安全文化建设标准.docx

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安全文化建设标准

扣分项

1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分；

2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；

3.未形成清单或文本数据库，扣5分；

4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。

未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣1分。

1.未编制符合性评价报告，扣5分；

2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；

3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。

1.缺一项扣2分；

2.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分；

3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分；

4．没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，扣2分；

5.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣2分。

1.每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣2分；

2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符，扣1分；

3.企业未制定年度安全生产工作计划，扣4分；各级组织未制定年度安全生产工作计划，缺一个组织扣2分；

4.未定期考核，扣4分；考核与安全生产目标责任书内容不符，扣2分；

5.未落实安全生产目标考核奖惩，扣2分；

6.有关人员不了解本组织的安全生产目标，1人次扣1分。

主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚，扣5分。

1.安全生产标准化实施方案内容，一项不符合扣2分；

2.无主要负责人组织或参与安全生产标准化记录，扣3分；

3.未制定安全文化建设计划或方案，扣2分。

1.主要负责人未作出安全承诺，扣10分；

2.安全承诺未明确、公开、文件化，一项不符合扣2分；

3.资源支持、配备不充分，一项不符合扣2分；

4.从业人员不清楚主要负责人的安全承诺，1人次扣1分。

1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报，扣10分；

2.未形成会议记录或纪要，扣2分；

3.安全生产问题未及时解决，一项不符合扣2分。

1.领导干部无故不参加带班，1人次扣2分；

2.带班记录一项不符合扣1分；

3.未按规定进行领导带班制度执行情况考核，扣2分；

4.主要负责人不清楚领导干部带班情况，扣2分。

1.缺少一个管理部门或基层单位的安全职责，扣2分；

2.安全生产责任制内容与部门安全职责不符合，一项扣2分；

3.主要负责人不清楚安委会安全职责，扣10分；

4.有关人员不了解本部门安全职责，1人次扣2分。

5.缺少安委会的安全职责,扣10分。

1.安全职责与其所在岗位职责不符合，一项扣2分；

2.其他人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分。

未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分。

1.专职安全管理人员配备不符合要求，一项扣2分；

2.未按规定配备注册安全工程师，或未按规定委托中介机构，扣2分；

3.注册安全工程师不具有化工安全生产经历，扣1分。

1.机构设置与企业生产经营规模不符，扣2分；

2.未设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员，一项扣1分。

1.未建立安全生产管理网络，扣2分。

2.安全生产管理网络中每缺1个单位或1个单位未明确安全管理人员，一项扣2分；

3.有关人员不清楚安全生产管理网络构成，1人次扣1分。

安全生产费用管理制度内容不符合有关规定，一项扣1分。

1.未规定安全生产费用使用范围，扣5分；

2.未建立安全生产费用台帐，扣2分；

3.安全生产费用台帐内容与规定要求不符，一项扣1分；

4.安全生产费用使用情况与台帐记录不符，一项扣1分。

未参加工伤社会保险，扣5分；每漏缴工伤保险费1人次扣1分。

未考核兑现，扣2分。

1.未制定风险评价管理制度，或未明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序，一项不符合扣1分；

2.未明确各部门及有关人员的职责和任务，一项不符合扣1分；

3.企业负责人没有组织开展风险评价工作，或不了解风险评价工作情况，一项不符合扣2分；

4.从业人员不了解风险评价制度内容，1人次扣1分。

风险评价范围不符合标准要求，一项扣1分。

1.未规定选用何种风险评价方法，扣2分；

2.有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法，1人次扣1分。

1.未根据实际制定风险评价准则，扣2分；

2.风险评价准则不符合标准规定，一项扣1分。

3.风险评价涉及的事件发生可能性、严重性的取值标准不明确，或风险等级评定标准不明确，一项扣2分。

1.未建立作业活动清单、设备设施清单，每一项不符合扣1分；

2.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分。

1.没有组织开展风险评价的文件，一项扣2分；

2.各级管理人员及从业人员未参与风险评价工作，1人次扣1分。

1.未建立重大风险清单，扣1分；

2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣1分。

1.没有风险管理培训教育计划，或培训教育记录缺少风险评价内容，一项扣2分；

2.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，1人次扣2分。

1.未建立隐患治理台账，扣5分；

2.未向相关部门下达隐患治理通知,一项扣2分；

3.通知内容不符合要求，一项扣1分；

4.重大隐患项目未做到“五到位”，一项扣1分；

5.隐患项目未按期治理，一项扣5分。

1.未建立重大隐患项目档案，扣5分；

2.档案内容不全，缺一项扣2分。

未采取有效防范措施，扣5分。

1.每遗漏一处扣5分；

2.未建立重大危险源档案，扣5分；

3.档案内容，每遗漏一项或一项不符合扣1分。

1.未按有关规定设置安全监控报警系统，一项不符合扣2分；安全监测监控报警系统不符合国家标准或行业标准，一项不符合扣2分；

2.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施未设置紧急切断装置扣2分；

3.毒性气体未设置泄漏物紧急处置装置及独立的安全仪表系统，一项不符合扣2分。

1.未建立重大危险源定期评估制度或要求，扣10分；

2．未按要求定期评估，扣10分；

3.无重大危险源安全评估报告，扣2分。

1.未定期检查、维护，扣2分；

2.未定期检验，1台次扣2分；检验不合格仍在使用，扣2分；

3.无检验报告或检验合格证，1份扣2分。

4.设备、设施完整性或有效性一处不符合，扣2分。

1.没有重大危险源应急救援预案，扣2分；

2.救援器材装备不符合要求，一项扣2分；

3.从业人员对应急救援预案不清楚，1人次扣2分。

未备案或备案内容不符合要求，一项扣2分。

1.整改计划、措施不符合要求，一项扣2分；

2.未按期整改或防范措施不落实，一项扣4分。

1.未按程序实施变更，一项扣5分；

2.履行变更程序过程，一项不符合扣2分；

3.变更实施现场一项不符合，扣2分。

对变更过程的风险未进行分析或控制措施不落实，一项不符合扣2分。

未按规定进行危险、有害因素识别，一项扣2分；识别不充分，一项不符合扣1分。

未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审或检查，扣2分。

未及时进行风险评价，一项不符合扣2分。

1.未建立合格供应商名录、档案，一项扣2分；

2.未对供应商进行规范管理，一项不符合扣1分；

3.未定期识别与采购有关的风险，1次扣2分。

1.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，一项不符合扣2分；

2.责任部门、职责、工作要求、可操作性等内容，一项不符合扣1分；

3.缺少相关内容的管理制度，一项扣2分；

4.有关人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求，1人次扣2分；

5.现场发现有未执行和落实法律法规和标准，或企业安全生产管理制度或操作规程的现象，按相关要素评审标准扣分，没有评审标准的，一项不符合扣2分；

6.企业安全生产规章制度未按规定审定或签发，一项扣5分。

一项不符合扣2分。

1.操作规程内容一项不符合扣1分。

2.安全操作规程未按规定审定或签发，一项扣5分。

1.未规定评审和修订时机和频次，或规定的内容不符合要求，扣3分；

2.未按规定评审和修订扣3分，漏评审一项制度扣1分。

1.相关人员未参加评审和修订，一项不符合扣2分；

2.修订后，未注明生效日期，扣1分。

相关岗位使用失效（或已被修订）的安全生产规章制度和操作规程，一个岗位扣5分。

1.未制定全员安全培训、教育目标和要求，扣1分；

2.未定期识别培训、教育需求,扣2分；

3.未根据培训需求制定培训计划，扣2分；

4.未按照计划要求实施培训，1次不符合扣1分。

1.无资金计划或资金不落实，扣1分；

2.培训教师不落实或不满足要求，扣1分；

3.培训场所不落实或不满足要求，扣1分。

1.未建立档案，扣5分；每少1人档案，扣1分；

2.培训教育档案记录不符合规定要求，一项扣1分。

未记录计划变更情况，一项扣1分。

1.未进行教育效果评价，扣3分；

2.未制定改进措施并改进，扣2分。

1.未进行全员培训，少1人次扣1分；

2.未进行经常性安全培训教育，1人次扣1分。

1.从业人员岗位标准不明确，一项扣1分；

2.上岗的从业人员未满足岗位标准要求，1人次扣2分。

主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训，1人次不符合扣5分。

1.未对其他管理人员进行安全培训教育，1人次不符合扣2分；

2.未经考核合格上岗任职，1人次扣2分；

3．未参加每年的再培训，1人次扣1分。

1.从业人员安全培训教育、再培训未达到规定要求的学时，1人次扣2分；

2.未持上岗证上岗，1人次扣2分。

1.缺一级培训，1人次扣5分；

2.三级安全培训教育内容不符合规定，一项扣2分；

3.三级安全培训教育学时不符合规定，1人次扣2分。

1.无管理台账，扣2分；

2.操作资格证未按期复审，1人次扣2分；

3.无操作证或失效，在现场从事特种作业，1人次扣10分。

1.未建立台账，扣2分；

2.资格证不在有效期内，1人次扣2分；

3.无资格证或失效从事相关作业，1人次扣10分。

1.未对有关人员进行专门培训，1人次扣2分；

2.有关人员未经考核合格上岗，1人次扣2分。

未进行车间（工段）、班组级安全培训教育，1人次扣2分；缺一级培训，1人次扣2分。

不符合标准要求，1人次扣2分。

1.未对承包商的所有人员进行相关安全培训教育，1人次扣2分；培训教育内容不符合有关要求，扣2分；

2.承包商的人员无入厂证，1人次扣2分；

3.未建立承包商的人员安全培训教育记录，1人次扣1分。

1.基本功训练项目、内容和要求不明确，一项扣1分；

2．未按计划开展安全活动，缺1次扣1分。

1.班组安全活动频次、时间或内容不符合计划或规定要求，一项扣1分；

2.企业负责人、基层单位负责人及管理人员未按规定参加安全活动并签字，1人次扣1分。

未按计划或规定进行安全活动，1次扣1分。

未按规定对安全活动记录进行检查并签字，缺1次扣1分。

1.未制定月度安全活动计划，1次扣2分；

2.未规定安全活动形式、内容、要求等，一项扣1分。

建设项目各阶段资料不符合要求，或审批手续不全，一项扣3分。

1.未进行现场安全检查，扣2分；

2.现场存在不符合要求的问题，一项扣2分。

1.未按变更管理程序实施变更管理的，一项扣3分；

2.变更过程未进行风险评价，一项扣3分；

3.未按安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定需重新进行安全评价和项目设立安全审查的变更，未履行相关手续，一项扣5分。

未建立安全设施台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分。

1.应当配备的安全设施缺失，一项扣2分；

2.安全设施的配备、安装不符合国家有关规定，一项扣2分；

3.新建大型和危险程度高的化工装置，在设计阶段未进行仪表系统安全完整性等级评估的，扣2分。

1.无专人负责管理安全设施，或无安全设施管理档案，一项扣2分；

2.未建立安全设施维护保养检查记录或未进行定期检查和维护保养，一项扣2分；

3.现场安全设施不符合完整性要求，1处扣2分。

1.未将安全设施编入设备检维修计划，一项扣2分；

2.安全设施未按计划检维修的，一处扣2分；

3.随意拆除、停用、挪用或弃置不用安全设施，一处扣5分；

4.因检维修拆除，检维修完毕未立即复原，一处扣2分。

1.未建立监视和测量设备台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分；

2.监视和测量设备维护记录内容不符合要求，一项扣2分；

3.未定期校验或校验不合格仍在使用，1台次扣5分；

4.现场监视和测量设备不完好或无检验合格标志，1台扣2分；

5.对风险较高的系统或装置，未设置在线检测或未进行功能测试，1台次扣2分。

1.管理制度内容不符合要求，一项扣1分；

2.未定期检验，1台扣1分。

未建立台账或档案，扣5分；台账和档案内容不符合要求，一项扣1分。

1.未办理登记，1台扣2分；

2.无标志，1台扣1分。

1.未按规定进行检查和维护保养，扣2分；

2.未建立日常维护保养、检查记录，或记录内容不符合要求，一项扣1分；

3.特种设备存在缺陷，1台次扣1分。

1.未定期校验或无校验报告，1台次扣4分；

2.未定期检修或未保存记录，1台次扣1分。

1.存在未检验或检验不合格或无检验报告的在用特种设备，1台次扣4分；

2.未按规定提出检验要求的，1台次扣1分；

3.特种设备上无检验合格标志，1台次扣1分。

未办理注销手续，1台次扣1分。

操作人员对岗位工艺安全信息掌握程度，1人不掌握扣3分。

1.压力管道未检验或检验不合格，一项扣1分；

2.安全阀未检验或检验不合格；爆破片、防爆膜不合格或未定期更换，或未做更换记录，一项扣2分；

3.紧急停车系统失效或未进行日常维护，一项扣2分；

4.监控、报警系统、联锁系统未经调试或失效，一项扣2分；

5.安全阀、排空系统、火炬设置不符合要求，一处扣2分；

6.机泵等动设备运行不正常，振动超标、有泄漏；备用设备未进行定期盘车或无记录，一项扣2分。

1.未对工艺过程进行风险分析，一个单元扣3分；

2.岗位操作规程内容中未针对工艺操作中的风险制定安全措施及应急处置措施，一项扣1分；

3.操作人员不清楚岗位风险及控制措施，1人次扣1分。

1.未制定安全条件确认表，或内容不符合要求，一项扣1分；

2.未进行系统气密测试、置换及动设备空试或无记录，一项扣3分；

3.没有编制装置开车方案，扣3分；

4.没有编制操作规程和应急预案，一项扣2分；

5.操作人员未经培训合格,1人次扣1分；

6.开车前未进行隐患整改，扣3分。

1.未编制停车方案，扣3分；停车方案内容，一项不符合扣1分；

2.未执行操作规程和停车方案停车，1次扣3分；

3.有关人员不清楚停车要求，1人次扣1分。

1.操作规程中未制定发生紧急及异常情况时的处理措施，一项扣2分；

2.紧急情况未按规定处理，1次扣3分；

3.操作人员不清楚紧急及异常情况处理措施和上报程序，1人扣1分。

1.排放管安装位置不符合规范或危险物质处理不符合要求，一处扣2分；

2.火炬系统运行不正常，扣3分。

1.工艺参数偏离未分析原因，一次扣1分；

2.超出安全限值未及时进行纠正，扣3分；

3.操作人员不清楚工艺参数偏离处理方法，1人次扣1分。

1.未明确关键装置和重点部位的联系人以及联系人的职责及考核要求的，一项扣1分；

2.确定的关键装置、重点部位，少一处扣2分；

3.未建立联系点机制，扣2分。

联系人对所负责的关键装置、重点部位未履行安全监督指导职责，1次扣1分。

企业领导干部未按规定到联系点活动或未记录，1次扣1分。

1.未建立档案，扣3分；档案内容一项不符合扣1分；

2.未建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，扣3分；

3.未明确各级组织、各专业职责，扣2分；

4.未定期进行监督检查，扣2分；

5.未建立监督检查记录或记录不全，一项不符合扣1分。

1.关键装置、重点部位应急预案不全，每缺一项扣2分；

2.未进行演练或无演练记录或未对预案评审,一项扣2分；

3.有关人员对预案及各种事件、事故处理措施不熟练，1人次扣1分。

按照3.5条评审

1.未明确检维修时机、频次和审批程序，一项不扣1分；

2.未实行日常检维修和定期检维修管理，扣2分。

1.未制定年度综合检维修计划，扣4分；

2.年度综合检维修计划未做到“五定”管理，一项扣1分。

1.未对检维修进行风险分析，一项不符合扣1分；

2.未对检修人员进行安全培训教育，1人次扣1分；

3.检维修相应作业票证未办理或办理不符合要求，或检修前未对安全控制措施进行确认，一项不符合扣5分；

4.检维修作业人员未按规定配备或使用劳动保护用品，1人次扣1分；

5.安全生产管理人员未对检维修现场进行安全检查，扣2分；

6.检维修现场一项不符合扣1分。

1.拆除作业前，相关单位未共同到现场进行作业前交底，1次扣5分；

2.设施拆除和报废无审批手续，1次扣1分；

3.未对拆除作业进行风险分析并制定风险控制措施，1次扣1分；

4.未制定拆除计划或方案，1次扣2分；

5.未办理设施拆除交接手续，1次扣1分；

6.拆除作业现场，一项不符合扣1分。

1.未进行分析、验收或分析不合格进行拆除作业，一项扣1分；

2.拆除作业现场，一项不符合扣1分。

未经分析、验收合格或验收不合格进行报废处置，1台扣5分。

1.作业许可审批手续不符合要求，1次扣2分；

2.作业许可证中危险有害因素与安全措施等内容不符合要求，1次扣2分。

1.未建立安全标志一览表，或者没有载明安全标志使用场所，一项扣1分；

2.未设置安全标志或安全标志使用不符合要求，一处扣1分。

警示标志和告知牌，一处不符合扣1分。

道路限高、限速、禁行等标志不符合要求，一处扣1分。

一项不符合扣1分。

1.未设置警示标志和告知牌，或设置不符合要求，一处扣2分；

2.未在现场告知职业危害因素检测结果、时间和周期或标准规定值，一处扣1分。

未设置风向标，扣3分；设置不符合要求，一处扣1分。

作业现场安全防护用品（具）及消防设施与器材配备不符合要求，一处扣1分。

存在“三违”现象，1人次扣5分。

1.作业许可证未明确监护人员，扣2分；

2.监护人员不具备相应的救护技能及应急处理能力，1人扣1分；

3.监护人员未持有相应作业许可证监护，1人次扣1分；

4.监护人员擅离监护岗位，1人次扣2分。

作业环境或工器具、材料等摆放不符合要求，一处扣1分。

1.未签订安全生产协议书的，一项扣2分；安全生产协议书内容不符合要求，一项扣1分；

2.未进行现场安全检查和协调的，1次扣1分。

1.机动车辆未办理手续进入生产装置区、罐区，1台扣2分；

2.未佩戴阻火器，或未按指定路线、规定速度行驶的，一项扣1分。

1.未建立合格承包商档案，一项扣2分；

2.未与承包商签订安全协议，扣3分；

3.未对承包商进行规范管理，一项不符合扣1分；

4.未进行现场安全检查，一次扣1分。

作业现场未进行安全交底，施工方案和应急预案未进行审查，一项不符合扣2分。

1.申报职业病危害因素，每漏一种，扣2分；

2.申报内容，一项不符合扣1分。

1.未制定职业危害防治计划和实施方案，一项扣5分；内容一项不符合，扣2分；

2.未建立职业卫生档案，扣5分；档案内容不符合要求，一项扣1分；

3.未建立从业人员健康监护档案扣10分；每缺一人扣1分。

作业场所职业危害因素不符合规定，一处扣5分。

1.使用和产生有毒物品的作业场所与生活区的距离不符合卫生防护距离标准规定的，一处扣5分；

2.有害作业未与无害作业分开，一处扣5分；

3.未将高毒作业场所与其他作业场所隔离，一处扣10分。

1.现场未按规定设置有关设施，一项扣2分；

2.应急撤离通道和泄险区，一处不符合扣2分；

3.现场有关设施完整性，一项不符合扣2分；

4.未定期进行检查、记录，一项扣1分。

1.检测点设置不符合要求，一处扣2分；

2.检测点未设置职业危害因素告知牌，一处扣1分；告知内容不符合要求，一项扣1分；

3.未定期检测，缺一次扣2分，缺一点扣2分；

4.从业人员不清楚岗位职业危害情况，1人次扣1分；

5.未将检测结果存入职业卫生档案扣2分；

6.作业场所职业危害因素检测结果不符合符合标准规定，未进行整改，一处扣2分。

1.未对从事接触职业病危害作业的人员进行上岗前、在岗期间及离岗时职业健康检查，1人次扣2分；

2.安排有职业禁忌人员从事禁忌作业，1人次扣5分。

1.未按规定为从业人员配备个体防护用品和器具，一项不符合扣2分；

2.从业人员在生产现场未佩戴、使用个体防护用品，1人次扣2分；佩戴、使用个体防护用品或器具不符合规定要求，1人次扣1分。

1.未设置防护器具专柜或不符合要求，一处扣2分；

2.防护器具专柜存放地点不符合要求，一处扣2分；

3.无专人管理防护器具专柜，一处扣1分；

4.防护器具未定期校验和维护，一项扣1分；校验和维护记录、铅封不符合要求，一项扣1分。

1.未建立职业卫生防护设施管理台账，扣5分；

2.未建立个体防护用品管理台账，扣5分；

3.台账内容不符合要求，一项扣1；

4.未按规定使用个体防护用品上岗作业，1人次扣2分。

1.每漏查1种扣1分；

2.未建立危险化学品档案扣5分；档案内容，一项不符合扣1分。

1.未按照国家规定进行分类，扣5分；每漏1种扣2分；

2．化验室无化学试剂分类清单，扣2分。

1.缺少一种产品“一书一签”，扣2分；

2.编写的“一书一签”不符合标准要求，一项扣1分；未按规定及时更新扣2分；

3.未向购买者或用户提供“一书一签”，扣2分。

采购的危险化学品无“一书一签”，1种物质扣2分。

1.设立的应急电话不能满足要求，一项扣1分；

2.安全标签上的应急咨询电话与设立的化学事故应急咨询电话不一致的，扣1分；

3.已委托应急代理，但职责不清或代理机构未尽职责的，一项不符合扣2分。

未按照规定范围登记，每漏1种扣2分；发现新的危险特性未及时变更登记内容扣1分。

劳动合同、宣传、培训、公告栏、现场告知牌等，一项不符合扣1分。

1.危险化学品储存不符合规定要求，一处扣2分；

2.未建立危险化学品出入库记录，扣2分；

3.无动态液位监控系统扣2分；

4.未建立危险化学品输送管道巡线记录，扣2分；

5.危险化学品专用仓库安全、消防设施配置不符合要求，一处扣2分；

6.未定期进行安全检查，扣2分；

7.未设置通讯和报警装置，或不符合要求，一处扣2分。

1.剧毒化学品存放不符合要求，一处扣2分；

2.未按要求备案，扣2分；

3.有关人员不清楚剧毒化学品管理的要求，1人次扣1分；

4.剧毒化学品仓库安全管理，一项不符合扣2分。

1.装车前后未进行安全检查，无记录，扣2分；检查内容不符合要求，一项扣1分；

2.有关人员不清楚危险化学品运输、装卸安全管理要求，1人扣1分。

3.使用无卫星定位装置危险化学品运输车辆，扣2分。

4.充装设施不符合要求，一项不符合扣1分。

1.危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品未按规定处置扣3分；

2.未备案扣1分。

1.未建立应急指挥系统，扣5分；

2.未实行厂级、车间级分级管理，扣2分；

3.有关人员不清楚应急指挥系统，1人次扣1分。

1.未建立应急救援队伍，扣2分；

2.有关人员不清楚应急救援队伍组成，1人次扣2分。

1.未明确各级应急指挥系统和救援队伍职责，一项不符合扣2分；

2.有关人员不了解其应急