行政后勤管理制度文档格式.docx
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1､全体员工均应养成节约用水用电的良好习惯,做到人离电关､灯灭､避免浪费及造成事故｡
2､所有电源､插座､电灯､电线及水管安装､改动均应由专职水电工负责进行,严禁私接乱拉｡所有公用水､电设施均由办公室负责维护｡
3､各部室负责人对本部室成员负有管理责任,对于办公区及宿舍内出现的"
灯常明､水常流､空调常开"
等浪费现象和安全隐患,将追究部门负责人的责任｡
4､未经办公室许可,严禁员工私自使用功率在500W以上的电热器具｡
5､对于人为因素造成的用电､用水事故,一经查实,将追究当事人的经济责任｡
四､安全保卫
1､认真学习有关安全防范知识,时刻提高警惕,自觉遵守国家的各项法律､法规及单位的安全制度｡
2､加强岗位责任制,提高安全防范意识,按岗位要求落实安全制度,保护国家财产不受损失｡
3､工作人员必须提高警惕,防止不法分子闯入室内｡个人存放财物､资料要妥善保管,不要乱放乱丢,严防遗失｡
4､办公室的钥匙不得转交本室以外的人员使用,严禁将外人或朋友单独留在办公室内｡
5､个人办公桌上的钥匙要随身携带,人离时注意关窗锁门｡落实专人负责检查此项工作｡
6､个人的现金､贵重物品不得放在办公室桌抽屉､橱柜,以防被盗｡
7､进办公室随身带的小包､脱卸的衣服内应取掉个人手机､现金等,防止被外来人员顺手牵羊造成损失｡
8､不准在办公室内焚烧杂物､纸张,不准乱接电源､烧电炉,人离时注意关闭电源,做到人走灯灭,切断电源,关好门窗｡
9､办公室安全由各室使用者负责,统一管理办公室的安全工作,定期向本室人员进行安全宣传,增强安全防范意识,督促检查本室人员做好安全工作｡
10､增强防火意识､防盗意识,爱护消防器材并会使用消防器材｡要熟知各种报警电话――防盗110､防火119｡
五､办公电话管理
1､公司电话由办公室根据工作需要统一安装和统一管理､控制｡
2､员工打电话应做到语言精炼,尽量节省时间,以免影响他人使用｡使用电话时应做到轻拿轻放,悉心爱护｡
3､每月由办公室张榜公布公司电话通话费用｡
4､对通话时间较长的､费用较高的电话号码,由该部门负责人说明原因｡公司将根据原因和调查情况,酌情处理｡
六､办公用品管理
1､办公用品计划:
（1）办公用品计划由办公室统一归口管理,年初由各部室编制年度办公用品购置计划,由办公室汇总审核后,报分管领导同意,经公司经理批准后才能执行｡
（2）办公用品由办公室统一采购和保管,各部门每月底应将下月所需办公用品的数量､类别列成申购计划交办公室备忘,以便及时采购调剂｡
2､办公用品采购:
（1）办公室采购人员根据经过办公室主任审核､分管领导审批后的各部门申购计划及库存清单安排采购｡日常办公用品由办公室采购人员根据所需库存量的多少再进行采购｡
（2）低值易耗品（如:
办公桌椅､文件柜､电话机等）的购置,由各相关部门提出申请,根据实际需要确定采购办公用品的品名､规格型号和数量后填写《办公用品采购申请审批表》报办公室汇总审核后,报分管领导批准方可采购｡固定资产（如:
电脑､软件､照相机､复印机､打印机､沙发､空调､彩电､洗衣机等）的购置,须由各相关部门单独提出申请,填写《办公用品采购申请审批表》,由办公室审核,经分管领导同意,获公司经理批准后方可采购｡除特殊情况,公司员工不得自行购置办公用品｡
（3）日耗品､低值易耗品､固定资产的购置应采用批量购置的办法进行采购｡凡大宗物资采购,按《大宗物资采购招投标制度》执行｡
（4）购置的办公用品统一由行政仓库保管员验收入库｡入库前,办理入库手续,登记台帐｡
验收时注意质量的检查,如发现问题应立即根据有关规定向供货或运输单位提出,及时办理退还或陪补手续｡
3､办公用品领用与保管:
（1）办公室明确专人负责办公用品的管理,设立办公用品登记簿｡部门或个人领取办公用品时,必须在保管员处登记并写明领用理由｡
（2）行政仓库保管员须在每月底对本月办公用品的领用和库存情况进行统计､整理,将结果造册汇报办公室负责人｡
（3）公司的办公用品､各种设备,属低值易耗品的由办公室统一管理,造册建卡,领用人签字,领用人工作调动时,由办公室负责收回｡
公司的固定资产实行定位管理,责任到人｡固定资产由专人管理,领发应记帐签字､造册建卡,配发到人的物品要妥善保管,工作变动时应将所管固定资产造册移交｡固定资产实行财务账和保管员的实物帐双帐管理｡每年年底应对固定资产进行一次全面清理｡
（4）固定资产的调出或变卖,均应按设备的新旧程度和完好情况评估作价｡调出的固定资产原则上实行有偿调拨,特殊情况酌情处理｡调出公司的固定资产必须办理固定资产调拨手续,注明原价,报公司经理批准后,在固定资产卡片上做转移处理,财务人员应及时进行财务处理｡
（5）各种固定资产的报废､报损､盘亏,应报公司经理审核批准后才能办理｡大宗固定资产的处理必须经过经理办公会议研究决定才能进行｡
各种资产的报废､报损要严格掌握,谨慎处理｡对超过适用年限､确实不能再继续使用和修复的固定资产,报废时要做好清理工作,核对实物,查明报废原因,由主管部室组织技术鉴定,对报废的固定资产的残值进行评估,做好残值回收､交库工作｡由于自然灾害等非抗力原因损失的固定资产,应根据损失的数额大小,由财务部报经公司经理批准后注销｡
对未使用和不需用的固定资产要妥善保管,未经批准不得任意拆除､外借､赠送､调出､变卖｡
七､大宗物资采购招投标制度
1､为确保公司大宗物资（设备､办公及生活用品）采购实行阳光操作,采购的物资质优､价廉,特制定本制度｡
2､凡大宗物资采购原则上一律采用公开招标或者邀请招投标的办法,并按招投标程序组织招投标和确定中标人（单位）｡
3､大宗物资采购主要是指一次性采购单项合同金额超过五万元的物质设备和办公生活用品｡
4､大宗物资采购必须签订采购合同｡财务部门付款时要凭验收合格证明才能付款,同时结算时原则上采用票据方式,避免现金交易｡
5､大宗物资采购由办公室具体承办,合约部予以配合,纪委负责全过程监督｡
6､在采购过程中如有违法违纪行为,按国家有关法律法规和公司有关规定处理｡
八､食堂管理
1､公司食堂在办公室领导下,负责为全体员工提供清洁､可口､营养均衡的膳食服务,并承担客餐接待任务｡
2､食堂由办公室事务管理员负责其日常管理｡所有食堂工作人员均须身体健康,着装整洁,无不良卫生习惯｡
3､食堂伙食补贴按实际出勤天数每人每天9元计｡对外招待客餐按每人每天35元标准掌握,必要时可酌情增减｡食堂由采购员根据当天食谱及以上伙食标准每天及时采购所需各种原料｡采购物品由事务管理员验收签认,并经办公室负责人审核后方可报帐｡
4､严把采购质量关,防止污染有毒､霉烂变质､假冒伪劣食品进入食堂,加强食堂卫生管理和监督,杜绝发生食物安全事故｡
5､事务管理员须每月定期统计､平衡食堂帐目,经办公室负责人复核和分管领导审批后向财务部核报,并将核报后的食堂收支情况向员工公布｡
6､员工用餐采取自助餐形式,早餐花色品种应不少于5种,中､晚餐应保证5菜1汤｡
7､食堂应按时开餐,应根据员工意见及时变换和丰富菜式及口味,尽力满足全体员工的需要｡
8､各部门负责人均可向事务管理员申报客餐,但申报时需登记签认,说明事由;
月底事务管理员根据该登记记录向财务报帐,并造册公布｡
行政后勤管理制度
（二）
一､分局办公室要按照节俭､效能､服务､管理的原则,建立健全行政接待､安全保卫､车辆管理等各项规章制度,狠抓贯彻落实,认真做好机关行政后勤管理工作,为工商行政管理工作的有序运行提供保障｡
二､公务接待工作实行扎口管理､统一标准､对口接待､分工负责的原则,由局办公室统一负责安排｡
公务接待原则上安排在分局食堂就餐,因特殊情况不能在食堂就餐的,应事先至办公室填写《公务接待安排审批表》和《餐饮用品领用单》,经局长审批后按批准的标准安排就餐,事后凭审批单和发票报销｡因临时来人或其他特殊原因来不及书面申报的,先电话申报,事后补办相关申报手续｡
外出就餐的标准严格按照上级有关部门的规定执行｡
三､公务用车按保证工作､合理调度的原则由局办公室归口管理｡机关科室因工作需要用车,需至办公室填写《派车单》,驾驶员凭《派车单》出车;
（qiquha.）领导用车,驾驶员先行出车,同时向办公室报告;
私人因特殊情况需要用车的,需向办公室申请,长途用车由办公室向局领导报告同意后派车｡
办公室和驾驶员按规定分别建立用车台帐,并定期核算出车公里数､耗油数｡
车辆维修必须事先填写《车辆维修单》,经办公室审查批准后至政府确定的中标单位维修,并现场监督｡
驾驶员应爱岗敬业,服从安排,认真履行岗位职责,严守交通法规,严禁酒后驾车,严禁私自出车,严禁以各种形式､各种理由将车辆交给他人或非专职人员驾驶｡
四､机关所需办公用品由办公室报经局长室审核同意后统一负责采购（涉及政府采购的除外）｡采购的物品由办公室登记造册､专人保管､专人发放,并实行发放登记签收制度｡
办公室负责全系统干部制式服装的统计､上报､领发和日常管理工作｡局机关印制印刷品实行归口管理,经审批后由局办公室按相关规定落实承印单位｡
五､凡属分局建设､管理的公有房产,由局办公室依据有关规定统一管理､维护｡
六､办公室负责检查､督促､落实本局防火防盗､安全保卫和绿化､卫生工作｡
版权所有:
泰州工商行政管理局海陵分局｡法律声明:
本wang站所刊载信息,方便读者交流,未经书面授权禁止使用｡
行政后勤管理制度（三）
一､行政管理
1､在总经理领导下,负责组织安排总经理办公会议议程,并做好记录,发布会议纪要,检查落实情况;
2､负责组织起草企业综合性工作计划､请示､报告､总结､规划､通知､函电;
3､负责公司印鉴,介绍信的使用管理;
4､负责文件､文档､材料的修改､打英复印和文书档案的管理;
5､负责对外各种来信､来访的接待､联系;
6､负责行政值班安排和检查工作;
7､负责与工商､技术监督､物价､卫生防疫､卫生检疫､检验､消协等主管部门的外联工作;
8､负责门店运营各种耗材的使用管理,控制相关费用支出｡卫生防疫工作｡
二､人事管理
1､负责制订人事调配､管理､劳动纪律等规章制度,并负责检查､监督规章制度的落实情况;
2､负责企业员工招聘､培训､签订劳动合同､上岗､干部任免､解聘的管理工作;
3､负责企业工资､奖金分配､补贴福利等标准的制订和有关奖惩办法的执行;
4､负责企业各部门､各岗位员工劳动纪律､休假制度的总体监督､检查和问题的处理;
5､负责员工工资､胸卡､工装､***柜办理;
6､负责企业劳动工资报表和考勤､考核的汇总上报工作｡
三､总务后勤管理
1､负责企业固定资产的登记､盘点､管理工作和低值易耗品､办公用品的购置､调配,使用等管理工作;
2､负责企业办公通讯设备的购置安装及费用收缴工作管理;
3､负责企业内环境卫生､保洁､养护等物业管理工作;
4､负责企业员工生活后勤保障工作｡
篇2:
公司后勤管理制度
公司后勤管理制度
（一）
第一章作息时间管理
第一条:
公司作息时间详见下表:
公司作息时间根据季节变化会做出相应调整,调整以后由总务处通知全体伙伴,望各位伙伴严格遵守｡
第二章考勤管理
职员上班和下班时须各签到一次｡因故未能正常签到的,须申明原因并经部门负责人确认后报行政部备案,否则,按旷工处理｡
第二条:
请假､外出培训､考察或出差,必须提前填写《请假审批表》或《出差审批表》,按规定程序报批并办妥工作交接手续,同时交行政部备案后方可离岗｡
第三条:
职员不得要求他人代为签到,或替他人签到｡每发现一次,对替人签到者和要求他人代为签到者,各罚款50元,通报批评,当季考核系数不超过0､8｡
第四条:
公司级会议､培训､集体活动考勤罚则:
迟到或早退依照公司员工手册进行处罚｡
第五条:
公司关于视为旷工行为的规定依照员工手册标准｡
第六条:
公司对于旷工的处理:
参照公司员工手册进行处罚｡
第三章假期管理
休假及相关待遇
（一）取（销）假的一般程序如下:
n职员出示请假条,需部门负责人､公司行政部批准,报总经理办公室后方可取假｡
n一次取假三个工作日以下的,需提前两天申报｡一次取假在3个工作日（含）以上的,需提前五天申报｡
（二）正式休假､出差､外出考察､外出培训前须知会全体员工｡
婚假以及相关待遇
依法履行正式结婚登记手续的职员,可一次性享受婚假7天｡如符合男25周岁､女23周岁以上初婚的晚婚条件,另加3天假期,一共10天｡婚假应在结婚登记之日起5个月内取完假｡办理休假手续时,需向总经理办公室出示结婚证登记备案｡
丧假以及相关待遇
直系亲属（包括父母､配偶､子女､配偶之父母）死亡的职员,可取丧假3天,如职员家在外地者,觉3天时间不能返回,须向公司另外请假｡
职员按本章规定申请假期的,应按本章规定填写《请假审批表》｡
注:
第四章制度除请假以外,出差､婚假及丧假均为带薪休假｡
第四章职员个人通讯管理
职员入职后,应将个人通讯号码及紧急联络家庭或宿舍电话号码行政部备案｡
申报报销手机通讯费的职员,必须及时公布手机号码,并保证每天（包括节假日）8:
00-22:
00处于开机状态｡
职员在执行公司特别任务期间,须保证每天24小时处于开机状态｡
行政部办公室负责每月抽查职员开机状况｡如发现职员在一个月内有三次或三次以上联系不上者,取消该职员当月通讯费报销资格｡
第五章图书管理
图书的购买
（一）购买前将图书类型､数量､价格报总务处负责人､总务处后批准方可购买｡
（二）购买图书后必须到公司总务处登记,然后交申购部门使用,使用完毕后必须归还总务处｡
（三）未经公司总务处登记的图书,财务部不予报销购书费用｡
图书的登记
（一）建立公司书库,由总务处担任公司图书管理员,负责图书登记｡
（二）图书登记内容应包括购买日期､书名､编号､价格､保管部门､
保管人等六项｡
图书的借阅
（一）借阅图书者必须向总务处办理借阅手续后才能借书｡
（二）借书者须妥善保管图书,如有污损或丢失,按原价赔偿｡
第六章办公管理
职员上班时间应佩带好工作牌｡
办公时间内应保持饱满的精神状态,微笑面对同事及任何来访者,使用敬语,维护良好的公司形象｡
保持办公台面整洁,办公文具､纸张等用品应摆放整齐｡工作位隔板上不得张贴,离开办公位应及时将座椅归位｡
接电话时先说"
您好"
再报出公司名称｡接听电话应简单明了,尽量小声,以免影响其他同事办公｡
如部门同事不在办公位,应及时接听其电话,待同事返回时告之｡
接待来访､业务洽谈应在指定区域或会议室,避免影响他人办公｡来宾一般不得进入办公区,如确因工作需要,应由相关部门人员带入｡
第七条:
办公时间应坚守工作岗位,暂时离开时应知会同事或上级领导｡
第八条:
办公区域内不准大声喧哗､聊天,禁止吸烟､就餐､吃零食｡
第九条:
上班时间不允许看报刊杂志及与工作无关的wang站､书籍｡
第十条:
职员下班离开公司前应关闭电脑主机和显示屏电源｡
第十一条:
行政部将每月定期进行全面检查与不定期的抽查,任何形式的批评都将会影响到部门负责人和其本人的绩效考核成绩｡
第七章会议管理
公司规定每周六下午17:
30分为公司每周例会;
每月月末的17:
30分为公司每月总结及下月规划会议｡
会议组织者应在会议前准备好会议相关资料｡
参加会议应准时,因故不能按时到达应事先向会议组织者请假,参加公司级会议未请假迟到者将被处以罚款｡
第八章办公用品管理
所有办公用品及设备（含电脑､复印机､打印机耗材等）均由总务处统一采购｡
办公用品领用程序
1､各部门需指定一人负责本部门办公用品领用,领用时填写《办公用品请购单》;
2､开大型会议或举办活动需申请办公用品,由会议或活动负责人填写《办公用品请购单》,并提前一天通知办公用品管理员进行准备;
3､如有新职员加入,待新职员到公司报到后,在总务处领取统一标准的办公用品,并在《新职员办公用品领用表》中签字确认｡
办公用品的保管:
办公用品领用后,由领用人妥善保管｡计算器､订书机､笔筒等耐用品,原则上遗失不补｡如领用人因工作调动或辞职等原因离开公司,须归还办公用品管理员处｡
申购电脑､打印机､复印机､扫描仪､数码相机､文件柜等固定资产填写《固定资产购置申请表》｡
办公用品的申领,应结合实际需要,慎重申领,节约使用｡
第九章资产管理
固定资产的管理
总务处办公室负责对公司及项目部资产的实物管理,负责对公司电脑类资产进行专项管理,须对电脑类资产的购进､配置､使用､维修及报废等进行全面的登记和管理｡
资产登记的要求:
1､分别做好固定资产､低值易耗品的登记,登记的格式可参考《固定资产盘点表》｡
2､为方便公司资产的统计,各部门统一按上述资产大类及总分类进行固定资产登记｡
资产管理指引:
1､资产的购置､调拨､转让､报废等均须按程序审批,未经批准,不能办理相关手续｡
2､资产管理需统一,并在资产上粘贴标识,确定资产责任人,确保资产的合理使用及管理｡
3､未经公司同意,不得将资产外借和供无关人员使用｡
4､资产的使用部门和使用人须合理使用设备,严格按规程操作,并注意设备维护､保养｡由于使用､保管不善造成的遗失和损毁,责任人按资产价格或资产管理部门的评估价值赔偿公司损失｡
资产购置､调拔､转让､报废的审批权限和审批程序:
1､资产购置:
有关部门提出申请,填制《固定资产购置申请表》并按规定申报流程和审批权限获批后,方可进行资产的购置｡
2､资产转让､报废:
有关部门提出申请,填制《固定资产报废申请表》,并按规定申报流程和审批权限获批后,方可进行资产转让和资产残骸的处理｡报废资产有残值的,经资产主管部门估价､处理后,回收的资金应及时上缴公司财务管理部｡
第十章印章证照管理
印章管理
1､各类公章必须指定专人负责和保管｡公章不得随意存放,任意使用｡
2､需盖公章的部门或个人须说明盖章的目的､用途､范围,填写《发文审批表》,经领导批准后,方可盖章并填写《公章使用登记表》｡
3､各部门新刻或改制印章,须报公司总经理批准后方可办理,并由行政部登记备案｡
4､印章如遇丢失､损坏或被盗时,应及时向公司总经理汇报并予以备案,并及时办理补刻手续｡
公司公章
1､因工作需要以公司名义对外发文､上报材料或有关资料需盖公司公章的,须说明用途､范围,经有关用章审批人批准后方能加盖公司公章;
2､凡因特殊原因需借公章外出公干,须书面申请说明用途和特殊原因,并经用章批准人同意方可借出;
归还公章时,须将借用公章所盖文件的复印件一并交付备查;
凡发现借用公章加盖其他文件或空白纸张或因此而发生问题,将严肃追究借用人的责任;
3､公章保管人外出时,应将公章交给总务处指定的临时代管人保管,不得擅自交给他人代管代用｡
公司公章､部门印章使用审批规定
1､以公司名义张贴､外发（公司以外）的各类文件需加盖公司印章｡
2､以部门名义张贴､外发（公司以外）的各类文件需加盖部门印章｡
3､各部门应指定专人对部门印章进行保管｡
各类证照的管理
1､各部门在取得各类证照时,应同意交行政部进行存档管理,并登记在《公章､证照登记表》上｡
2､如需使用各类证照,使用人需经总经理办公室负责人同意后,方可使用｡
印章使用审批规定
印章的审批使用应由总经理签字后方可使用｡任何个人和负责人严禁私自使用印章,一经发现公司将从严从重处理｡因私自使用公章为公司造成重大损失的,公司将追究其法律责任和损失赔偿,并给予辞退处理｡
第十一章名片管理
新职员入职后即可申请印制名片,逐项按名片标准格式填写后发至人事部门,人事部门批准后发至总务处,即可办理｡
职员名片标准:
公司统一模板+部门+公司号+手机+邮箱地址;
主管以上人员名片标准:
公司统一模板+部门+职位+公司号+手机+邮箱地址｡
未经公司任命的职位不得印制在名片上,所有申请了手机报销的必须将手机号印制在名片了｡
学位､职称等若因工作需要在名片上印制,须经总经理办公室验证同意后方可印制｡
公司后勤管理制度（二
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