质量管理规定措施Word文档格式.docx

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　　5、工程部

　　参与编制竣工资料和质量检查，组织实施竣工工程保修和后期服务。

　　6、安全质量部职责

　　依据我单位质量方针和目标，制定质量管理工作规划，负责质量综合管理，行使质量监察职能。

　　确保产品在生产、交付和安装的各个环节以适当的方式加以标识，并保护好检验和试验状态的标识。

负责产品的标识和追溯性、最终检验和试验、检验和试验状态、不合格品的控制、质量记录的控制，确定质量检验评定标准，对全部工程质量进行检查指导。

　　负责全面质量管理。

　　7、质检工程师质量职责

（1）模范带头贯彻落实规范、验标和各项规章、制度、措施，并监督各单位的执行情况。

（2）参加开工前检查、施工中检查、定期检查、隐蔽工程检查签证、竣工检查验收等工作。

　　（3）参加技术和生产调度会议，参加制定和审核有关保证工程质量的措施。

　　（4）参加质量检验评定工作，核定质量等级。

　　（5）参加对工程质量事故的调查和处理。

　　（6）掌握工程质量管理情况，组织制定改进质量措施。

　　（7）参加验工计价，进行质量签证，正确使用优质优价和质量奖罚权。

　　（8）按期收集和上报质量报表，编写质量总结。

　　（9）负责编制工程质量管理档案。

　　（10）发现有违章作业，不听劝阻时，严重违反施工程序，严重降低质量标准，严重影响工程结构，有质量事故隐患时，有权责令暂停施工。

　　（11）及时准确向上级反映工程质量情况。

　　8、工程技术人员质量责任

（1）深入施工现场，做好技术服务，认真落实质保措施;

适时进行书面技术交底。

（2）及时检查并填写隐蔽工程检查证，邀请专职质检人员、监理工程师办理签证手续。

　　（3）参加工程质量评定，填写质量评定表和各项施工技术资料。

　　（4）亲自布置检查人员质量责任。

　　9、物资人员质量责任

（1）按技术部门要求及时采购各种原材料或构件。

（2）进料前或进料后及时取样送试验室复试，不合格材料不发料。

　　（3）收集提供各种原材料出厂合格证等有关质保证书。

　　10、测量队质量责任

　　以技术交底为依据，按规范和设计要求组织施测，坚持换手测量和复核制度，准确、及时地为施工队提供施工数据。

　　11、试验室质量责任

（1）按规程或监理细则要求进行材料及各种试件的检测，准确及时地为施工提供试验数据和试验报告单。

（2）参加重点工程的砼、浆砌圬工、路基填土等施工控制，协助技术和质检人员把好质量关。

　　（3）会同物资部门进行地材质量调查。

　　（4）按月上报试验报表。

　　12、其他各部门负责与本部门相关的质量工作。

　　13、各施工队队长

　　负责本单位管理人员及操作人员贯彻落实《质量手册》和《程序文件》，建立健全相应的质量管理制度。

　　负责落实职工技术培训和质量教育。

负责工序质量控制，开展质量检验，落实施工规范和标准。

对工序的交接和质量问题的发生负责。

　　负责施工现场的材料、设备、配件的质量问题。

　　14、施工队质量检查员

　　负责检查本队所施工工程项目的质量，有权对质量不合格项目提出返工，纠正等措施。

在质检环节中实行施工跟检。

　　第五条质量保证措施

　　1、质量管理资源配置

　　⑴、设置内部质量监理

　　内部质量监理是我单位上级质管部门直接指派的人员，有权独立于项目之外直接管理本项目的质量，不受项目约束，对本项目实行内部质量监察。

　　⑵、质检人员配备

　　安质部配备专职质量检查工程师，对各项目进行质量监督、检查和验收工作，负责对施工过程中出现的不符合项提出纠正、返工、停工等处理意见并强令执行。

　　各施工作业队设置专职和兼职质检员，归属安质部领导。

负责本施工队施工质量的检验，做好每天的施工质量记录。

　　⑶、各种测量、试验、检测仪器设备配备

　　建立工地试验室，配备本工程需要的各种试验、检测设备，并且保证通过业主、监理和技术质量监督部门组织的认证，项目部测量队、队测量班配置全站仪、高精度水平仪，满足工程需要。

各类测试设备按规定进行定期检定。

　　2、建立项目部内部评审制度

　　⑴、项目经理及时组织项目相关人员进行自检，检查结果在项目经理办公会上公布。

　　建立监督检查制度，企业管理者或管理者代表定期组织本单位安全质量部对项目质量计划和程序的执行状况和适用性进行检查。

对发现的问题及时采取纠正措施，保证项目经理部的质量体系运行持续有效，生产活动和产品质量符合规定要求，令业主满意。

　　⑵、建立落实质量计划和质量控制体系责任奖罚制度

　　对项目经理部项目经理、各部门及每个人严格执行质量计划和质量控制体系的部门和人员给予经济奖励和荣誉奖励。

　　对项目经理部项目经理、各部门负责人执行质量计划和质量控制体系出现不符合项的部门和责任人给予经济处罚和纪律处分。

　　对不执行质量计划和质量控制体系的将撤换其行政职务，且不允许再从事与质量有关的工作。

　　⑶、建立持久的学习制度

　　工程开工前组织有关人员熟悉业主合同要求及其总体施工安排，创优规划，组织技术人员详细审核图纸，学习有关标准规范，为编制实施性施组及技术交底作好准备。

分项工程开工前，对工班进行技术培训，以正确的施工工艺保证工程质量。

　　工程进行中，结合不同的工序及施工中出现的问题进行培训，增强职工全员参与管理的积极性，使全项目部人人重视质量，人人明确自已岗位的质量标准，为高质量完成本工程打下坚实的基础，同时也组织内部队伍相互学习、评比，鼓励先进，鞭策落后。

　　⑷、建立责任追究制度

　　项目部及队各级管理人员，明确质量责任范围，建立工程质量终身责任追究制，通过贯彻ISO9002质量体系标准，实现质量责任的可追溯性。

项目部按合同造价的1%作为质量奖励基金，并严格按我单位《质量奖惩办法》执行。

实行质检工程师在工序开工、工序控制、验工计价一票否决权制度，做到质检人员责、权、利统一。

物资管理上，按ISO9002体系，执行可追溯性程序，严格物资标识，实现物资在施工全过程的可追溯性，把好原材料质量关。

关键工序操作人员对其完成的产品，有标识记录，增加其责任感。

　　⑸、建立全部工序检查工程师旁站制度

　　所有施工工序均实行检查工程师旁站制，使施工的全过程均在控制状态下执行，确保总体工程质量目标实现。

　　⑹、开工前的技术交底制度

　　项目总工程师参加设计单位技术交底会，索要会议纪要，负责在工程开工前对项目部和施工队有关人员进行技术交底，交底内容应指定专人记录整理，在技术部门备存。

　　工程开工前，项目部主管工程师，负责将所分管工程按施工顺序在开工前以书面形式向施工单位进行详细技术交底。

技术交底均应由其他工程师复核、项目总工程师（或其委托技术部门负责人）审批、施工单位负责人接收，并履行签字手续，原件由技术部门统一编号、受控管理。

　　⑺、建立“五不施工”、“三不交接”、“三服从”、“一个坚持”制度

　　“五不施工”即：

未进行技术交底不施工;

图纸和技术要求不清楚不施工;

测量桩和资料未经换手复核不施工;

材料无合格证或试验不合格者不施工;

工程不经检查签证不施工。

“三不交接”即：

无自检记录不交接;

未经专业人员验收合格不交接;

施工记录不全不交接。

“三服从”即：

进度、工作量、计量支付服从工程质量。

“一个坚持”即：

坚持质量一票否决权。

特别是质检人员及现场技术干部对质量管理有绝对权力，同时质量的好坏直接与他们的工资奖金挂钩。

　　⑻、对工序实行严格的“三检”及工序交接卡制度

　　“三检”即：

自检、互检、交接检。

上道工序不合格，不准进入下道工序，确保各道工序的工程质量。

　　⑼、建立严格的隐蔽工程检查签证制度

　　凡属隐蔽项目，首先由班、队、项目部逐级进行自检，自检合格后，会同总工程师一起复检，检查结果填入验收表格，由双方签字，并由总工程师签发隐蔽工程验收证明书，然后请监理工程师监查。

　　⑽、建立测量计算资料换手复核制度

　　测量资料必需换手复核，现场测量基线、水准点均进行定期复测检查。

　　⑾、建立严格的“跟踪检测”制度

　　检测工作按“施工跟检”、“复检”和“抽检”三种方式进行。

　　⑿、建立严格的原材料、成品和半成品进场验收管理制度

　　对采购进场的原材料及成品、半成品要由安全质量部组织进行验收。

参加验收的人员包括测量、技术、物资及使用单位的有关人员。

　　验收的内容包括：

①进场材料的品种、规格、数量是否符合采购计划;

②供应厂家的产品合格证或检验报告是否齐全;

③产品现场质量检查，并填写检查验收记录;

④取样进行试验，并填写试验报告。

　　按验收程序收货后分类保管，做好标识并保管好样品。

质量检查记录和试验报告随样品一起保存备查。

　　检查合格、同意进场的原材料、成品和半成品分类、分批堆放，并设立标志和帐卡，坚持按用途归口保管、发放。

对易受潮的物品做好防雨、防潮工作。

　　⒀、建立原材料采购制度

　　原材料采购制定采购计划。

采购计划按施工部门提出的施工总进度计划、施工阶段计划、施工图纸和技术要求制定。

　　工程材料（包括施工用料）和设施的采购文件包括以下内容：

①项目名称、工程使用部位、规格、数量、时间及价格要求;

②施工合同规定的质量保证规范、标准;

③工程招标技术说明书的要求;

④运输和交货条件;

⑤质量鉴定和检查方法。

　　按采购计划制定书面的招标采购定货单，招标选择供应商，预定交货地点和日期。

　　⒁、建立仪器设备的检定制度

　　测量仪器、试验设备、各种仪器仪表、计量器具按照《中华人民共和国计量法》规定进行定期或不定期的检定。

新购置的和在用的计量器具仪器均进行检定，取得合格证书后方能使用。

工地设专人负责计量工作，设立帐卡档案，实施监督和检查。

仪器设备由工地实验室指定专人管理。

　　⒂、建立原始资料的积累和保存制度

　　本工程中的每一单位工程准备一套完整的质量保证文件和记录。

文件包括：

①质量保证计划;

②工作程序;

③技术标准、规范;

④采购的技术要求。

记录包括：

①基线点、水准点测量验收记录;

②施工断面测量记录;

③各施工工序、项目的检查记录;

④混凝土、钢材及各种原材料的试验鉴定记录;

⑤预制构件检查记录和出厂合格证;

⑥隐蔽工程验收记录;

⑦不合格品记录（质量事故报表）;

⑧审查和处理结果记录;

⑨位移沉降观测记录;

⑩设计变更文件等。

以上有关质量问题的来往文件和记录由工程项目（单位工程）负责人负责填写整理，工程结束时装订成册，交安全质量部。

竣工时随竣工文件移交给业主。

同时保留一份完整的文件记录存档。

　　（16）、质量事故调查及报告制度

　　质量事故分为重大质量事故和一般质量事故两类。

划分标准执行上级有关规定。

　　事故报告：

（一）工程质量事故需逐级报告。

重大质量事故报集团公司、总公司，一般质量事故报公司。

质量事故发生后，施工单位必须立即报公司，二日内将质量事故的书面报告呈报公司技术质量部。

（二）工程质量事故发生后，事故部位或工点应采取有效措施，抢救人员，防止事故扩大，并保护事故现场。

（三）重大工程质量事故发生后，公司必须在24小时内用电话或电传、电报，报告集团公司安质部。

三天内提出书面报告逐级上报。

报告内容包括：

　　1工程项目名称，事故发生的时间、地点;

　　2事故发生的简要经过，损失情况;

　　3事故发生原因的初步分析;

　　4采取的应急措施及事故控制情况;

　　5处理方案及工作计划;

　　6事故报告单位。

　　事故调查：

　　公司参与集团公司组织的重大质量事故调查。

一般质量事故由分公司（项目部）组织事故调查。

在调查时必须做到：

　　1查明事故发生的过程、损失情况和原因;

　　2组织技术鉴定;

　　3查明事故责任单位、主要责任者以及责任性质;

　　4提出事故处理方案;

　　5提出防止类似事故再次发生的措施;

　　6对事故责任单位和责任者提出处理意见;

　　7写出事故调查报告。

　　事故处理：

（一）四级（含四级）以上质量事故上报集团公司处理，一般质量事故由公司组织处理。

（二）处理事故要坚持四不放过的原则，即查不出原因不放过，找不出责任者不放过，拿不出解决办法不放过，落实不到具体人不放过。

　　（三）质量事故的经济责任按照第九章规定处理。

　　有以下情况之一的按隐瞒事故论处：

（一）发生了事故，不按规定时间上报。

（二）有意缩小事故返工损失、降低事故等级。

　　3、施工过程的控制

　　在施工过程中，对影响产品质量的环节进行有效的监控。

分为四个方面，即材料、工艺要求、生产过程质量、工程验收质量。

　　⑴、工程材料性能的控制

　　①、单项材料技术性能的控制

　　a.各种外购材料有齐全的出厂资料。

　　b.对各种材料进行复核实验，如技术指标不符合要求，立即更换。

　　c.在使用过程中，及时进行抽检，如技术标准不符合要求，停止使用。

　　②、混合材料配合比的监控

　　a.根据使用要求，认真进行配合比设计和实验，求得最佳配合比。

　　b.在材料使用前，对各种固体材料的含水量进行测定，进一步调整各种材料的重量配合比例，使各种材料的实际重量与最佳配合比一致。

　　c.材料混合前精确计量，以确保各种材料的比例符合最佳配比要求。

　　⑵、工艺要求的监控

　　①、各工序的施工工艺严格按照规范规定的要求进行操作。

　　②、各道工序严格按最佳工艺参数施工。

　　③、对难度较大，技术性强的操作，组织工前示范和专门讲解，以便使所有参与施工的人员掌握要领。

　　④、加强工人的培训和考核工作，关键工序实行持证上岗。

　　⑤、严格执行岗位责任制。

　　⑶、生产过程质量的控制

　　①、实施方法。

工艺过程质量监控主要是通过大面积施工的“跟踪检测”来实现，其具体作法分为“施工跟检”、“复检”和“抽检”三种方式。

　　②、实施程序。

在项目部内部分两级实施，“施工跟检”主要由各工程队实施，项目经理部派人指导和监督;

“复检”和“抽检”由项目经理部实施。

检测记录采用监理批准的格式，检测时首先由各工程队检测人员认真作好记录，并及时将检测结果上报项目经理部，根据情况确定“复检”和“抽检”，并由检测人员作好记录，在确认正确无误时，由两级检测人员签字，报送监理工程师签字或同意后，方能继续施工。

　　③、检测频度和标准按规范规定的要求进行。

　　④、控制手段。

工艺过程质量控制的基本手段有两种：

一是现场试验，对物理力学指标进行监控;

二是测量，对位置、高程和几何尺寸进行监控。

　　⑷、工程内部验收质量控制

　　任何一项工程完工后，进行质量验收，在项目部内部分二级进行，先由施工队全面自检，并认真作好记录，确认质量合格后，项目部审查，并由项目部进行“复检”和“抽检”确认合格证后，双方签字，然后报请总工程师“复检”或审批。

　　第六条分项工程质量保证措施

　　1、路基工程

　　⑴、按照施工、试验规程要求，进行土质分析试验，对施工区内所有土样进行全面系统的物理性能指标试验和有关力学性能指标试验，以便准确地确定土壤性质和类别，为施工提供准确可靠的依据。

　　⑵、为防止路基下沉，严格按设计进行清淤换填和原地面压实，提高压实度。

土方地段的路床开挖，考虑到因压实而产生下沉，下沉量由现场试验确定，确保路床顶面标高满足设计要求。

　　对于原地面局部含水量过大的部位，进行翻挖晾晒;

含水量较小的部位，采取洒水湿润处理，达到要求后继续施工。

　　⑶、严格按照路基填筑“四区段、八流程”组织专业队伍进行标准化作业，使整个施工过程有序可控。

两个相邻段交接处不在同一时间填筑，则先填段按1：

1坡度分层留台阶;

如两段同时施工，则分层相互交叠衔接，其搭接长度不小于2m。

　　⑷、用透水性较小的土填筑路堤时，将含水量控制在最佳含水量±

2%范围内。

填筑路堤下层时，其顶部做成4%的双向横坡。

　　⑸、填方路基采用重型压实标准，并分层填筑，均匀压实，每层厚度不大于20cm。

具体压实度标准如下：

　　面层以下0～80cm，压实度大于95%;

　　80～150cm，压实度大于93%;

　　150cm以上，压实度大于90%。

　　2、隧道工程

　　⑴、加强隐蔽工程的质量检查

　　隧道开挖、初期支护、防水层、二次衬砌等隐蔽工程，在每分项工程施工结束后，首先进行各级自检，自检合格后请监理工程师检验。

钢筋工程、砼工程均要通过三级签证，上道工序检查合格后方可进行下一道工序施工。

　　⑵、控制钢筋、水泥质量

　　钢筋采用大厂产品，有出厂质量合格证书和试验报告单，并作机械性能试验，对进场的每批钢筋标上易识别的标签，标签上标明制造商试验号及批号，然后对钢筋进行抽验，执行先试验后使用的原则，对力学性能不合要求、严重锈蚀、麻坑、裂纹夹砂和夹层以及其它不合规范的钢筋，坚决不准使用，严格控制钢筋的加工质量，加强对加工后的钢筋存放管理，并保证钢筋的绑扎和焊接质量。

　　水泥采用质量过得硬的厂家或名牌产品，必须有出厂合格证书，并进行抽检。

　　⑶、严格把好模板质量关，大块钢模板由信誉好、有资质的专业厂家定做，全液压衬砌台车选用信益好的大厂家定做，模板安装牢固紧密，确保不漏浆、不跑模。

　　⑷、砼主要采用强制式拌和机拌和，现场设自动计量的装置。

所有的混凝土施工，严格按照技术规范做好各种试验，并做好混凝土的养生。

　　⑸、浆砌工程采用挤浆法施工，并做到砂浆饱满，丁顺交接，杜绝通缝，满足施工规范要求。

　　3、防护、排水

　　⑴、路基防护砌石工程，安排具有多年砌石经验和砼施工经验的专业化施工队伍进行施工。

　　⑵、小型预制构件采用挤压法成型，选择有资质的生产厂家供货。

　　⑶、砂浆配合比通过现场试验而定，控制好水灰比，当所用材料变化时，配合比也要重新确定，确保砂浆标号。

　　⑷、砂浆拌合采用拌合机，严格计量制度，严禁人工拌合，且随拌随用，使之保持良好的和易性和适宜的稠度。

　　4、混凝土

　　⑴、原材料质量控制

　　①、施工现场使用的工程材料必须全部有试验合格证，符合交通部《公路试验规范》，并经监理工程师批准后方可进入现场使用。

　　②、购进的粗细集料要质地坚硬、颗粒洁净、级配良好，必须是符合该工程《技术规范》要求和规定，并经监理工程师批准的合格材料。

　　③、水泥采用具有合格证书的产品，每批水泥要做原材料试验，并将试验报告单连同厂商的材质检验合格证书报监理工程师必要时会同监理工程师进行复验，不同标号品种的水泥不得混用。

水泥置放在干燥可靠的库内，过期水泥不得使用。

　　④、拌合用水不能含有影响水泥正常凝结与硬化的有害物质，拌制和养护混凝土用水均须进行化验或处理。

　　⑤、砼外掺各类附加剂选用正规厂家生产具有合格证书的产品，对每批附加剂均作检验，并报监理工程师签认后使用。

附加剂存放于干燥、防潮、防雨的库房内。

　　⑥、设立专门的砼质量控制机构，制定制度，加强对原材料进场的监督与控制，严禁一切未经化验或未经批准的不合格原材料运入场地。

　　⑵、混凝土配合比设计

　　①、不同结构部位的砼，其抗压、抗渗、抗冻、抗折、抗裂及耐腐蚀性、施工和易性必须满足设计要求。

　　②、各标号砼拌合前，要先进行试配拌合，并进行抗压强度试验，根据试验结果，逐步调整修改，直至砼强度等各项指标达到设计要求，报经监理工程师批准后方可作为理论配合比，施工时再根据材料的含水量，调整砼施工配合比进行混合料的拌制。

　　③、砼的水灰比以骨料在饱和干燥状态下的砼单位用水量对单位胶凝材料用量的比值为准，最大水灰比和最小水泥用量符合规定，以保证砼的密实度和耐久性。

　　④、粗骨料级配及砂率的选用，要考虑骨料的生产平衡、砼和易性及最小单位用水量的要求，并进行综合分析才能确定。

　　⑤、砼的坍落度根据结构部位的性质、含筋率、运输与浇筑方法和振捣条件、气候条件等来决定，并尽可能采用小坍落度。

　　⑥、密切注视环境条件的变化，及时收集施工现场信息，实行动态管理，严格把好施工过程中的砼配合比。

　　⑶、混凝土的拌合与运输

　　①、施工前结合工程中配合比的情况，检查拌合设备的性能;

在整个砼生产过程中，拌合设备要经常进行检查，包括砼拌合物的均匀性、适宜的拌合时间、衡重器的准确性、机器及叶片的磨损程度等。

　　②、砼只能按工程当时需用的数量拌制。

炎热的天气，要设法降低拌合后砼的温度，防止砼在浇筑过程中过量硬化和出现裂纹。

更不允许用加水或其它办法变更砼的稠度。

　　③、砼拌合过程中根据气候情况随时测定砂、石集料的含水率，及时调整配合比。

拌合机按其规定的转速运行，生产的砼必须拌合均匀，拌合程序和时间通过试验确定。

　　④、砼的运输能力适应砼的凝结速度和浇筑速度的需要，以保持砼的均匀性和规定的坍落度。

　　⑤、砼运输车辆经常清除残碴。

　　⑥、现场拌合站配备发电机组，并存储足够的施工用水，保证混凝土施工的连续性。

。

　　⑷、混凝土的浇筑与养护

　　①、砼浇筑温度控制在+5℃～+32℃之间，否则采取监理工程师批准的相应降温措施。

　　②、砼浇筑前报请监理工程师检查批准，全部模板和钢筋清刷干净，砼均匀性和坍落度要认真检查。

　　③、砼的浇筑作业，按监理工程师同意的厚度、次序、方向分层进行。

　　④、在施工前做好防止停电、停水的准备工作，配备发电机，蓄足施工用水，保证砼浇筑在一次作业中连续进行。

　　⑤、浇筑砼使用振捣器捣实到可能达到的最大密实度。

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