00
30205
水费
2.00
2.00
408001
农业开发办本级
2.00
2.00
30206
电费
3.00
3.00
408001
农业开发办本级
3.00
3.00
政府性基金支出预算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
年支出总计
基本支出
项目支出
类
款
项
2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：
万元
单位名称
2017年“三公”经费预算
2017年会议费、培训费预算
2016年“三公”经费执行数
2016年会议费、培训费执行数
细化说明情况
合计
因公出国（境）经费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
会议费
培训费
合计
因公出国（境）经费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
会议费
培训费
细化说明因公出国团组数和人数：
细化说明公务用车购置数和保有量：
细化说明国内公务接待批次和人数：
政策变动说明：
小计
公务用车购置经费
公务用车运行维护费
小计
公务用车购置经费
公务用车运行维护费
合计
2.50
2.50
2.50
农业开发办本级
2.50
2.50
2.50
无
无购置数，保有量1辆
无
2017年通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共2.5万元，与2016年相同。
第三部分2017年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2017年收入预算为353.21万元，其中：
财政拨款353.21万元、专户管理的收入万元、事业收入（不含教育收费）万元、事业单位经营收入万元、其他收入万元、上级补助收入万元、附属单位上缴收入万元、上年结转万元。
2017年支出预算为353.21万元。
二、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表及增减变化情况说明
2017年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共2.5万元。
（一）因公出国（境）费预算0万元。
（二）公务用车购置及运行费预算2.5万元。
（三）公务接待费预算万元。
2017年三公经费增减变化的原因：
2017年通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共2.5万元，与2016年相同。
。
三、政府采购货物、工程、服务的总体情况
我单位2017年政府采购情况是，
四、上级专款项目申报信息
我单位2017年上级专款情况是，
五、国有资产占用情况
单位幢建筑面积1800平方米；公务用车2辆。
六、预算绩效情况
我单位2017年预算绩效情况是，
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