涉密计算机管理组织整套表格完全文档格式.docx

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无线网卡及蓝牙、红外模块必须拆除

机型品牌

是否专供外出使用或

存储涉密信息

（笔记本电脑填写此项）

所属单位

院（系）部处

使用部门

固定资产

编号

密级

配置

中央处理器CPU

硬盘型号、容量

硬盘序列号

内存

显示器

操作系统及安装时间

（如无特殊情况安装windowsxp3系统，不能安装windows7系统）

存放地点（楼

宇房间号）

使用人

保密负责人

基层单位

（项目组）

意见

特申请该机为涉密计算机

负责人（签字）：

年月

日

院（系）、部、

处审批意见

经审核同意该机为涉密计算机

单位盖章

保密处

审批意见

经审查同意该机为涉密计算机

编号为：

盖章

填表说明：

科研系统以项目组为单位填报，基层单位提出申请，由所在院（系）审查后报保密处终审；

表一式三份，各职能部门、院（系）机关不填基层单位项，一式两份，审批完成后基层单位、院（系）部处、保密处各存档一份。

6－1－2

XXX中间转换计算机审批表

台式电脑（）

是否涉密/密级

（如无特殊情况安装windowsxp3系统，

存放地点

（楼宇房间号）

特申请该机为中间转换计算机

年月日

经审核同意该机为中间转换计算机

单位盖章年月日

经审查同意该机为中间转换计算机，

中间转换计算机严禁上网，

非涉密中间转换计算机严禁处理涉密信息

科研系统以项目组为单位填报，基层单位提出申请，由所在院（系）

审查后报保密处终审；

表一式三份，各职能部门、院（系）机关不填基层单位项，

一式两份，审批完成后基层单位、院（系）部处、保密处各存档一份。

6－1－3

XXX涉密移动存储介质（）

打印机（）复印机（）审批表

名称

品牌型号

规格容量及

序列号或唯

一码

（楼宇房间

号）

特申请该该设备为涉密设备

经审核同意该设备为涉密设备

经审查同意该设备为涉密设备

填报说明：

6－1－4

XXX涉密设备变更审批表

（本表用于设备密级变更、使用人员变更、设备封存、重新启用）

设备名称

涉密程度

启用时间

原涉密编号

变更理由

（设备封存要说明

存放地点）

申请单位

院（系）、部、处

单位（盖章）

单位（盖章）年月日

科研系统以项目组为单位填报，基层单位提出申请，由所在院（系）审查后

报保密处终审；

表一式三份，各职能部门、院（系）机关不填基层单位项，一式两份，审批完成后基层单位、院（系）部处、保密处各存档一份

6－2－1

XX单位）涉密计算机台帐

序

号

全校

机型品

牌

存放地

点

保密负

责人

启用

时间

备注

CPU

硬盘型

号容量

硬盘序

列号

显示

器

操作系

统版本

安装

说明:

备注栏中填写是不是集中输出点,如果是笔记本电脑填写是不是专供外出使用或是否存储涉密信息。

6－2－２

XX单位）非涉密计算机台帐

序号

内部编号

用途

责任人

1.内部编号是指单位内部对计算机进行管理所编制的号码2.用途是指用于上网、计算、测试等

6－2－３

XX单位）中间转换计算机台帐

是否涉密

启用时

间

6－2－４

XX单位）涉密移动存储介质台帐

编

规格容量

序列号

存放地点（具体部位）

保密

负责人

说明：

涉密移动存储介质主要包括U盘，移动硬盘

6－2－５

XX单位）非涉密移动存储介质台帐

存放地点（具体部

位）

资料存储等

6－2－６

XX单位）涉密打印复印机台帐

规格及唯

一码信息

固定资产编

放置位置

保密负责

人

6－2－７

（XX单位）非涉密打印复印机登传真机台帐

规格及唯一码信息

固定资产编号

6－2－８

XX单位）滤波电源台帐

名称型号

生产厂家

购置时间

检测证书名称和编号

所在房间

所接设备编号

使用

目前购

2006年10

置电源

RBI-1型红黑电源

天津光电聚能专用通信

月

电磁泄漏发射防护产品检测证书

信息

隔离保护插座

设备有限公司

/2003M003

6－2－９

XX单位）电磁干扰设备台帐

所在房间号

所连接设备编号

军用信息安全产品认证证书

解放军保密委员目前设AQX-002信息

会技术安全研究

/军密认字第0433号

6－3－1

XXX涉密设备

维修（）、报废（）审批表

涉密设备名称

品牌型号（序列号）

所属单位院（系）部处

全校编号

原存放地点

维修报废原因

基层单位（项目组）意见

特申请该涉密设备维修、报废负责人（签字）：

经审核同意该涉密设备维修、报废单位盖章负责人（签字）：

保密处审批意见

维修设备请把具有存储功能的模块介质拆下来，然后在本单位人员陪同下进行维修

报废设备请将具有存储功能的模块介质交到保密处统一技术处理,数据需要备份和留存的要做好备份和留存过程记录

（签字）:

单位盖章

科研系统以项目组为单位填报，基层单位提出申请，由所在院（系）审查后报保密处终审；

表一式三份，各职能部门、院（系）机关不填基层单位项，一式两份，审批完成后基层单位、院（系）部处、保密处各存档一份。

6－3－2

XXX

涉密设备维修情况记录表

存放地点（楼宇房间号）

故障原因

维修情况说明

（记录是否更换硬件、更换硬件名称、维修地点等情况）

（记录拆除操作人、维修间隔存放位置、恢复操作人等情况）

存储介质或模块管理情况说明

监督维修人员签字：

年月日

1、基层单位所填表格一式三份，各职能部门、院（系）机关一式两份，填写完成后基层单位、院（系）部处、保密处各存档一份。

6－3－3

涉密设备维修保密协议书

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》，和XXX涉密设备相保密管理规定，本人对XXX做以下保密承诺：

1.本人在设备维修过程中有可能接触到的涉密信息，绝不以任何方式向外泄露。

2.本人承诺在维修过程中不私自复制，留存存储介质中的相关数据。

3.本人在维修办公自动化设备行程中，必须在校方工作人

员的陪同下进行，不单独进行操作

4、本人在维修过程中更换的零部件必须交由校方处理。

5.本人已清楚知道因个人的故意或不当行为将导致或可能会触犯《中华人民共和国刑法》中的窃取、刺探、非法提供、非法持有、泄露国家秘密所列之罪行，知道泄露国家秘密事项个人所应承担的法律责任。

6.上述保密协议书本人已经仔细阅读，对其中的所有内容没有疑义，知道作为国家公民为保守国家秘密所承担的义务和因个人行为造成泄密后的一切法律责任。

保密协议书自本人签订之日起生效。

7.本保密协议书一式两份，承诺人、维修单位各一份。

承诺人签名：

年月日承诺人单位名称：

承诺人单位地址及电话：

6－3－4

涉密存储介质维修记录表

设备编号

介质序列号

维修单位名称

维修单位地址

维修过程记录

1.主要记录维修过程是否复制数据，复制到什么设备当中，应由本单位自己提供所需要的设备，存储介质修复后如何复制回存储介质当中。

2.严禁维修人员私自复制留存数据。

维修人员姓名

是否签订保密协议

监督维修人签字

基层单位所填表格一式三份，各职能部门、院（系）机关一式两份，填写完成后基层单位、院（系）部处、保密处各存档一份。

6－3－5

涉密设备硬件新增或配置变动审批表

存放地点（房间号）

新增或更换硬件原因

旧硬件如何处理

（如果是存储介质要到保密处进行报废

处理）

硬件名称

型号及唯一码信息

申请单位意见

院（系）、部、处审批意见

变更记录

（记录是否按审批内容进行安装、由谁进行安装等情况）

科研系统以项目组为单位填报，基层单位提出申请，由所在院（系）审查后报保密处终审；

基层单位要填写变更记录

6－3－6

涉密设备维修情况检查登记表

（楼房间号）

维修情况检查记录

1、设备是否可以正常使用（）

2、设备硬件更换情况是否与维修记录相符（）

3、防护软件是否正常使用（）

4、介质绑定是否有效（）

其它情况说明：

计算机管理员签字：

基层单位（项目组）确认

检查情况属实

基层单位所填表格一式三份，各职能部门、院（系）机关一式两份，填写完成后基层单位、院（系）部处、保密处各存档一份。

6－4－1

涉密计算机可安装软件白名单

软件名称

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

6－4－2

涉密计算机操作系统

及不在白名单上的应用软件安装审批表

单位

部门

涉密计算机编号

涉密计算机安装操作系统或软件名称

安装原因或用途

基层单位（项目组）意见

同意安装

签字：

院（系）、机关

部处审批意见

同意安装单位盖章

保密处审批意见

安装情况记录

安装人签字：

安装时间：

填写说明：

表一式三份，各职能部门、院（系）机关不填基层单位项，一式两份，审批完成后基层单位、院（系）部处、保密处各存档一份。

基层单位所留存的一份要在

软件安装后填写安装情况记录，以备保密检查。

6－5－1

涉密计算机（中间转换计算机）

刻录（）打印（）审批单

来源

载体类型

申请人

使用设备编号

数量

批准人签字

1、批准人要求：

涉密信息：

由部门保密负责人或项目组负责人非密信息：

项目组负责人或计算机管理员

2、文件资料（含影音资料）包括电子版本

3、载体类型填写：

纸介质/光盘

4、由非本单位执行时，批准人签字处须加盖公章

涉密载体复制审批单

机密级：

院（系）、部、处保密负责人

秘密级：

科室负责人或项目负责人

纸介质/光盘/U盘/移动硬盘等载体

涉密计算机端口策略设置审批单

计算机编号

策略设置原因

需要开放端口

使用功能

开放时间起

开放时间止

1.策略设置原因：

填写由于什么原因要对计算机端口策略进行重新设置。

如进行汇报。

2.要开放端口：

填写如U口、串口、并口等。

3.使用功能：

填写如使用U口打印机、播放投影等内容需。

4．批准人要求是本单位（系所、中心、项目组）保密责任人。

涉密打印机使用登记表

打印内容

页数

份数

打印人

涉密复印机使用登记表

文件