EHS管理手册Word格式.docx

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管理评审

第13页

附件1

EHS职能分配表

第14页

附件2

EHS管理手冊與ISO14001及OHSAS18001標準對照表

第15页

※※0.0修订履历※※

版次

修订内容

编制者

日期

初版发行

薛春天

2011-04-06

整版修订，整合环境与安全体系要求

田由元

2013-07-06

1.0颁布令

本《EHS管理手册》由公司总经理组织相关部门，依据GB/T24001:

2004（idtISO14001:

2004）及GB/T18001:

2011（idtOHSAS18001:

2007）标准要求，结合本公司实际情况编制而成，经认真审核，现予颁布实施。

《EHS管理手册》，内容包括：

a）EHS方针;

b）公司EHS管理体系所形成的程序或对其引用;

c）EHS管理体系过程之间的顺序和相互作用的表述;

本《EHS管理手册》从颁布之日起，要求公司各部门、全体员工严格贯彻执行！

总经理：

日期：

年月日

2.0EHS管理者代表任命书

为贯彻执行ISO14001《环境管理体系一规范及使用指南》和OHSAS18001《职业安全卫生管理体系—规范》，为了在本公司有效建立实施和保持一个完善的EHS管理体系，特任命薛春天先生为公司EHS管理者代表，并担当如下职责权限：

a）.确保按照ISO14001《环境管理体系一规范使用指南》和OHSAS18001《职业安全卫生管理体系—规范》的要求建立、实施与保持EHS管理体系；

b）.向最高管理者汇报EHS管理体系的运行情况；

c）.为EHS管理体系的改进提供依据；

d）.负责EHS管理体系有关事宜外部联络。

3.0EHS管理方针

1.环境体系方针：

遵守环境法服务于社会

改善持续上节约降消耗

全员共参与齐建绿色厂

2.职业健康与安全管理方针

强化安全管理，提高安全意识；

逐级落实责任，做好事前预防；

遵守安全法规，齐建安全企业

4.0EHS管理体系

4.1总要求

4.1.1建立并保持EHS管理体系,确定文件化的EHS方针、目标和指标，通过EHS因素的识别与评价的结果，制订出EHS管理方案和运行控制程序并有效实施，以达到不断提高EHS绩效的目的。

4.1.2本公司EHS管理体系包含公司生产及服务全过程。

4.1.3本手册是公司EHS管理体系运行的依据，是EHS管理体系评审以及第三方对EHS管理体系认证的体系文件。

4.1.4本手册的编制依据标准《ISO14001:

2004环境管理体系规范及使用指南》及《OHSAS18001:

2007职业安全卫生管理体系—规范》。

4.1.5EHS管理手册由EHS管理者代表或指定代理人编写,经最高管理者总经理批准后公布实施。

4.1.6本公司文件中提到的EHS体系：

即ISO14001和OHSAS18001体系总称，SER体系：

即ISO14001、OHSAS18001及SA8000体系总称

4.2EHS方针：

4.2.1最高管理者承诺,依照有关EHS法律、法规的要求，结合公司的实际所确定的EHS方针应被全体员工理解并执行，以保证EHS因素得到控制和管理体系持续有效地运行。

4.2.2最高管理者在确定、发布EHS方针，并确保：

a.环境﹑职业健康安全方针是本公司环境﹑职业健康安全管理体系之宗旨主方向。

b.方针在制定时充分考虑到公司之性质﹑规模和具有之环境﹑职业健康安全影响。

c.方针中表达了对应遵守之法律﹑法规和共他要求之承诺以及持续改进EHS管理体系之承诺。

d.强调污染及事故预防。

e.方针在制定时已收集公司员工之意见﹐并同公司内员工进行了交流﹐最终通过。

f.保持文件化之环境和健康安全方针﹐传达到全体员工并付诸实施。

g.环境﹑职业健康安全方针以适当之方式向外公布﹐确保相关方获取。

h.通过体系运行﹑保証环境﹑职业健康安全方针得以实现。

i.依据环境﹑职业健康安全方针确定环境﹑职业健康安全目标和指标。

j.当公司生產经营或环境﹑职业健康安全状况发生较大变化或经营管理评审﹑相关方提出要求时﹐应及时对环境﹑职业健康安全方针进行评审和修订。

4.3策划

4.3.1EHS因素

4.3.1.1最高管理者应对EHS因素进行识别、评价和控制，其控制内容包括但不限于以下内容：

a.EHS因素识别﹑评价应覆盖公司整个范围内所有常规和非常规之活动﹐并考虑公司

自身员工﹑合同方人员和访问者之活动及工作场所内之所有设施（包括组织及外界提供）﹑使用外部提供之產品及服务所带来之环境和风险。

b.根据选定范围或系统之大小和复杂性等实际情况﹐采用适当之EHS因素识别﹑评价方法﹐综合考虑环境和风险控制现状和采取之措施之可行性等因素﹐确定评价之结果。

c.针对评价结果﹐对环境和风险分别按保持先行控制采取新控制措施或制定目标与管理方案等进行控制策划﹐明确控制﹑降低或消除环境影响和风险之措施。

d.公司EHS行政部组织安排EHS因素之辨识及影响评价﹐策划控制环境﹑职业健康安全风险﹐并对实施情况和效果进行监视检查。

e.当公司之活动﹑產品及服务发生变化时﹐公司EHS专业管理部门应确保EHS因素之更新。

4.3.1.2引用文件：

《环境因素的识别和评价控制程序》及《危险源辨识和评价控制程序》。

4.3.2法律法规和其他要求:

4.3.2.1为确保及时掌握公司的活动、产品与服务中环境因素和风险源适用于法律法规及其他要求，法律法规和其它要求的控制过程包括但不限于以下内容：

a.公司应确定获取EHS法律法规及其他要求之途径。

b.公司根据EHS法律法规对公司之各项EHS管理制度之适宜性进行确认。

c.建立适用之EHS法规和其他要求之记录。

d.根据公司之活动﹑產品及服务之变化﹐确定新EHS法律法规要求并对法律法规做符合性评估。

e.已确认适用于公司之EHS法律法规及其他要求应传达到每个相关单位（部门）及其相关方﹐要求将适用之法律法规用到各单位环境因素与危险源当中去﹐并定期对法规遵守程度进行评估﹐以便做好各自之EHS管理工作。

4.3.2.2引用文件：

《法律法规收集与合规性评价程序》。

4.3.3目标、指标和方案

4.3.3.1公司应拟定相应的EHS目标、指标和方案,以实现公司的EHS方针，目标、指标和方案管理过程的控制包括但不限于以下内容：

a.针对EHS因素识别﹑评价和EHS因素影响控制策划结果中需要降低或消除之环境和职业健康安全风险﹐制定EHS目标。

b.制定﹑评审及修订目标应符合EHS方针﹐符合公司及各部门之实际情况﹐即以EHS方针

為指导﹐以EHS因素识别﹑评价结果及法律法规和其他要求為依据﹐同时综合考虑技术方案和财务之可行性﹑运行与经营之实际要求以及相关方之观点。

确保EHS目标能够﹕

----降低较高环境和风险之级别或更好地控制环境和风险;

----突出对事故之预防﹔

----尽可能地量化和可测量;

----EHS目标通过管理方案予以实施。

c.根据EHS目标制定EHS管理方案或进行相关立项。

其内容包括﹕目标﹑措施或方案﹑实施部门﹑主要负责人﹑计划完成时间、进度，必要时需说明实施之资源要求。

d.当目标发生变化或EHS管理方案实施过程中发现重大问题或不可行时﹐应对管理方案及时进行评审和更新。

4.3.3.2引用文件：

《目标、指标与方案控制程序》

4.4实施与运行

4.4.1资源、作用、职责和权限

4.4.1.1为便于EHS管理工作的有效开展,最高管理者负责提供相应人力及资源，并保证其合理利用及发挥相应的作用，并在公司的组织中履于各部门EHS之职责和权限，并形成文件。

4.4.1.2EHS管理体系职责与权限如下：

a.总经理

---任命EHS管理者代表;

---提供EHS管理体系执行所需的资源及人员;

---制定和发布EHS方针;

---主持管理评审。

b.EHS管理者代表

---确保按照ISO14001和OHSAS18001标准的要求建立、实施与保持EHS管理体系；

---向最高管理者汇报EHS管理体系的运行情况；

---为EHS管理体系的改进提供依据；

---负责EHS管理体系有关事宜外部联络。

c.各部门职责:

---协助EHS管理者代表，负责管理本部门EHS；

---与本部门相关的EHS因素的识别与评价；

---与本部门相关的EHS目标、指标及管理方案的实施；

---掌握本部门的EHS管理法律状况，汇报本部门的EHS管理活动状况；

---部门发生紧急事故时，执行应变措施，并向管理者代表报告，

---协助查明问题真正原因，共同拟定防止再发生对策，执行并确认效果。

---编写与EHS管理相关的作业指导书，对本部门员工执行教育训练。

4.4.1.3EHS相关职能及分配见《公司组织架构图》和《EHS体系职能分配表》

4.4.2能力、培训和意识

4.4.2.1公司应确保所有与重大EHS因素有影响的工作人员，都具备相应的能力，这种能力主要体现在其所受教育、培训或经历，行政部应保存相关记录。

4.4.2.2各部门提出的EHS培训要求，统一交行政部进行汇总，纳入年度培训计划，确保对所有与EHS有影响的工作人员进行培训，保存培训记录。

4.4.2.3EHS培训过程控制包括但不限于以下内容：

a.使在本公司工作的人员均能意识到符合EHS方针、程序和管理体系的重要性；

b.公司工作人员在工作中的重要EHS因素及其影响，及其改进所带来的好处。

c.工作人员与EHS相关的要求及职责。

d.偏离规定的运行程序或要求所带来的潜在后果。

4.4.2.4引用文件：

《人力资源和培训控制程序》

4.4.3信息交流

4.4.3.1便于公司内外部相关方的关于其EHS因素及EHS管理体系的信息交流,确保信息得到及时准确的处理。

信息交流过程控制包括但不限于以下内容：

a.公司内部通过下达文件﹑会议﹑例会﹑布告、培训、汇报和报告等形式确保环境与职业健康安全信息之上传下达和横向传送﹐保証员工及时了解到有关环境和职业健康安全方面之信息﹐使员工主动参与相关环境和职业健康安全风险之控制﹐保証管理者了解所辖区域之环境和职业健康安全动态。

b.外部信息由各相关之职能部门接收﹐由各部门负责人确定处理方案，公司向外提供之报告﹑报表应经过相应职责之管理人员确认，必要时报管理者代表批准﹔

c.公司行政部门监督公司各部门之EHS工作状况和员工状态﹐汇集员工意见并代表员工与各层次之管理者协商处理。

d.行政部门对员工参与协商和公司内﹑外部资讯交流与处置之情况进行综合管理和协调﹐以及时汇总﹑上报或发布相关资讯。

e.必要时，行政部应组织相关部门对EHS重要因素进行交流，让各职能工作者或相关方知道EHS重要因素风险控制方法步骤与状态。

4.4.3.2引用文件：

《内外部沟通控制程序》

4.4.4文件

4.4.4.1EHS管理体系文件之类型

a.EHS管理手册

b.EHS程序文件

c.EHS作业指导书

d.表单、报告

4.4.4.2EHS管理手册

描述公司EHS管理体系要素关系及整个管理体系结构之文件﹐并指引出相关程序文件及作业规程等文件。

4.4.4.3EHS程序文件

用来确定各事业处单位各项活动之具体程序﹐并明确每个程序之作业职责及作业要求。

4.4.4.4EHS作业指导书

用来明确具体之操作要求之作业文件。

4.4.4.5EHS相关记录表单

用来记录EHS管理体系运行状况﹐确保有据可查。

4.4.5文件控制

4.4.5.1EHS管理体系文件采用管理手册﹑标准程序文件﹑作业程序文件结构。

4.4.5.2对其他管理体系已存在之文件﹐或原有之规章制度﹐EHS管理体系可以直接引用其名称。

4.4.5.3EHS文件控制包括但不限于以下内容：

a.文件在发布前应得到审批，确保其充分性。

b.对文件进行定期评审﹐必要时予以修订并由授权人员确认其适用性。

c.凡对体系有效运行具有关键作用之岗位﹐都可得到有关文件之现行版本。

d.迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回﹐或采取其他措施防止误用。

e.文件更改及现行修订状态应做出标识。

f.文件字迹清楚，易于识别，不得任意涂改。

g.外业文件应加以管理和控制。

h.防止对过期文件的非预期使用，如需保留，需加盖作废文件印章标识并隔离。

4.4.5.4引用文件：

《文件控制程序》

4.4.6运行控制

4.4.6.1公司应根据EHS方针、目标和指标，识别和策划重要EHS因素及涉及至运行与活动进行管理和控制，其处于受控状态。

EHS运行过程控制内容包括但不限于以下内容：

a.对于缺乏文件、规范将可能导致偏离EHS方针、目标和指标的情况，需建立相关标准。

b.在相关标准中规定运行的准则和要求，特别是重要EHS因素的控制。

c.若公司所用的产品和服务中包含重要EHS因素,则应对这些引起重要EHS因素涉及之运行和策划、编制程序和规范,并由相关部门将有关的文件与要求发放至供应商或分包方；

4.4.6.2引用文件：

《运行控制程序》和《相关方施加影响控制程序》

4.4.7应急准备和响应

4.4.7.1为确定潜在的事故或紧急情况,做出响应,并预防或减少可能伴随的EHS影响,应急准备和响应过程控制包括但不限于以下内容：

a.潜在的事故和紧急情况（如火灾、化学品泄漏），应有相关的紧急预案，并进行相关演习，以验证紧急预案的可行性。

b.在事故或紧急情况发生时,要迅速做好回应并采取有效措施减少不良环境影响和人身﹑财產损失。

责任单位应组织进行总结﹐评价应急措施之有效性，必要时应对相关紧急预案进行评审和修订。

4.4.7.2引用文件《紧急准备与响应控制程序》

4.5检查

4.5.1监视和测量

4.5.1.1公司建立并保持程序,对与重要EHS因素有关的活动及其关键特性进行监控、测量,通过监测结果对有关法律、法规及要求和符合性程序和目标、指标的管理程序进行评价,对体

系的运行控制情况进行监督。

4.5.1.2环境和职业健康安全监视和测量分管理检查﹑技术测量与监视两类进行。

EHS管理活动和效果﹐以常规管理检查為主﹐由各职能部门定期组织实施﹐定期进行一次EHS检查。

对目标和管理方案实施情况﹐进行定期检查。

有关环境污染因素之监测联系环境监测部门进行定期监测特殊气味浓味测量﹐有关职业病防治之参数或现场状况之技术测量与监测﹐配合政府相关部门实施。

有关锅炉﹑压力容器﹑起重设备等特种设备之技术测量与监测﹐由公司EHS专业管理部门组织﹐配合政府相关部门进行。

安全检测﹑控制用仪表和仪器等测量设备﹐依要求进行校正和维护。

定期搜集。

更新与公司相适应之法律法规﹐并及时评估公司之法律法规遵循情况。

4.5.1.3引用文件：

《监视和测量控制程序》

4.5.2合规性评价:

4.5.2.1为确保公司的活动、产品与服务中EHS因素对于法律法规及其他要求的遵循情况，公司应组织相关部门对公司法律法规及其他要求的遵守情况进行评价。

4.5.2.2当出现法律法规和其他要求的重大变更或者组织有对环境有重大影响的新﹑改﹑扩项目时﹐由EHS管理者代表批准可增加频次。

必要时对年度重大不符合﹑环境事故等案例做出专题评价。

4.5.2.3在合规性评价中发现的差距或不符合﹐应及时进行原因调查和处理。

4.5.2.4评价结果应妥善保存﹐可作為管理评审的依据﹐及EHS管理体系绩效的証据之一。

4.5.2.5引用文件：

《法律法规收集与合规性评价控制程序》

4.5.3不符合,纠正和预防措施

4.5.3.1通过日常监控、测量、事件调查、内审和管理评审工作，识别改善的机会，确定已存在的或潜在不符合项，并分析其原因，事件事故调查应及时进行，调查结果应进行沟通；

4.5.3.2对不符合应及时采取纠正或预防措施,以防止同类不符合重复发生；

4.5.3.3纠正和预防措施应与该问题的严重性和伴随EHS影响相适应；

4.5.3.4应对有关EHS管理体系不符合纠正或预防措施的跟踪验证；

4.5.3.5对于纠正的预防措施引起的对程序、指引等文件的更改，有关责任部门或人员需遵照实施并予以记录。

4.5.3.6引用文件：

《纠正和预防措施控制程序》和《事故事件报告、调查与处理控制程序》

4.5.4记录控制

4.5.4.1EHS记录应明确标识﹐具备对相关活动之可追溯性。

4.5.4.2记录填写要完整﹑真实﹑清楚。

4.5.4.3记录应妥善保存和管理﹐使之便于查阅。

4.5.4.4各单位负责本单位记录之收集﹑装订﹑归档和标识。

4.5.4.5记录由各相关单位按规定进行保存。

4.5.4.6引用文件：

《记录控制程序》

4.5.5内部审核

4.5.5.1为了确保公司EHS管理体系体系的符合性和有效性，公司每年度至少进行一次全面之内部审核﹐必要时增加临时审核。

内部审核过程的控制包括但不限于以下内容：

a.在审核前应对审核全过程进行策划，包括确定审核准则、范围、频次和方法。

b.由经过培训的内审员担任审核工作；

c.审核选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性，审核员不要审核自己的工作。

d.需成立审核组﹐审核组制定具体审核计划﹐经报批后实施﹔审核组根据审核结果制成审核报告﹐形成审核结论性材料报管理者代表﹐管理者代表向最高者报告审核结果。

e.审核中发现之不符合项应得到确认﹐并对其矫正措施进行追踪﹐按相应责任和程序及时纠正﹐其验証结果纳入审核报告。

4.5.5.2引用文件：

《内部审核控制程序》

4.6管理评审

4.6.1公司每年组织一次管理评审﹐由EHS管理委员会主任委员组织以会议方式进行。

4.6.2管理评审必需之资料（但不限于这些资料）

a.内部和外部EHS管理体系审核之结果﹔

b.自前次评审以来对体系所执行纠正措施﹔

c.各单位（部门）之管理者关于体系局部有效性之报告。

4.6.3管理评审结果

a.对EHS方针和EHS目标之修改﹔

b.人力资源和其他资源是否充分﹔

c.管理体系之要素是否需要变更及如何变更。

4.6.4各部门按评审要求实施改进措施，管理评审之所有资料﹑记录均应符合相关管理程序要求。

4.6.5引用文件:

《管理评审程序》

附件1：

EHS职能分配表

部门

条款号

总经理

管理者代表

行政部

品保部

企划部

模具部

五金PVD

塑胶PVD

注塑部

项目部

业务部

采购部

财务部

4.1总要求

●

○

4.2EHS方针

4.3.2法律、法规和其它要求

4.3.3目标、指标和方案

4.4实施与运行

4.4.2能力、培训和意识

4.5.2合规性评价

4.5.3不符合，纠正和预防措施

●表示主导部门；

○表示相关部门

附件2：

EHS管理手冊與ISO14001及OHSAS18001標準對照表

EHS管理手冊

ISO14001要素

OHSAS18001要素

1.0.颁布令

1.范围

1.适用范围

2.0.EHS管理者代表任命书

2.规范性引用文件

2.参考资料

3.0.EHS管理方針

3.术语和定义

4.0.EHS管理体系

4.环境管理体系要求

4.OH&

S管理体系要素

4.2EHS方針

4.2环境方針

4.2OH&

S方針

4.3策划

4.3.1EHS因素

4.3.1环境因素

4.3.1危险辨识﹑风险评价和确定控制措施

4.3.2法律法規和其他要求

4.3.2法律与其他要求

4.3.3目标﹑指标和方案

4.3.3目标和方案

4.4.1资源﹑作用﹑职责和权限

4.4.1资源﹑角色﹑职责﹑责任和权限

4.4.2能力﹑培訓和意识

4.4.