采供人员应知应会手册Word下载.docx

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团购主要针对集团且为一些大宗物品和货物，如空调、冰箱、洗衣机、热水器、劳保用品（洗衣粉、肥皂、卫生纸）等。

通过与一

些公司联系洽谈采购。

6、实行邀请采购：

一是由使用科室根据实际需要，派人参与和采供科共同考察选型定号，一起商谈物品价格。

二是采供科询价议价，征得使用科室认可同意，如部分检验试剂（尿沉渣、血凝仪）、病理试剂、放免试剂、PCR试剂等。

7、临时采购。

在实行招标和集体集中采购时，根据实际情况，由医院决定上述前三种方式之一进行实施。

相对定点采购和临时采购时，由院采供科同院监察室、设备科、使用科室对预选供货单位严格审查有关经营资质证件，采取比质比价、公开、公平的原则，选定供货单位，并与之签订协议。

实行供货上门，定期结算。

第二章招标和集体采购范围

第五条大型医疗仪器设备，单价金额大的医疗仪器设备及物资，由医院委托专业招标机构组织。

第六条单价在5万元以上、总价值超过5万元以上的医疗仪器设备和物资，采取集中招标、询价谈判或竞争性谈判方式采购，集中招标采购时，由主管副院长审定参加招标的人员；

人民币5万元以上的医疗仪器设备，小型批量超过万元以上的医疗器械、医用耗材、办公用品、检验试剂等采取集体洽谈采购或相对定点采购。

科室急需物品和维修急需零配件采取临时采购，由采供科组织。

第三章招标和集体采购文件

第七条由采供科根据采购需要负责编制招标文件，或与招标代理机构编制招标文件。

主要包括下列内容：

1、招标邀请书；

2、竞标须知；

3、招标产品的名称、数量、技术规格；

4、合同条款；

5、合同格式；

6、附件：

（1）投标书格式；

（2）评标价比较表；

（3）开标一览表；

（4）货物说明一览表；

（5）技术参数比较表；

（6）符合性检查表。

第八条招标方必须提供的文件

1、投标书；

2、法人授权书；

3、制造商授权函。

第四章招标及集体采购程序

第九条各竞标厂商必须在指定的时间到院采供科办理竞标登记手续，带齐产品简要说明及“三证”：

营业执照（复印件）、生产许可证和医疗器械产品注册（复印件）。

第十条为保护竞标公司成交价位和配置等商业机密，竞标实行三轮报价程序。

第一轮由各厂商分别介绍设备性能、报价及成交价，时间5至10分钟，并对每个厂商进行评议，第二轮第三轮具体细节的商务谈判。

第十一条委托招标或集中招标及集体采购，均征求参与厂商是否同意接受医院一系列采购程序。

在同意的基础上参与厂商交投标文件并抽签排序，然后参与投标商谈及评标（以抽签号为序）。

第五章评标规则及评议打分办法

第十二条初评工作严格按照招标文件、投标书，按照公平、公正、公开的原则进行评审。

第十三条设备招标及集体采购评议打分的项目、内容：

1、设备的技术性能

（1）设备的先进性适宜性；

（2）交货及配置水平；

（3）设备各项参数是否符合本院临床工作需要；

（4）运行及维护费用；

（5）安全环保等。

2、价格

3、商务

（1）交货期

（2）质量保证

a、设备经过国家法定部门检测，符合国际、国内相关标准；

b、厂商具有可行的技术培训措施，保证使用单位能熟练操作、维护和正常使用。

（3）业绩及售后服务

a、具有对本次采购设备供货的良好业绩；

b、有可靠的售后服务承诺的措施；

c、针对本次采购供货服务所提供的优惠条件。

第十五条下列情况之一者将导致废标：

1、投标人未提交投标保证金、保函，有效期不足或不符合招标文件要求的；

2、超出经营范围投标的；

3、代理投标人未附有制造商有效委托书的；

4、投票书无法人代表签字，或签字人无法人代表有效委托书的；

5、业绩不满足招标文件要求；

6、投标有效期不足的；

7、投标书不满足技术规格书中主要参数和超出偏差范围的；

8、投标人复印文件的规格作为其投标书中的一部分的。

第六章集体采购及评标工作纪律

第十六条开标之后，直到授予投标方合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关文件资料，评标过程中所谈及与招标有关的事情，任何人均不得向投标方或其它无关人员透露；

第十七条在评标期间，投标方不能影响招标方的任何活动。

第十八条集体洽谈、评标期间，参与人员一律关闭手机，不随便外出；

严格遵守会议程序，严守各厂商商业机密，不随意泄漏；

认真评议打分；

遵守职业道德，对医院负责，对商家负责。

第七章附则

第十九条为了维护国家利益，医院在授予合同之前仍有选择或拒绝任何竞标方中标的权利，并对所采取的行为不说明理由；

第二十一条中标单位承担招标和集体采购有关的评审专家、工作餐等费用。

第二十二条本规定由我院招标采购领导小组负责解释。

宝鸡市中医医院设备物资采购管理程序及办法

（试行稿）

第一章总则

第一条为规范我院设备、物资采购程序，实行分类管理，统一采购，专人负责，按照程序，规范动作，特制订本办法。

第二条本办法包括全院物资、办公用品、医用卫材、医疗器械、仪器设备、检验试剂、电脑配件等物资的采购。

第三条各类设备物资申购实行分类管理，统一采购，建立登记，专人负责。

第四条各分类管理职能科室在财务科指导下，对分管采购的财物或设备指定专人，建立简易帐卡，制订制度采购预算，对所管设备物资配合固定资产管理部门实行定期核对，年终盘点，对医院负责。

第二章申购程序

第五条科室申购领用各类设备物资，事先必须指定专人书面提出领用或购买申请（由科主任或护士长签字），交采供科。

第六条仪器设备类，使用科室新购或更新仪器设备的申请，要说明申购理由和具体要求。

属更新设备时，设备科负责对原有设备进行鉴定，提出结论。

采供科负责对新仪器设备的考察预选工作。

大型设备（10万元以上）组织可行性论证，提交医疗器械管理委员会论证可行性，采供科统一向院长办公会提交购置报告和小型设备采购计划。

院长公会审查批准后，由采供科根据相关要求组织集体洽谈采购。

第七条办公家具类，使用科室提出购置申请，提出要求意见，5000元以下提交主管院长审定，金额较大的提交院长办公会审定。

第八条卫材器械类，使用科室提出的申购申请，采供科及时汇总上报计划，主管院长审批后组织采购。

。

第九条网络机器类（包括计算机、打印机、复印机等及零配件），使用科室的提出申购申请和具体要求。

1万元以上提交院办公会审定，1千元至1万元主管院长审批，

第一十条专用物资类，使用科室提出采购申请要求，金额较大的提交院办公会讨论决定，5000元以下由主管院长审定，

第一十一条应急申购和维修。

由主管科室按程序及时报告、及时联系、事后使用科室主任签字确认，发票及收条报送采供科，由其纳入计划并办理入出库及报帐手续。

第三章采购组织及方式

第十二条采购科负责接收全院物资、行政办公用品，卫材器械、仪器设备、检验试剂、网络电脑等物资的申购意见和计划汇总，并负责组织实施。

第十三条医院成立集采购领导小组。

人员组成如下：

组长：

副组长：

成员：

财务科、控感科、监察室、审计室、负责管理的设备科、采供科、信息科、等主管科室的科主任、和具体使用科室的科主任，必要时聘请局纪检级、监察室领导和外请有关专家组成。

第十四条实施招标采购或集体采购洽谈时，采购洽谈领导小组的职能为：

3、对采购内容、技术要求和谈判办法解释，决定商谈过程中出现的其它相关问题；

4、通过与投标单位进行技术性和商务性谈判，综合情况，确定意向，提交办公会决定最终签订合同单位。

第十五条组织采购方式。

根据各科室提交的采购品目、型号、规格、数量、单价、质量及技术要求，采购以下述方式进行：

由医院委托的专业招标机构具体组织实施；

2、集体洽谈采购。

由院领导决定参与人员、范围、洽谈内容等；

3、定点采购。

由采供科组织，每年一次，对常用物资卫材进行考察定点采购供货。

4、临时采购。

由采供科对急用物资组织采购。

5、应急采购。

由使用科室与使用科室协商组织，此方式只用于紧急情况，事后按常规办理手续。

无论采取何种方式，采取比质比价，公开，公平的原则。

第四章采购

第十六条采购工作由采供科具体组织实施。

对采购应做到制订制度，分类管理，专人负责，分清轻重缓急，确保临床一线需要。

第十七条各项采购工作要做到合法、规范、公开、公平。

确保在法律和规章制度范围内，杜绝不规范的操作。

第十八条所有采购必须制订计划。

计划以库存为基础，以科室实际需要为依据制订，并报经主管院长审批。

第十九条所有采购必须尽快及时，组织验收。

大中型设备的安装验收由设备科牵头、采供科、使用科室和科技档案共同派人参与，并在验收单上签字，接收完整的技术资料存档。

第五章采购后管理

第二十条退换货。

属质量原因科室要求退换时，问题及时反映给采供科。

由采供科负责联系厂商及供货单位，作出退换处理。

第二十一条维修。

由设备科负责。

在保修期内由采供科负责联系商家上门维修或送修。

保修期外由设备科负责维修事宜，网络系统一由信息科负责。

第二十二条报废。

凡科室需报废的设备、家具等，必须分管科室鉴定并签署意见后，按程序报批地。

经领导批准后，仪器设备类交设备科存放，以便修旧利废。

家具类交物资后勤监管办，电脑、打印机、复印机等统一交信息科，组织相关人员进行处理。

第二十三条凡组织招标及定点采购和集体洽谈采购，必须建立会议纪录。

招标及集体洽谈采购，会后必须整理形成会议纪要，以备事后审查。

4、供货厂商资质及产品注册证动态管理

建立供货商资质档案。

资质包括：

厂商企业法人营业执照，医疗器械经营企业许可证，税务登记证，组织机构代码证，委托授权书、卫生许可证、医疗器械注册证、消毒药剂和消毒器械卫生许可批件、检测检验报告、质量认证证书。

对厂商资质及产吕注册证实行动态管理，及时更新，把好准入关。

采供科工作制度

一、在主管院长的领导下，认真学习党和国家各项方针政策，做好全院总务物资、行政办公用品、医用耗材、医疗设备器械、检验试剂等物资的采购供应工作。

二、根据医院发展规划及各科室的需求，按月作好采购计划的收集、汇总、制订，并按时上报主管院长审批。

三、根据院领导批准的采购计划，积极稳妥地实施计划采购。

根据实际工作需要，实行集体采购和招标采购。

做到急事急办，不误事、不误时。

采购中严格按照规定的品名、型号、规格、数量进行。

大型贵重仪器设备，按照公开、公平、公正的原则，组织相关科室人员进行论证。

四、负责对购人的物资办理入库手续，认真核对品名、单价、数量、规格、型号、产地、厂家、生产日期，做到票、单、物相符。

验收中如发生不合格产品应逐级汇报，并做好索赔工作。

五、对入库物品按其性质进行分类保管，作到防火、防盗、防潮、防灾害，确保库房整洁、通风、安全。

六、所有物品出库必须办理出库手续，按月汇总出、入库单，票据、帐目，物品做到日清月结，定期盘点。

严格执行会计制度。

七、严格执行报废审批程序。

对报废物品必须通过院领导、审计、财务、设备科签字后，方可办理报废手续。

八、掌握市场信息，充分利用采购、定货会、展览会以及各种信息渠道了解市场物资设备器械行情，为临床、医技工作当好参谋。

九、经常征求科室意见，掌握需求信息，做好各种保障工作。

十、组织全体人员认真学习钻研业务，不断提高工作能力，努力完成领导交办的各项任务。

采供科安全工作制度

一、全体工作人员必须强化安全意识，加强安全责任。

任何时候都要树立安全第一的观念，确保工作万无一失。

二、进入库区，严禁烟火，库区内不准抽烟，发现抽烟者立即劝止，未及时劝止，相关人员一次罚款50元。

三、禁止无关人员入库，仔细锁好库门，保管好帐本票据。

四、严格监控水、电、门，做到人走灯灭，人离水关，人去门锁。

五、严格查对验收，做到票物相符，帐帐相符，杜绝差错事故。

六、熟悉灭火常识，熟悉防火沙、灭火器等防火器材配放位置。

七、安全工作实行责任负责制，主任总负责，主管人员具体负责，一级对一级负责。

物资、器械、仪器、设备验收制度

验收是物资、器械、仪器设备管理的重要内容之一，做好验收工作，对于物资、器械、仪器设备的正常投入运行、维护、保养、维修等具有重要的意义。

为此特制定本制度。

一、验收人员组成

物资器械验收由采购员、库管员及使用科室有关人员组成。

仪器设备的验收由专业技术人员、维修人员、使用人员和设备科、采供科，使用科室主任组成。

二、验收内容

1、验收资料：

（1）验收前准备好物资、器械、仪器设备的论证、合同和招标等技术资料；

（2）厂商/代理商提供的产品技术资料（英文、中文）、安装手册、使用和操作手册、维修手册（应包括仪器、设备的电路图）专用维修工具、验收技术指标等资料。

2、验收过程

（1）物资、器械应对照品名、规格、型号、数量、仪器设备到货后应及时安装、调试、验收；

保管员及有关人员要按照相关规定做好完整的记录，记录保存不少于三年。

（2）验收应参照合同、论证和招标的资料，配合商检部门对开箱前包装的外观、开箱后参照装箱单，对仪器、设备部件的数量、质量、新旧程度、部件是否齐全等进行验收。

（3）安装：

对组装、安装过程进行质量控制，详细记录安装步骤（设备到货前，提供安装步骤、场地要求。

在安装时应严格按照提供的步骤执行。

如果发生由厂家准备不足，而造成院方额外负担的费用由厂商/公司负责）。

（4）调试：

对招标文件和合同条款中规定的各种技术指标、性能指标进行逐一测试、调试，检验是否符合指标文件与合同的要求。

（5）检验：

要求厂高/代理商提供具体技术指标（参数）和相应的检验和测试手段、方法，对每一个技术和性能指标进行详细测试。

（6）负责培训维修工程师、操作人员，提供培训方案、培训教材，确定培训时间、地点，维修工程师和操作人员培训后，经厂/公司和院方共同认证合格为止。

（7）安装测试结束后，应在实地选择志愿者进行整机功能的测试。

、

（8）在验收中特别注意询问仪器设备的易损、易耗部件和易出现故障的原因及其排除故障方法（厂商/公司有责任和义务提供）。

三、填写验收报告

验收结束后，院内填写详细的验收报告，帖使用科室主任、设备科、采供科、厂商/代理商共同签字，以此为付款依据。

四、使用

经过验收、试运行30工作日以上，填写仪器设备使用情况报告并被医院有关部门批准后，方可投入运行。

物资、器械、仪器、设备入库制度

入库是物资、器械、仪器、设备管理的重要环节，做好入库工作，坚持工作流程，对搞好库房管理工作具有重要意义。

为此，特制订本制度。

一、物品入库由采购员、库管员依据计划、发票严格验收。

对品名、对产地、对规格、对型号、对生产日期、失效期，查看质量，核对票据，与计划是否相符。

对不符合质量要求或发现数量短缺的产品，应设法补救，有权拒收，不得入库。

二、物资、器械、仪器、设备入库必须填写入库单，内容包括供货单位、日期、批零差价、编码、品名、规格、单位、数量、批发价、零售价、金额。

并分别由采购员、库管员、会计签字。

三、物品入库后，采购发票必须由采购员、库管员、科长签字，与入库单一并经审计室审计，报送主管院长、院长审批后，送财务科报帐付款。

四、物品入库单一式三联，其中一份报财务科，一份会计用于记帐，一份留作库管员作卡。

五、物资、器械、仪器、设备入库、建立总帐、分类帐、分户帐和卡片。

帐、物、卡应相符，每半年进行一次帐、物、卡的清查核对工作。

六、物品入库，应严格按照安全制度，做好防火、防水、防盗工作。

七、入库后的物品，应掌握库存量、有效期、失效期，防止积压、过期、霉烂变质和损坏。

八、物品入库要做到分类清楚，货位准确，排列有序，堆放整齐，卫生整洁，便于存放和检查。

九、各种入库单、单据、帐目必须装订成册，妥善保管以备检查，未经领导和有关部门批准不得自行销毁。

物资、器械、仪器、设备发放制度

发放是物资、器材、仪器、设备管理的重要环节，做好发放工作，对于搞好物资、器械、仪器、设备的管理，降耗节支具有重要意义。

一、物资、器械、仪器、设备发放工作应增强服务意识、积极主动地为一线临床和医技科室服务，做到随叫随到，随要随送，及时征求科室意见，不断改进工作。

二、发放工作要坚持标准，认真执行医院公用物品领用标准、劳保用品标准、公用鞋、卫生纸科室领用标准。

特殊情况超标准发放必须经科长批准并签字。

三、发放的物品、器械如有遗失或损坏时，当事人应及时写出书面材料，注明品种、数量，损坏或遗失原因。

根据情节或损失大小，由科室提出处理意见。

对于因工作失职、不负责任造成的损失应按制度赔偿。

物品、器械发放一律实行送货上门，当接到科室书面或电话通知后，应记清所需物品、器械的名称、规格、型号，及时采购配货，并打印出库单。

物资配送员应立即送货，当面点清，并让科室有关人员签字。

四、发放时应认真核对物品、器械的品名、单价、数量、规格、型号、产地、

厂家、生产日期，做到物、票、单相符。

五、物品发放中的各种凭证、单据、帐目必须装订成册，妥善保管，以备检查，未经领导批准不得不自行销毁。

六、发放的物品、器械如有遗失或损坏时，当事人应及时写出书面材料，注明品种、数量、损坏或遗失原因。

物资采购员职责

1、在科长的领导下，负责全院的办公医杂、水暖电料、劳保用品、布类被服，印刷表格、油料、维修材料等的采购工作。

在采购中坚持“高质量、低价格、优惠今后服务”的原则，不得徇私枉法。

2、严格按计划在协议单位进货，负责查验供货方的三证（工商营业执照、卫生许可证、生产许可证），考察供货方供货渠道及货物来源，坚持比质比价。

3、负责采购后的验收，与保管员仔细核对采购合同物品品牌、生产厂家、生产批号、生产日期、规格型号和产品的性能质量等。

4、经常征求使用维修部门意见，对有质量问题的物资材料，负责联系供应商，商谈换货、退货、要求补偿、拒绝付款等事宜。

5、负责编制办公、医杂、水暖电料、劳保用品、印刷表格、维修材料等的采购计划。

6、负责办理采购物品的入库手续，并协助库管员送货上门。

7、负责全院各科室的办公医杂、水暖电料、劳保用品、印刷表格、维修材料等的月报申购计划的收集、汇总和呈报。

8、负责采购物品的及时报销和清帐手续。

9、完成领导交办的其它工作任务。

物资库房保管员职责

1、在科长的领导下，负责全院的办公用品、水暖电料、劳保用品、布类被服、印刷表格、维修材料的保管工作。

对库存物品做到存放整齐、标识明确，卫生有序、规范化管理。

2、负责购进的各种物资材料的入库验收工作，包括核对生产厂家、产品名称、规格型号、生产日期、数量、价格等，对不符合质量要求的，要查明原因并及时报告领导处置。

3、保持库房的通风安全，做好防火、防盗工作，防止物资材料的积压浪费和霉烂变质。

4、负责按规定标准发放各种物资、材料，并及时办理出库手续，月底分类汇总，做到日清月结、帐物相符。

5、定期对库房物品进行清点，及时掌握库存量、有效期和失效期，每月编制正常需要补充的物品计划，对需补充物品及时与采购员联系，防止采供中断或积压。

6、根据各科室的月报申购计划，对批量以上物品和各科室需要送货的物品负责送货上门，发放至使用科室，并当面清点、签字。

定期主动联系各临床、医技科室有无送货要求。

7、负责给供货开据收货凭证。

8、对无主管领导签字或批准的计划外物品，不得办理入库或出库手续。

9、发扬勤俭节约，交旧领新，做好废品回收工作。

10、完成领导交给的其它工作任务。

物资会计职责

1、在科长的领导下，严格执行医院会计制度，履行会计职责，搞好会计核算。

2、负责办公医杂、水暖电器、劳保用品、印刷表格、布匹被服、维修材料等方面的会计事务处理。

做到科目准确、数字真实、凭证齐全、记载清晰、日清月结、帐及时。

3、办理办公医杂、水暖电器、劳保用品、印刷表格、布匹被服、维修材料方面的入库发放、库存及结算工作。

4、定期与财务科核对所管的帐务工作，每季与保管员进行一次库房盘点，保证帐物相符。

5、负责装订每月的会计凭证，监督出入库工作，管理好会计凭证。

6、根据库存和医院实际编制各类物品申购计划。

7、完成其它临时性任务。

医疗器械、卫生材料采购员职责

1、在科长的领导下，负责全院的低值易耗、卫生材料、小型固定资产、仪器设备、维修配件的采购工作。

在采购中坚持“高质量、低价格、优质售后服务”的原则，不得徇私枉法。

2、严格按计划在协议单位进货，负责查验供货方的三证（工商营业执照、卫生许可证、医疗器械产品注册）、一次性医疗器具应查验供货方的六证（生产许可证、卫生许可证、产品注册证、质量检验合格证、省内准销证及本院控感科出具的热源检测合格证）。

3、负责采购后的验收，与保管员仔细核对采购合同、物品品牌、生产厂家、生产批号、生产日期、消毒日期、规格型号和测试产品的性能、质量等。

4、经常深入使用科室征求意见，对有质量问题的医疗产品，负责联系供应商，商谈换货、退货、要求补偿、拒绝付款等事宜。

5、负责编制低值易耗、小型固定资产、卫产材料的采购计划。

6、负责办理采购物品的入库事宜，并协助库管员送货上门。

7、负责全院各科室月报申购计划的收集、汇总和呈报工作。