武强农工委部门预算信息公开Word文档下载推荐.docx

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机构设置情况

214中共武强县委农村工作委员会

单位：

人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

离休

退休

退职

合计

8

2

中共武强县委农村工作委员会

正科级

财政拨款

中共武强县委农村工作委员会下设农工委办公室，有工作人员10名，办公室职责：

根据农工委职责分工完成组织会议、起草并收发相关文件、对各项工作档案进行管理以及完成领导交办的其他事项。

2、部门预算安排的总体情况

按照《预算法》等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。

（1）收入说明

反映本部门当年收入。

2017年预算收入51.228953万元，其中：

一般公共预算收入51.228953万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

（2）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映武强县农工委年度部门预算中支出的总体情况。

2017年部门预算支出51.228953万元，其中，基本支出51.228953万元，包括人员经费与公用经费；

项目支出0万元；

其他支出0万元。

（3）比上年增减情况

2017年部门预算收支51.228953万元，较2016年预算增加3.167万元，主要原因是：

一般公共预算安排项目支出较2016年增加21689.53元，较去年增加工资福利支出、项目支出。

3、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排4.99万元，主要用于办公费、工会费。

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2017年，财政拨款本部门“三公”经费13万元，其中因公出国（境）经费0万元；

公务用车购置及运行维护费3万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元）；

公务接待费10万元。

公务用车购置及运行维护费与2016年持平，无增减变化；

公务接待费增加10万元，原因是2017年加大农村人员培训。

5、绩效预算信息

总体绩效目标

1.抓好试点村建设，逐步推广农村信息化管理工作。

2.依据省市农业产业化政策，制定我县农业产业化工作具体政策措施，完成省市农业产业化目标及“115项目建设”，农业产业化信息收集，季报年报，典型总结、评定考核等工作。

3.发展、巩固完善全县农民专业合作经济组织及协会，推动全县专业合作组织向纵深发展，抓好示范典型培养。

4.完善农村各项配套制度，抓好全县村务公开。

5.按照省、市工作制度，抓好减轻农民负担工作、搞好专项治理，查处涉农负担案件，维护全县农村社会稳定。

抓好乡村基层干部培训、宣传党在农村的各项方针政策。

6.深入基层开展调研，组织力量在省市刊物撰写发表有价值调研文章及完成上报信息及典型材料。

7.落实“三会一课”制度和抓好发展党员工作，计划生育、文明生态村创建、综合治理及帮扶工作。

部门职责及工作活动绩效目标指标

元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

推进新农村建设

892700.00

通过实施农村面貌改造提升行动，加快建设社会主义新农村。

　　农村面貌改造提升

按照统筹城乡发展要求，组织实施农村面貌改造提升行动。

重点村改造提升完成率

指导推进农村改革

　　指导农村综合改革

以建设县级农村产权交易中心为抓手，协调推进全县农村土地制度、产权制度、金融制度改革。

组织各地各有关部门就农村重点领域改革开展试点，探索经验路径，示范带动全县。

全县行政村农民合作社覆盖率（%）

县级示范社数量（家）

农村改革试点数（个）

农村改革典型成果（项）

指导农村经济发展

积极推动中央、省、县委、县政府各项强农惠农富农政策落实，协调指导农村经济健康发展，着力促进农民收入持续快速增长。

使农民收入实现持续稳定增长，农村经济持续较快发展。

　　指导县域经济发展

做好农村经济指标监测与评价，提出农村经济持续较快发展的意见和建议，为县领导决策提供支撑；

推动县域经济实力发展壮大，促进农民收入持续稳定增长。

政策措施建议采用率

提出农村经济运行分析报告和专项分析报告数量（个）

政务管理

32800.00

贯彻落实中央和县委、县政府关于“三农”工作的决策部署，研究制定全县农业农村工作政策文件，对全县“三农”工作进行安排部署。

贯彻落实中央、省和县委、县政府关于“三农”工作的决策部署，研究制定全县农业农村工作政策文件，对全县“三农”工作进行安排部署。

保障“三农”工作健康持续开展。

　　综合业务管理

研究制定全县农业农村工作政策文件，督导落实县委、县政府农业农村重点工作和重大政策，组织开展“三农”重大问题专项调研，做好县农村工作领导小组办公室、新民居建设领导小组办公室、农业和农村体制改革专项小组事务。

有效发挥领导小组办公室职能职责。

紧密结合我县实际，提出有针对性和可操作性的政策措施建议；

督导相关部门落实工作任务。

完成省重大调研课题（项）

开展“三农”重点工作督导（次）

协调推动领导小组议定事项落实率（%）

6、政府采购信息

2017年，我部门安排政府采购预算0万元，空表列示。

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

小计

7、国有资产信息

本部门上年末固定资产金额为250.77万元，本年度拟购置固定资产总额为0万元。

武强县农工委固定资产占用情况表

编制部门：

武强县农工委截止时间：

2016年12月31日

项目

价值（万元）

资产总额

——

250.77

1、房屋（平方米）

660

14.275

其中：

办公用房（平方米）

2、车辆（台、辆）

9

133.38

3、其他固定资产

103.1151

8、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：

纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、其他需要说明的事项

无。