管 理 评 审 总 结 全 套 报 告文档格式.docx
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整个过程是规范的，达到了预定的评审目的。
五、质量、环境管理体系运行状况的评审决议
本次管理评审，通过对质2017年6月13-14日,为期2天的内部审核符合要求量、环境管理体系符合性、有效性和适宜性的全面分析和评价，一致确认：
1、审核结果:
2017年6月13-14日,为期2天的内部审核符合要求,
2、客户反馈评估、客户投诉处理的有效性：
通过营销中心对近4个月有交易的客户进行满意度调查、统计,及客户的评估或到访,没有发现严重的不符合事项。
客户投诉处理的有效性：
从2017年3～2017年6月份收到客户投诉1份,发出《客诉处理单》给相关部门分析,处理,通过营销中心对纠正,预防措施的验证,已全部满足客户要求。
不足之处是对投诉的分析未从系统的高处着眼，从而预防措施的深度不够,各部门有扯皮、推委现象。
客户投诉由营销中心进行分析，提出预防措施并督促执行，预防措施要反映体系中的不足及如何完善，并做到同样的错误以后不再犯。
并加强教育,树立客户就是上帝的观念,只要接到客户的投诉,各部门不要互相推脱,要出于公心搞好质量,勇于承担责任,相互协调帮助,要站在企业生存发展的高度搞好质量.
3、体系的适宜性、充分性、有效性和环境绩效分析：
体系文件自发行以来，在贯彻中已产生良好效果，各项工作已有章可循，有法可依，证明体系文件是有效，适宜的，高效的，并形成了持续改善的状态。
各部门在文件使用过程中，如发现有不适用或有文件冲突部分，可提出文件修订申请，经各部门会签、审核后，方可修订。
公司相关部门根据实际工作，不定期的对相关文件进行正式或不正式的评审，以保证体系运作的可操作性、有效性和满足质量、环境管理工作的持续改进。
评审认为，公司以文件（管理手册、程序文件、支持性文件）支持的管理体系符合标准的要求，可以保证公司质量、环境管理工作的有效推进。
电力资源的节约、纸箱回收的利用、生活污水的处理、固体废物处理上需大力完善，发出《纠正预防措施通知单》。
4、管理方针、目标的贯彻和实施情况：
公司制定的管理方针已得到相关方的认可，管理方针符合标准要求，适合于公司的性质、规模和影响。
目标指标均已达标。
5、纠正、预防措施的有效性：
品质中心对问题进行分析，协助相关部门提出纠正预防措施，并督促执行。
品质中心对于查出来的问题要一查到底,追究责任人的责任,要严格按规章制度处理,不要做老好人,讲人情,要铁面无私,把小问题解决好就不会出现大问题。
6、上次管理评审及质量、环境管理体系外部审核问题追踪：
公司第一次进行管理评审。
7、公司管理体系变更的说明：
组织结构产品、工艺等均没有变化，仅在管理体系的基础上有可能增加销售网络，会对管理体系带来新的变化。
8、建议改善事项：
1.通过此次管理评审，证明所订的方针，目标是适宜的；
体系文件与标准是符合的；
执行情况基本有效，已为第三方审核做好了准备。
2.体系的执行是一个长期的工作，不能搞形式，走过场，一定要严谨、求实、认真实施,企业才能上台阶,认证不是目的,重要的是要有效，使企业形成持续改进型、良性循环的企业,使产品质量上一个新台阶，并能不断得到改善。
3．这次管理评审是在管理体系认证前进行，质量体系能保持稳定性，车间环境卫生大为改善，证明管理体系己深入人心，应继续保持，向前发展。
4.公司各级主管对ISO9001、ISO14001条款要求的理解还不是特别深刻，企业管理中心应以近期对各部门负责人进行ISO9001、ISO14001标准条款的培训。
9、相关方关注的问题，如对周边环境的新要求、地方政府的要求、客户的要求等：
公司在满足相关方愿望的基础上，超越相关方的期望，持续改进环境和环境工作。
10、合规性评价：
通过企业管理中心组成合规性评价小组，根据法律、法规和其它要求，逐项核实环境因素控制和运行的符合性，通过审核，对机器设备漏油、生活污水加强监测和控制，使各项环境因素的运行和控制符合了法律、法规和其它要求。
六、总结论：
1、公司制定的管理方针符合标准要求，适用于当前公司的质量环境状况。
通过对方针的综合评价可以认为，公司制定的方针及目标，合乎公司战略目标，也充分体现了顾客需求，总体上是合适和正确的。
2、体系运行顺畅，适宜性、充分性和有效性强。
3、顾客和相关方对公司的产品管理满意，公司将加大管理创新力度，争取超越相关方的期望。
4、审核思路的变化可以更有效的保证审核的广度和深度，纠正预防措施实施良好。
5、管理者已对公司相关的规律重新进行了登录和查核。
公司目前的活动、服务符合涉及的相关法律法规的条款。
6、在严格的管理下，没有发生重大事故。
7、质量、环境管理体系的充分性、适宜性、有效性；
公司目前运行的质量、环境管理体系处于良好的受控状态，符合公司当前的实际情况，也适应公司近期发展的需要，总体上是符合和有效的。
8、人力资源、基础设施和工作环境均能满足要求。
会议认为，根据本次管理评审结果，结合公司质量、环境管理体系建设的统一部署，公司将在此基础上，严格按照标准和相关要求进一步加强境管理，完善体系，持续改进。
编制：
审核：
批准：
日期：
2022.6.22日期：
2022.6.22
A.
******有限公司
管理评审报告
（2022-06-03）
编制：
****
审批：
***
管理评审报告目录
序号
内容
1
封面
2
管理评审计划
3
管理评审会议签到表
4
5
本次管理评审改进措施表
6
内审不符合项分布表
7
顾客满意程度调查分析报告
8
员工满意度分析报告
9
过程绩效指标统计表
10
人力资源部体系运行总结报告
11
销售部管理评审报告
12
品质部管理评审报告
13
制造部运行情况报告
14
技术设备部管理评审输入报告
15
采购部质量管理体系运行情况报告
16
上次管理评审措施验证情况报告
2022年度管理评审计划
评审时间
2022年5月31日下午15:
00—17:
00
评审地点
会议室
评审主持人
***
评审目的
及内容
评审我公司IATF16949:
2016质量管理体系换版效果，评价公司质量方针与质量目标的适宜性，以及质量管理体系运行的有效性。
参加人员
*******等
评审要求
1．各部门负责人应准点参加，不得缺席；
2．各部门负责人应充分准备好发言材料
各部门提交的输入材料
1．各部门的工作总结（提出改进的建议）；
2．审核的材料包括内审及第二、第三方审核的材料（品质部提供）；
3．管理评审的改进措施情况（暂无）（品质部提供）；
4．本年度重大纠正/预防措施情况（品质部提供）；
5．过程绩效指标（各部门按其部门所属指标提供）；
6．顾客反馈情况（商务部提供）；
7．实际和潜在市场失效分析报告（市场部提供）；
8．设计开发过程监视分析报告（技术部提供）。
审批意见：
同意
审批人：
****2022年4月25日
会议签到表
会议主题
管理评审
会议时间
2022/5/31
会议地点
主持人
杜浩
部门
姓名
职务
1
总经理
管理代表
经理
销售部
生产部
品质部
技术部
仓储
设备部
人资部
工程部
合肥诚辉电子有限公司
管理评审报告
1评审目的：
评价ISO9001:
2015/IATF16949:
2016新版汽车质量体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。
评审范围：
公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。
2评审内容：
2.1.上次管理评审的跟踪措施；
2.2.与质量管理体系相关的内、外部因素的变化；
2.3顾客满意和有关相关方的反馈；
2.4质量目标的实现程度；
2.5过程绩效以及产品和服务的合格情况；
2.6不合格及纠正措施；
2.7监视和测量结果；
2.8审核结果；
2.9改进的机会；
3评审依据：
3.1：
ISO9001:
2015、TATF16949：
2016标准；
3.2：
质量手册、程序文件及第三层次文件；
3.3：
相关的法律、法规及各类标准。
4评审时间及参加人员：
管理评审于2022年5月31日下午15:
00-17:
00在会议室由总经理（杜浩）主持。
参加人员：
生产部经理/兼管理者代表、品质部经理、技术部、综合部经理、商务部经理、采购经理等
5评审过程
5.1上次管理评审的跟踪措施；
2022年管理评审结果2项改善措施，改善措施均有效果;
5.2与质量管理体系相关的内、外部因素的变化
从环境管理体系运行以来，内、外及其他相关方的质量、环境管理都有所改变，针对质量、环境管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合性质量、环境管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量、环境管理体系运行情况措施是有效，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合ISO9001:
2016标准要求有效性运行。
另外，从内部环境上看:
为顺应市场，提高效益，公司需不断开发新产品、新工艺，以适应较为复杂的环境因素变化。
从外部环境上看。
公司质量、环境体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到国家要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要相关方安全、环保要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。
5.3顾客满意和有关相关方的反馈
A、顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，顾客满意度也达到了98.6%，
B、相关方的需求和期望，希望物流配送更加稳定快捷。
C、对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。
5.4质量目标的实现程度
各部门的目标已达标，从2022年1月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。
5.5过程绩效以及产品和服务的合格情况：
过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态。
5.6不合格及纠正措施
A、体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行，体系运行至今共无纠正措施。
B、外部客户暂无投诉，如有会按照8D的要求进行相应的回复和改善。
5.7本公司与5月16号进行了新版体系运行以来的首次内审，涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，顺利的完成了审核计划。
本次内审共开出一般不合格项2项，无严重不符合项。
通过各相关部门的积极整改，不符合项现已完成整改。
详见内部审核报告。
5.8外部供方绩效
采购部每年进行供方业绩评定工作，确定合格供方名录。
已确定采购物资技术要求，采购员按要求采购，品保部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，进货检验合格率达到良好。
5.9.资源的充分性
本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求，本公司生产设备目前也能符合生产的要求，因此，本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行的要求。
为使公司质量环境管理体系运行有效。
5.10应对风险和机遇所采取措施的有效性：
公司已识别质量、环境风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、产品与服务的各个过程的风险与机遇等并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价的结果是总体来看，公司生产经营正常，风险可控。
5.11改进的机会：
新版体系运行的几个月中，暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改通知申请单。
今后，根据公司体系运行情况，以及外审/内审/管理评审中发现的问题点，涉及指导文件欠完善的地方，立即修订、更新；
对公司法律法规符合性进行评价，结果为公司产品、活动及服务行为100％符合国家法律法规要求，并在实际工作中得到遵守。
6评审综述：
6.1改进的机会
a）续加强培训，提高员工操作技能和质量意识。
b）生产工艺改造，搞好技术攻关工作，降低生产成本。
c）引进高素质人材，包括技术工人。
6.2质量管理体系所需的变更
a）新版文件的进一步完善；
b）本公司的质量方针、目标暂不改变；
6.3资源需求公司组织机构设置没有变化，资源无重大改变和调整；
7总结
本次管理评审，由杜总主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司的质量、环境方针、目标进行了认真的评价和探讨。
其总结如下：
7.1结果表明：
本公司的质量和环境管理体系符合IATF16949:
2016新版标准的所有要求，体系的建立是充分的；
7.2公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过程进行有效的控制，体系的实施和运行是有效的；
现行的体系能体现到了公司的发展规模、体制、人员的素质、产品的性质，能够被各级员工所理解和充分实施。
最终使全体职工质量、环境意识有进一步提高，自我发现问题、自我改进的机制基本形成，公司污染物排放、节能降耗全程均已受控；
7.3至今未发生顾客和相关方投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求；
7.4在体系运行的过程中，虽然有部分人员有所变动，但都能很快适应新岗位。
通过不断强化员工意识，努力提高了产品和服务质量、各部门人员的工作质量均有了较大的改进，效率也有一定的提高，对内审发现的不合格也能够按文件要求进行改善；
以上，充分说明：
“公司的质量管理体系运行基本是适宜的、充分的、有效的，并已基本具备持续改进的能力”。
本公司生产流程按客户的生产工艺要求和品质监控要求制定，由接订单﹑合同评审﹑采购﹑来料检验﹑入仓贮存﹑过程生产、过程监控﹑最终检验﹑入仓﹑交付都在相关程序文件、作业规范中描述；
各产品和过程得到明确控制，在运行过程中，其效率和有效性不断提高，现行流程图是适宜的。
大部分目标指标均已达成，员工和各部门质量意识不断增强，现行质量管理体系文件是适宜的。
管理评审结果认为：
质量体系是持续适宜的﹑有效的，能够满足本公司的质量管理要求和客户要求。
质量方针、目标按照管理者代表要求作适当提高和修改。
本次评审提出对文件、方针、目标的修改，旨在使质量管理体系不断的在运作过程中逐步完善，不断进步。
在此，我对全体人员做出的努力，表示深切的敬意和谢意！
管理评审资料目录
1.关于召开资质认定管理体系管理评审的通知
2.管理评审实施计划
3.管理评审签到表
4.质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性报告
5.质量管理人员和监督人员就管理和监督情况的报告
6.近期内部审核报告
7.监督评审报告
8.纠正措施、预防措施的执行情况报告
9.抱怨处理情况总结
10.质量控制报告
11.对资源配置和员工培训等其他相关因素的评审报告
12.关于资质认定管理体系运行情况、质量方针、目标完成情况的报告
13.会议记录
14.管理评审报告
关于召开资质认定管理体系
管理评审会议的通知
根据资质认定体系运行的需要，为了验证资质认定管理体系的适宜性、充分性和有效性，不断的改进与完善资质认定管理体系，确保质量方针、质量目标的实现，经研究决定，拟于2022年7月20日进行资质认定管理体系2022年管理评审。
现将本次管理评审计划予以通告，望各相关部门按要求提前做好准备。
提交各项工作报告。
办公室：
办公室主任签名
2022年7月10日
管理评审实施计划
编号：
ZJ14-01
评审会议时间
2022年7月20日
评审会议地点
质量负责人、技术负责人、办公室主任、检测部经理
评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性
评审内容：
1.资质认定质量管理体系运行、质量方针、目标实施情况报告
2.评审质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性
3.质量监督人员管理与监督情况的报告
4.对近期内部审核结果报告
5.纠正和预防措施的执行情况
6.纠正和预防措施的实施效果评价报告
7.抱怨处理情况及顾客满意情况总结报告
8.对客户抱怨情况的评审
9.对资源配置报告和员工培训等其他相关因素的评审
10.改进建议及措施
日期：
2022.7.10批准：
管理评审输入资料
ZJ14-02
主题
内审、体系运行情况、质量方针、质量目标和程序文件的适宜性、充分性和有效性评价报告
提交部门
质量负责人
提交日期
2022年7月15日
主要内容：
2022年7月5日公司按照2022年度内审计划进行了内审。
这次内审是公司依据资质认定评审准则对管理体系进行的内审，是对管理体系质量手册、程序文件以及标准的所有要素的一次全面审核。
采用抽样审核的方式，对我公司的管理体系和检测质量进行了审核。
这次内审共开具1项不符合报告，属于实施性不符合，并得到了及时有效的整改。
通过内审，充分验证了资质认定管理体系能够有效、持续的运行；
质量目标和质量方针符合实验室的实际，能够坚持贯彻质量方针，很好的完成质量目标，达到稳步提高的效果。
资质认定体系文件质量手册、程序文件的可操作性较强，符合实验室认可准则的要求，适合于我公司实验室的体系运行。
对质量管理和监督情况的评价报告
质量监督员
公司管理层和质量监督人员严格按照实验室资质认定评审准则和资质认定管理体系文件的要求，从人员、设备、检测方法、检测环境、抽样等各方面维护和监督资质认定体系的运行。
在日常运行过程中，制定和严格实施人员培训计划，对新员工和老员工进行岗位技能培训，不断提高检测人员的整体水平；
监督和检查期间核查的落实情况，以考察设备的运行情况；
不定期的监督和询问检测人员的岗位操作情况，检查检测人员对检测方法的理解和应用能力；
采用抽样考核的方式，对检测的质量进行控制；
坚持安全巡检制度，保证设备的良好运行和检测工作的安全、顺利进行；
保证客观公正的报出检测结果，更好的服务于客户。
通过采取以上管理和监督措施，公司高质量的完成了所接收的检测任务，没有出现较大的工作失误。
表明公司采取的管理和监督措施效果较好，可操作性强,能够维护和维持资质认定管理体系不断的持续改进。
纠正和预防措施的实施效果评价报告
7月5日，按年度计划实施了内部审核。
此次内审共计发现1项不符合项，1项不符合项已在检测部的实施和内审员的监督下完成，完成了纠正措施计划。
通过对内审所产生的不合格项进行分析，并未对检测结果带来影响，主要原因是对实验室资质认定评审准则的部分内容理解不到位，制定的制度不完善造成。
实验室根据实际情况组织相关人员学习、编写文件，调整检测场所，完成了整改工作，并且采取了一些预防措施，有效的消除了一些潜在的隐患，完善了资质认定体系运行程序。
抱怨处理情况及顾客满意情况总结报告
办公室
体系建立至7月，公司共接受口头和书面抱怨0次，客户满意率达到了97％，完成了既定的质量目标。
资源配置和员工培训及其他因素评价报告
在整个管理体系的运行过程中，公司一直重视资源和员工培训等相关因素的配置，力争做到各相关因素合理配置，并相应地加强这些因素地监督检查。
制定了相应管理规定，指派专人管理或填写相应的质量记录，通过对管理体系运行期间这些相关因素的管理，它们可以满足资质认定管理体系的要求。
在人员培训方面，公司制定了年度培训计划，并按计划有序实施，并得到了检
升级会员 