《16质量管理体系运行管理办法》文档格式.docx
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各分部体系内审应在总承包项目部体系内审前完成。
第十五条总承包项目部体系内审可采取多种方式，如分期分批、与定期检查相结合、资料（检查表）报总承包项目部审核等。
在审核过程中，不仅要发现问题，还应帮助纠正问题。
第十六条当体系发生重大变化或发生重大质量问题，或相关方有要求时应随时进行内部审核。
第十七条体系内审结束后，审核组应及时对审核资料进行汇总、分析，形成审核报告，印发内审情况通报，通报应将发现的不符合项逐条罗列并明确责任单位或部门。
审核报告和内审情况通报应在15天内报送总承包项目部备案。
第十八条各被审查单位应认真对待内审情况通报，在5天内分析研究不符合原因，制定纠正措施，明确完成责任人、责任期限，并组织整改落实。
不符合整改关闭期限为15天。
整改完成后，整改措施、证据应报总承包项目部质量环保管理部。
第十九条各分部质量管理部门负责对不符合项整改措施进行跟踪、检查和验证；
总承包项目部质量管理部门对整改措施落实及验证情况进行检查。
第五章第三方审核
第二十条为满足第三方质量管理体系认证，总承包项目部及各分部应确保所需的各种资源得到及时、有效的配置，包括人力、财务、设备、环境等资源。
第二十一条总承包项目部接到第三方体系审核计划后，及时通知相关部门或施工分部。
第二十二条被审核单位应主动与审核组联系，确定审核的具体安排。
体系管理责任人要全过程参加第三方审核，以便发现和解决问题。
第二十三条在审核过程中，被审核单位或部门应客观、公正、真实地为审核组提供各类证明资料，确保审核顺利进行。
第二十四条审核结束后，被审核单位或部门应积极组织人员，在15天内对不符合和问题进行整改关闭。
第六章体系运行工作总结与计划
第二十五条施工分部要加强体系运行信息的收集、传递和利用，应将收集的信息分析整理后纳入质量月报。
第二十六条每年12月份，施工分部要及时把年度体系运行总结、体系内外审核报告、管理评审决议及验证、预防措施及验证、下年度体系运行工作计划等资料报送总承包项目部领导小组办公室核备。
第七章体系文件的修改、换版
第二十七条当总承包项目部体系文件的要求与现行标准、
规章制度不一致，或组织机构发生变化、职责调整时，由领导小组办公室组织体系文件修改，并下发修改通知，必要时对文件进行换版。
第二十八条作废的体系文件应由领导小组办公室统一回收、销毁。
第八章考核
第二十九条在质量定期考核和责任书考核时，把体系运行或监控情况纳入考核项目。
第三十条实行体系运行责任追究制度，对在内外审核过程中出现重复性不符合或严重不符合单位的第一责任人和管理责任人及相关部门均要追究相应责任，并视情节给与处罚。
第九章附则
第三十一条本办法解释权属总承包项目部质量环保管理部，自下发之日起实施。
第二篇：
体系运行管理办法山东剑桥新型材料有限公司
体系运行管理办法
编号：
编制：
年月日
审核：
批准：
山东剑桥新型材料有限公司
第一条公司制订的手册、程序文件、管理制度和作业指导书、相关的外来文件是公司进行体系管理所必须遵守的重要文件，相应的记录是体系运行符合性的重要证据之一。
第二条本办法为公司公司体系管理手册的支持性文件，如本公司体系发生重大调整或体系标准发生变化，根据实际情况对管理手册和考核办法及时进行修订、评审。
第三条本办法适用于全公司体系管理体系的运行管理与考核。
第二章机构设置及职责
第四条公司总经理全面负责体系管理体系运行管理考核领导工作。
第五条管理者代表负责体系管理体系运行管理考核的组织与协调，指定公司内审员监督体系运行，并由公司负责组织培训。
第六条公司管理层其他成员协助管理者代表，并具体负责各专业体系管理体系运行管理和考核工作。
第七条各单位主要负责人负责所辖范围内管理体系的运行工作，并指定审核联络员，负责认证工作的协调和信息沟通，协助体系内部组建、完善和改进。
第八条运营管理部负责归口管理：
（一）负责体系管理体系的组织、协调、日常管理与考核；
（二）负责公司内部审核、管理评审、体系文件记录管理等过程的管理；
（三）负责与认证机构联络和协调，按审核计划进行工作安排；
（四）组织开展管理体系标准知识及内部审核员培训工作；
（五）对各部门管理体系进行日常的检查、监督与协调，并监督各部门进行风险和机遇应对、纠正和改进。
第九条各部门是公司管理体系运行的主要责任部门，负责本部门
2管理体系运行管理工作。
主要职责是。
（一）认真贯彻落实公司体系管理体系文件，做好管理体系知识宣贯，保证管理体系在本部门有效运行；
（二）配合归口管理部门，做好内审、外审及监督检查和管理评审工作；
（三）及时向认证机构和归口管理部门提供准确的信息和有关资料；
（四）积极配合外审和监督检查工作，对各种不符合项按照要求进行整改，并接受主管部门对整改情况的验证。
第十条各单位的管理体系运行工作应与实际工作相结合，具体的管理职责遵循手册内的职责划分。
第三章教育与培训
第十一条公司组织跟踪评价、培训考核，建立培训计划、培训记录、培训评价、建档记录。
各部门培训教材要求用ppt格式，简约醒目、美观大方、引人入胜。
第十二条每周进行认证知识的教育培训，审核联络员、部门负责人，必须参加；
部门负责人不参加时，需报请公司管理者代表批准，并指定1人参加，做好记录。
第四章目标、形成文件信息的管理
第十三条公司目标主要以公司下发的年度安全生产计划、年度环境保护工作计划、年度产品销售计划和产品质量标准为依据，进行制定，并分解到相关部门车间。
为确保目标的实现，必须制定具体的管理方案，管理方案中要明确控制措施、所需资源、负责人、时间要求、结果评价等。
第十四条各部门车间根据公司分解的或新制定的各项目标和有关要求，制定落实管理措施，确保目标实现。
根据职责范围和分工，相应部门和单位每月分别考核相应层次的各项目标完成情况。
第十五条每月由运营管理部组织审核员进行一次综合性检查、不定
3期的抽查、监督巡查，并作好检查记录。
第五章内部审核
第十六条内部审核每年组织至少一次。
审核方案由运营管理部体系工作小组负责编制，管理者代表批准后执行。
需要时，由管理者代表决定增加审核次数。
第十七条内部审核由管理者代表领导，根据年度审核方案和公司实际情况，由运营管理部体系工作小组负责制定具体的内部审核计划，落实参加审核人员。
第十八条根据形势需要和公司安排，可抽调部分经验丰富、工作能力较强的专业人员参加现场审核，确保审核满足计划要求。
具体按照《内部审核控制程序》规定的步骤实施审核。
第六章管理评审
第十九条管理评审方式主要有。
公司月度、季度、半年度、年度工作例会，办公会议等，也可单独召开管理评审会议。
具体按照《管理评审控制程序》规定的步骤实施审核。
第二十条体系评价涉及的所有内容每年度至少应包含以下方面的信息：
（一）内外部审核结果和遵守法律法规要求的结果；
（二）与外部供方及相关方的信息交流，包括投诉、建议及其他要求；
（三）公司产品质量的符合性；
（四）以往评价结果的跟踪措施、落实情况；
（五）可能影响管理体系的变更，组织环境的变化；
（六）体系改进的意见（如：
职能调整，机构调整，人员调整，岗位调整，增加新设备、新技术，完善文件，改进产品，改进工艺等）；
（七）目标的实现程度。
第二十一条体系评价的材料由各部门按公司规定要求准备和提供，体系评价的改进措施由公司安排到相关部门进行具体落实。
第七章外部审核
4第二十二条外审时，首、末次会议各单位必须安排负责人参加，内审员和体系管理员全部参加；
到各单位审核时，主要负责人陪同。
第二十三条外审开出的不符合项主要有三类。
严重不符合项、一般不符合项、观察项。
要杜绝开出严重不符合项，一般不符合项不宜过多，公司规定不宜超过5个。
第八章内审员的管理
第二十四条内审员的设置和培训。
（一）原则上每个专业设置一个内审员，专业少的职能部门按部门设一个，内审员。
（二）内审员的培训按照公司年度培训计划执行。
第二十五条内审核员应具备的条件。
（一）具有良好的职业道德和思想品德，坚持原则，实事求是，作风正派，能够考虑不同意见或观点。
（二）具有较强的事业心和责任感，适应力强，独立工作能力强。
（三）具有一定的交流能力、表达能力、观察能力和明断能力。
（四）具有中专及以上学历或初级以上职称，两年以上管理工作经验，至少具备一门专业知识，并有一定的组织能力。
（五）掌握内部审核的程序、方法和技巧。
（六）了解常用的法律法规和其他要求知识。
（七）不断学习新知识、提高自身业务水平。
第二十六条内部审核员职责。
（一）指导和帮助相关单位的体系运行管理工作。
（二）按照内部审核计划安排，按时参加内审工作。
（三）遵守审核有关的要求。
（四）独立完成分工范围内的审核任务。
（五）尊重客观事实，坚持公平、公正。
（六）如实填写审核记录。
（七）按要求报告审核结果。
（八）验证相关纠正措施或预防措施的有效性。
（九）配合和支持审核组长的工作。
（十）妥善保存与审核有关的文件。
第二十七条各专业部门的内审员应对本专业所辖各单位认证工作进行积极指导，并当好领导的参谋。
5第二十八条公司组织内审需要内审员时，内审员所在单位应支持公司内部审核和内审员的工作，保证内审员按时参加公司组织的审核。
第九章审核联络员的管理
第二十九条体系审核联络员要负责认证工作的联系、协调、沟通、有关资料的准备和提供。
为利于工作，联络员的设置，原则上每个单位一个，管理部门每个大专业一个（由部门自己确定）。
第三十条单位的负责人、审核联络员是本单位体系有效运行的责任者，做好本单位体系的日常运行和体系运行资料的整理、保存工作，按要求做好迎接体系内审和体系外审的工作。
（一）体系联络员要保持相对的固定性，不得随意变动。
（二）确因工作需要变动时，必须经管理者代表同意，运营管理部人力资源科登记备案。
（三）为确保体系管理资料的完整性和连续性，新老审核联络员须在人力资源科的监督下进行工作资料的交接。
第十章考核
第三十一条培训考核。
为提高认证体系审核联络员的业务水平，对体系审核联络员不定期聘请专家或到培训机构进行业务培训，培训结束必须进行考试，对考试不合格的人员每次给予50元的罚款，并联责单位负责人20元/人、次。
第三十二条审核联络员责权交接考核。
出现新、老体系审核联络员责权交接不当，造成本单位体系运行资料缺失，给体系运行造成影响的对当事人双方各给予50元的罚款，并联责单位主要负责人20元。
第三十三条内审考核。
认证体系的各种记录要真实反映现场实际，杜绝造假、后补、应付、凑付现象，监督检查中每发现一处造假现象，对单位责任人罚款50元；
所有记录专人管理，字迹清晰、规范、签字齐全、真实，要用专用橱存放，并有可追溯性。
根据体系管理体系内部审
6核所确定的不符合项，对责任单位进行考核：
（一）出现一项一般不符合项，罚款20元。
（二）出现一项严重不符合项，罚款100元，联责责任单位行政正职50元。
（三）出现5个观察项，按一个一般不符合项考核。
（四）出现5个一般不符合项，按一个严重不符合项考核。
（五）在内部审核和检查过程中发现的不符合项，各责任部门须在10个工作日分析原因并采取相应的措施。
否则，考核50元。
第三十四条跟踪审核的考核。
对内审存在不符合项责任单位整改后所采取的纠正措施落实情况进行评审、验证结果的考核：
（一）对观察项未按要求进行整改的，按一般不符合项考核。
（二）对一般不符合项未按要求进行整改的，按严重不符合项考核。
（三）对严重不符合项未按要求进行整改的，加倍考核。
第三十五条外审考核。
根据体系管理体系外部审核所提出的问题对责任单位进行考核：
（一）出现一项严重不符合项，罚款xx元，联责责任单位负责人600元。
（二）对一般不符合项未按要求进行整改或整改不及时没有按期关闭的，按严重不符合项进行考核。
第三十六条季度检查考核。
（一）对季度检查发现的一般（不符合）性问题，书面通知责任单位限期进行整改。
到期复查验证后，发现仍没有整改或整改不彻底的，罚款50元。
（二）对季度检查发现的严重（不符合）性问题，书面通知限期进行整改。
到期复查验证后，发现仍没有整改或整改不彻底的，罚款100元。
（三）对季度检查情况按照评分标准进行评比，对取得前两名的单位和最后两名的单位报公司研究奖惩，奖罚联责单位主要负责人奖罚额的10%。
检查情况在公司考核例会或中层干部会上进行通报。
第三十七条首、末次会议考核。
内、外审时，对不按要求参加首次
7会议或末次会议的人员，罚款30元/人。
第三十八条对违背体系要求的行为，及时提醒责成责任部门改正，并将其结果纳入部门绩效考核。
未开展或工作不到位时，考核30元。
第三十九条各部门必须认真接受审核员的检查与审核，不得有抵触情绪，甚至更恶劣的行为，否则，考核当事人50元，联带部门负责人20元。
第四十条每月公司召开有关质量的例会，每个部门都必须派人参加。
未及时参加者考核20元；
各部门必须及时完成例会安排的每项工作，未及时完成的每项考核20元。
第四十一条每年由各个部门按公司制订的方针和目标，进行目标分解；
并按月纳入月绩效考核，未完成考核20元/次。
第四十二条品控部对所有产品必须严格按检验规程进行检验，必须按产品放行规定进行放行。
若出现把关不严，让不合格品流入下道工序，扣责任部门50元/次；
出现漏检情况扣责任部门50元。
出现客户投诉和质量事故时，扣责任部门本月质量管理50分，情况严重的当月质量记零分。
出现一次环保职业健康安全事故，当月分数归零。
由各管理部门组织其相关部门和人员对其发生原因和过程进行调查，并形成调查报告向管代汇报。
必要时进行纠正和改进。
第四十三条将体系管理考核纳入公司年度、月部门绩效考核。
第四十四条对发现非自己职责范围内的不符合或不安全事实，并及时向审核员报告者，或本职工作完成出色者，由运营管理部报管理者代表，经公司领导研究决定，进行奖励。
第四十五条本办法自下发之日起执行。
xx年4月29日
第三篇：
质量管理体系运行总结阜新信达安全工程有限责任公司
质量管理体系运行
工作总结
xx年七月三十一日
阜新信达安全工程有限责任公司质量管理体系运行工作总结
经过一年多质量体系运行，阜新信达安全工程有限责任公司的质量方针和质量目标以及按程序办事的工作思想已深入人心，从管理上较原来有了脱胎换骨的改变。
自从xx年11月的管理评审和外审以来，公司各部门根据管理评审中提出的问题、外审的不符合项以及纠正和改进建议进行了全面整改，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善我们的管理体系。
现将一年多来体系运行的情况总结如下。
一、体系运行总体情况
xx年底阜新信达安全工程有限责任公司开始启动大型设备检测资质申请工作，公司任命了管理者代表，成立了资质申请办公室来负责资质申请和体系运行过程监督。
在公司总经理的领导下、管理者代表的指导下以及各部门的配合下，申请办编制出质量管理体系文件，并反复征求公司领导和各部门的建议和意见，多次进行修订和完善。
xx年初阜新信达安全工程有限责任公司开始全面运行gb/t15481-xx《检测和校准实验室能力的通用要求》和《安全生产检测检验机构资质评审特殊要求》。
xx年3月份实
1施了质量管理体系内部审核，审核涉及体系运行的5个部门，审核范围覆盖了要求的全部条款。
4月份在公司总经理的主持下召开了管理评审，各部门提出了体系持续改进的建议。
5月份顺利迎来了国家安监总局的现场审核，并顺利通过，这标志着阜新信达安全工程有限责任公司已经初步建立了适合公司发展需要的质量管理体系。
xx年，公司根据经营管理的需要，对组织机构进行了调整，成立了质量保证室，承担公司质量管理体系运行的监督工作。
年初公司组织力量对技术、人力资源、管理等方面的规范制度、管理办法进行了修订、完善和补充，提高了业务流程的可操作性。
根据国家安监总局监督审核的要求，结合公司组织机构的变化，质量保证室组织人力对《质量管理手册》，《程序文件》，《质量纪录表格》进行了全面修订，并广泛征求公司领导和各部门的意见或建议，积极进行完善。
体系文件发布后要求各个部门组织学习和培训，提高全员的质量管理意识。
依据xx年年度审核计划，公司在xx年6月23日至6月27日之间实施了质量管理体系内部审核，审核涉及5个部门，审核内容包括《安全生产检测检验资质认定评审通用准则》全部条款。
审核取得了预期效果，使公司全体成员
2再次提高了质量意识。
7月份在此基础上实施不符合项整改，中下旬组织体系运行管理评审。
总之，质量体系运行以来，信达公司所有的部门都按照公司质量体系的要求执行。
没有发生任何重大的质量事故和顾客投诉事件。
一、在质量管理体系运行方面做的主要工作
1.全体员工齐心协力于11月份通过了国家安监总局矿山大型设备检测资质认定评审，并于月日取得证书。
2.组织相关部门学习有关质量手册、程序文件和作业指导书，加深对iso9000体系管理精神、gb/t15481《检测和校准实验室能力的通用要求》以及《安全生产检测检验资质认定评审通用准则》的理解，对现场审核中提出的23个不符合项于一个月内整改到位，并通过国家安监总局的跟踪评审。
3.对于上次管理评审中提出的问题进行了整改。
加深了对体系文件的学习和理解，为今后工作的条理化、流程化奠定了基础。
4.为使体系文件能够更好的与实际相结合，真正起到指导实践的作用，质量保证室征集了各部门对于质量管理体系文件运行的意见，对于不适合工作运行的部分作业文件进行修改，并理顺工作流程。
5.为配合公司进一步搞好检测工作，使公司全部工作
3按照《安全生产检测检验资质认定评审通用准则》运行，公司于xx年7月初顺利完成了质量管理体系文件的换版工作，保证了我公司质量管理体系的正常运行。
6.为了集中验证下半年质量管理体系运行情况，同时为今年的国家安监总局监督审核做好准备，公司质量保证室成功组织实施了本年度第二次内审。
其中8项不符合项，10项纠正观察项，虽然与第一次内审相比有进步，但较外审时还是有所放松，分析原因主要是整体思想重视不足，今后应定期加强学习提高重视程度。
二、体系运行后所取得的进步、成绩和收获
1、公司于xx年1月开始建立实施iso9001。
xx质量管理体系，并于xx年11月开始正式运行。
体系运行包括公司所属各部门。
质量体系经过近一年的运行，强化了公司的管理机制，增强了市场的竞争能力，提高了矿山大型设备检测的过程管理水平和服务水平，增强了客户满意度，树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。
2、质量管理体系运行以来，公司的商务文件，行政文件，体系文件和技术文件都进行了有效管理，均按照文件控制程序的要求执行。
大多数部门都建立了设备检测项目清4单，文件清单，质量纪录清单等。
检测业务的进展状况用检测项目登记表来体现。
方便了日常的管理工作。
3、各部门制定了本部门职责说明，岗位职责说明。
健全了部门及岗位职责权限安排，详细规定了各岗位员工的职责和权限，并且制定出部门自己的质量目标。
部门的目标管理意识有了较大的提高。
4、检测室的质量意识有了很大的提高。
大型设备检测从今年起都按过程的要求建立了现场跟踪记录，使得每个检测人员都明确自己在检测过程中的任务，制定了详细的检测程序，总结检测经验与存在的问题，同时也反映了每个检测人员的工作能力和水平。
5、公司所从事的检测项目主要有矿山主提升系统、主排水系统、主通风机系统以及空气压缩机安全性能检测。
上述项目从合同评审、检测、出具报告到技术资料归档都严格按照质量管理体系的相关控制程序执行，保证了检测的质量，令检测的过程管理有章可依，有据可查。
6、检测质量有显著提高。
通过年底的质量目标检查，各部门基本实现了本部门的质量目标，且各部门依照质量体系文件的要求严把检测质量关，使检测质量合格率达到100%、用户满意率达到100%、公正性100%、顾客投诉处理
5率100%，并且各检测室、办公室、等部门实现了0投诉。
7、市场竞争力增强。
由于质量体系的建立，提高了公司在矿山大型设备检测方面的竞争力，促使下半年公司业务量大幅提高。
8、公司和各部门通过日常学习和规范管理，管理水平和员工素质有很大提高。
以前公司组织内审时，被审核人员资料总是准备不全，经常是这个资料在检测室、那个资料在办公室，总之不知道自己应该有什么资料。
而第二次内审没有出现这种现象，大家都知道自己应该准备什么资料，审核前应该做些什么准备。
9、公司在持续改进工作方面取得了长足的发展。
为了保证质量工作能够更加深入持久的开展下去，公司成立了质量保证室。
xx年下半年公司本着持续改进不断创新的管理宗旨，从七月份开始针对当前安全形式、市场需求变化等问题进行了深入思考和讨论，最终决定加大质量保证室的权利和范围，通过严格的质量管理，使公司的每一名员工都深刻认识到质量管理体系运行在公司发展中的重要性和必须性。
三、体系运行存在的问题
1、iso9000质量体系有效运行最根本的要求是。
“说＝写＝做。
”即“写下要做的，做所写的，检查所做的。
”而《安全生产检测检验资质认定评审通用准则》更充分体现了6这一点。
质量体系管理的这三条基本要求看似简单，但在实际工作中执行起来，主要出现了以下问题。
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