HSF管理手册A1317Word格式文档下载.docx
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1.4
有害物质管理手册颁布声明
4
1.5
公司简介
5
1.6
管理者代表任命书
6
2.0手册的管理
共1页
3.0概述
共3页
3.1
术语、定义和引用标准
3.2
范围及应用
4.0有害物质管理体系
共4页
4.1
有害物质过程管理体系总要求
4.2
体系文件要求
5.0管理职责
共6页
6.0资源管理
7.0产品实现
共5页
8.0测量、分析和改进
附件
附件1
组织架构图
附件2
GB/T19001：
2008与QC080000IECQ-HSPM章节对照表
附件3
有害物质管理方针
附件4
HSF管理目标指标
附件5
职责分配表
有害物质管理手册的颁布声明
XXXXXX有限公司有害物质管理手册，编号：
HSPM/HH-01-01。
本手册是根据GB/T19001:
2015、QC080000:
2017体系进行研发、生产和服务的有害物质过程管理模式的要求，并结合本公司的实际情况编辑而成。
经公司总经理审定，现予以批准颁布，自2018年03月19日起实施。
本手册是本公司有害物质管理的概述，阐明了公司的有害物质管理的方针、目标、组织架构及有害物质管理的体系要素要求，是各项有害物质管理活动的纲领文件，是指导全体员工的工作准则和行为规范。
公司全体员工务必遵照执行。
总经理：
批准日期：
公司简介
XXXXXXXX有限公司成立于2007年，属于外商独资企业。
工厂坐落于XXXXXXXXXXXXXXX。
公司主要经营XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
电话：
XXXXXX
传真：
网址：
XXXX
E-mail：
联系人：
X
兹任为我公司GB/T19001：
2015质量管理体系、及QC080000:
2017有害物质过程管理体系的管理者代表，全面负责我公司有害物质过程管理体系的建立、实施、保持和持续改进及对外联络工作。
管理者代表的职责是：
1、确保有害物质过程管理体系在本公司得到建立、实施和保持；
2、向最高管理者报告有害物质过程管理体系的业绩和任何改进的需求；
3、确保在整个组织内满足法律、法规要求和提高满足顾客需求的意识；
4、负责就涉及公司有害物质过程管理体系有关事宜的对外沟通和联络工作。
总经理：
日期：
2.0、《有害物质管理手册》的管理
2.1、制定
2.1.1、XXXXXX有限公司的《有害物质管理手册》由体系管理部负责起草，管理者代表审核，最终由总经理批准发布。
有害物质过程管理体系依据的标准变更或手册各章、节及其引用的程序在整体上有较大修改时，手册和整个体系文件应予以换版，换版工作由管理者代表决定，体系管理部执行。
2.1.2、手册的附件通过活页控制，其它格式、文字、排版等要求按公司的《文件控制程序》实施。
2.2、发放与控制
2.2.1、《有害物质管理手册》的发放与控制工作由体系管理部负责。
2.2.2、《有害物质管理手册》受控本发放给部门负责人，他们负责确保本部门职员深入理解《有害物质管理手册》中规定的方针及其相关的有害物质的管理活动，并贯彻执行。
2.2.3、《有害物质管理手册》非受控本的发放对象是以上规定以外的人员，包括客户、认证机构、咨询机构等，但必须经管理者代表批准并由体系管理部进行发放。
2.2.4、品质部在发放《有害物质管理手册》时，应作好发放记录。
发放记录应包括发放日期、版本号；
《有害物质管理手册》持有人签名，对非受控本应明确发行对象。
2.3、修改
2.3.1、在下列情况下修改：
A、有害物质管理体系依据的标准要素或法规和公司组织结构及管理活动有变更或较大更改时；
B、内外审核和管理评审中对管理体系的结构提出了必要的改进或存在差错条文含糊不清时。
2.3.2、手册由体系管理部按章进行修改。
管理者代表审核，总经理批准后，以章、节的活页形式发放，作好发放记录，同时收回作废的旧页。
修改内容应在1.2的履历中记录。
2.3.3、手册的版本以A、B、C……顺序表示，A表示第一原版，B表示第2版，以此类推；
每个章、节的修改次数以0、1、2……顺序表示，0表示原版，1表示第一次修改，以此类推。
2.3.4、对手册修改或换版后，收回的作废旧文件销毁，原稿盖“作废”章，保存3年。
3.0术语、定义和引用标准
3.1、术语、定义
3.1.1、术语、定义
A、公司质量管理体系采用GB/T19000:
2015质量管理体系——基础和术语的定义。
B、公司有害物质过程管理体系采用QC080000:
2017有害物质过程管理体系要求中的术语和定义。
3.1.2、为方便公司人员使用，摘要如下术语、定义：
A、公司：
“XXXXXX有限公司”的简称；
B、顾客：
公司提供产品的直接和间接接受者；
C、供方：
向公司提供产品和服务的单位；
D、合格：
满足要求；
E、不合格：
不满足要求；
F、审核员：
有能力实施审核的人员；
G、持续改进：
不断对有害物质过程管理体系进行强化的过程，目的是根据组织的有害物质过程管理方针，实现对整体体系绩效的改进；
H、预防措施：
为消除潜在不符合原因所采取的措施；
I、污染预防：
为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃；
J、有害物质：
指铅、镉、汞、六价铬、PBB及PBDE及其它HS。
3.1.3、引用标准
A、有害物质过程管理体系标准；
a、GB/T19001:
2015（ISO9001:
2015）质量管理体系；
B、QC080000IECQ-HSPM有害物质过程管理体系；
C当以上国际标准修订或改版时，公司应及时按最新版本的标准修订体系；
D、适用的法律法规；
E、中华人民共和国经济合同法；
F、适用技术标准；
G、技术标准的采用内部标准，如特殊要求以与顾客商定的标准为准；
H、公司定型产品标准规定于相应的生产运作程序及工作指示中，并体现在《受控文件一览表》上。
3.2.1、范围及应用
A、体系适用于公司各部门的有害物质管理，以达到顾客满意并满足相关法律、法规要求；
B、体系适用于公司有HSF要求的产品的研发和生产；
C、适用于第三方体系认证；
D、可作为与顾客之间的合同条件；
E、产品范围为：
XXXXXX有限公司有HSF要求生产的产品均属之；
F、地域范围为：
XXXXXX有限公司的生产区域均属之；
G、体系要素满足GB/T19001:
2015质量管理体系、QC080000：
2017有害物质过程管理体系标准要求，条款全部适用，无裁减项。
4.0、有害物质过程管理体系
4.1总要求
4.1.1、公司根据有害物质过程管理体系方针、有害物质过程管理体系目标、产品特点以及为达到顾客满意并满足法律、法规的要求，建立符合有害物质过程管理体系标准；
体系应予贯彻执行、积极维护并不断改进；
公司推进和实施有害物质过程管理体系的组织（见附件1《组织架构图》），建立并维持本公司有害物质过程管理体系手册上规定的管理体系。
同时质量管理体系中加入有害物质过程管理体系的要素和要求，列出组织所使用过的有害物质清单，建立与之相应的管理过程和计划，建立相关的有害物质过程管理体系管理控制程序。
若公司选择将任何会影响其产品有害物质过程管理特性的流程外包出去，并将外包流程的产品引进其本身的作业，公司应确保此等流程之管理与管制。
公司必须管理这些流程，以符合本公司体系之要求。
4.2、体系文件要求
4.2.1、公司有害物质过程管理体系应予文件化（以下简称体系文件），体系文件应包括：
A、有害物质过程管理体系方针、目标和指标，若条件成熟时，应列出停止使用有害物质的时间期限。
B、对有害物质过程管理体系的覆盖范围的描述。
C、对有害物质过程管理体系主要要素及其相互作用的描述，相关文件的查询途径。
D、本标准要求的文件，包括记录和公司所使用过的有害物质过程管理的记录。
E、组织为确保对涉及重要环境因素的过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录。
F、公司内所使用有害物质在《化学物质含量管理一览表》中列出，确保组织产品对有害物质识别与检验。
4.2.2、体系文件应详细描述有害物质过程管理体系过程，过程的顺序及其相互接口关系；
规定过程有效运作及控制的准则和方法；
过程的监测、分析和改进的方法。
A、体系管理部负责《有害物质管理手册》的起草，由管代审核，总经理批准后发布。
B、有害物质过程管理体系手册包括但不限于：
a）、有害物质过程管理体系的范围。
b）、描述有害物质过程管理体系各要素及其相互关系。
c）、描述有害物质过程管理体系各要素及其相互关系。
d）、运作程序或其他引用文件。
e）、《有害物质管理手册》的管理见2.0章节和《文件、资料和记录管理程序》。
4.2.3、体系文件应包括GB/T19001、QC080000IECQ-HSPM标准规定的文件化程序和必要的文件化程序；
应对本标准和环境管理体系所要求的文件进行控制。
同时记录是一种特殊类型的文件，应按照记录的要求进行控制。
A、建立《文件、资料和记录管理程序》，以控制有害物质过程管理体系运行所要求的书面及电脑文件，包括：
适用法律、法规、体系文件、技术文件。
B、程序确保：
a）、文件发布前进行批准，保证其适用性。
b）、必要时应对文件进行评审、更新并予以重新批准，文件更改由该文件原审批职能部门审批。
c）、编制文件一览表，用于识别现行文件的版本/修订状况。
d）、在对有害物质过程管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相应的有效文件。
e）、规定文件编号规则，使之容易识别和检索。
f）、对外来文件进行标识和登录，规定发放范围。
g）、从所有发放或使用场所撤出作废的文件；
为法律或积累知识的目的所保留的任何作废文件，应在保留的作废文件盖上“作废”章予以标识。
4.2.4、公司的体系文件包括：
有害物质管理手册、程序文件、工作指示、组织内使用所有有害物质的清单、技术标准等。
A、应保留充分的有害物质过程管理体系记录以提供证据，至少应保留标准规定的有害物质过程管理体系记录。
B、有害物质过程管理体系记录的控制
执行《文件、资料和记录管理程序》，控制有害物质过程管理体系所需的记录，并维护记录的标识、收集、保管、处理；
保存适当的有害物质过程管理体系记录，以证明符合要求及有效的实施有害物质过程管理体系。
5.0、管理职责
5.1、管理承诺
5.1.1、总经理为公司有害物质过程管理体系的发展和不断完善应作出郑重承诺，具体体现在：
A、向公司人员灌输实现顾客及相应法律、法规要求的重要性。
B、确定有害物质过程管理体系方针及目标。
C、主持管理评审。
D、保证必要的资源。
E、确保全公司了解有害物质清单及决定有害物质过程管理体系的需求。
5.1.2、管理层对有害物质过程管理体系实施和改善的承诺见附件8。
5.1.3、总经理确定有害物质过程管理体系方针并确保它：
适合于本工厂的活动、规模，包括对持续改进和污染预防的承诺，包括对有关提供建立和评审有害物质过程管理体系目标和指标的框架，形成文件、付诸实践，予以维持，并传达到全体员工，可为公众所获取。
5.2、以顾客为中心
5.2.1、总经理应确保顾客的需求与期望能予以确定，同时应考虑到相关法律、法规的规定，以实现达到顾客满意的目的。
组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用来：
在对客户满意度调查时除在质量上的要求外，追加有害物质过程管理体系要求是否也达到。
5.2.2、根据公司产品的市场定位及顾客的普遍需求与期望，规定公司提供产品基本要求如下：
A、持续改进产品和服务的质量、更好满足顾客的需要和期望。
B、符合有害物质过程管理要求。
5.2.3、公司通过市场调研及顾客意见反馈等信息来源，对顾客需求及期望进行分析、评估，在管理评审中予以补充规定或修订。
5.3、有害物质过程管理体系方针
5.3.1、公司有害物质过程管理体系方针（见附件3）。
5.3.2、有害物质过程管理体系方针由总经理确定并颁布。
5.3.3、有害物质过程管理体系方针为有害物质过程管理体系目标的确立与评审提供框架。
5.3.4、通过管理评审对有害物质过程管理体系方针的适合性进行评审，并进行不断改进，保证其适应公司的发展。
5.3.5、公司创造良好的推行机制和沟通，使有害物质过程管理体系得以有效理解与执行。
5.4、策划/目标、指标和方案
5.4.1、有害物质过程管理体系目标
公司有害物质过程管理体系目标（见附件4）。
A、有害物质过程管理体系目标由总经理确定并颁布。
B、有害物质过程管理体系目标应是可量度的，并与有害物质过程管理体系方针保持一致性；
包括对污染预防、持续改进、遵守适用的法律法规、有害物质检测及国际国内法律法规及其其它文件的要求和其他要求的承诺。
5.4.2、有害物质过程管理体系策划
A、为实现有害物质过程管理体系方针及目标，公司应对有害物质过程管理体系的过程，所需的资源及有害物质过程管理体系的持续改进进行策划。
B、有害物质过程管理体系的总体策划体现在有害物质过程管理体系手册及相应的运作程序，策划的更改，原则上通过管理评审研讨后由总经理确定，以确保有害物质过程管理体系的完整性得到保持。
5.5、职责、权限和沟通
有害物质管理体系是在于企业的每一位成员、各级人员的清楚理解本企业的有害物质过程管理体系方针并坚持贯彻执行；
在企业中，从董事长、总经理、高级助理、各部门负责人、直至职员，每个人都对产品质量、有害物质控制都负有相应责任。
各部门管理人员都应遵照有害物质管理手册、程序和工作指示的要求，开展各项管理活动和作业，使每个员工确保工作一开始就符合要求。
一旦发现问题，能有效的纠正及预防措施。
5.5.1、职责和权限
A、最高管理层确立公司组织架构图（见附件1），
B、组织的最高管理者应任命专门的管理者代表，无论他（们）是否还负有其他方面的责任，应明确规定其作用、职责和权限，以便：
a）、确保按照本标准的要求建立、实施和保持有害物质过程管理体系。
b）、向最高管理者报告有害物质过程管理体系的运行情况以供评审，并提出改进建议。
c）、确保提高满足顾客要求的意识和管理体系有关事宜的对外联络。
C、最高管理层应确保为有害物质过程管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源。
资源包括人力资源和专项技能、组织的基础设施、以及技术和财力资源。
D、最高管理层为便于质量/环境/有害物质过程管理体系工作的有效开展，对公司各部门作用、职责和权限作出明确规定并予以传达。
5.5.2、公司管理层及各部门的职责和权限如下：
5.5.2.1、总经理
a）、向公司传达满足顾客要求和法律法规及其它要求的重要性；
b）、确定公司的发展计划、年度产销计划、经营理念、基本方针；
c）、裁决公司财政支出及经营管理中的重大事项；
d）、配合政府部门进行社会活动，同其建立良好的沟通渠道；
e）、核定有害物质过程管理体系方针、目标、管理承诺和各部门的目标与承诺；
f）、核准组织架构，任命管理者代表、签核《有害物质管理手册》；
g）、主持管理评审，负责提供资源以满足有害物质管理体系的有效运行；
5.5.2.2、管理者代表
a）、GB/T19001、QC080000管理体系的策划、建立、推行、维护、改进；
b）、绩效目标考核体系的策划、建立、推行、维护、改进；
c）、拟制公司HSF的方针、目标，并向全公司贯彻实施和目标达成情况追踪；
d）、向高层管理报告GB/T19001、QC080000体系运行的状况，包括改进需要；
e）、协助最高层管理传达满足顾客要求的重要性，提高客户满意认可度；
f）、确保公司各阶层及时获得并理解适用法律法规的要求和顾客的期望与要求；
g）、公司HSF的管理手册制定、流程的审核、各部门体系文件的确认、文件管控的监督、法律法规及其它要求发生变化时的确认、有关管理过程修改的确认；
h）、策划和安排内外审核、管理评审和客户验厂、监查，确认问题点和纠正预防措施；
i）、负责确保GB/T19001、QC080000建立和推行及有效运行所需的资源；
j）、确保有害物质管理体系的要求得到全员参与和相关方的理解；
k）、公司有害物质管理的对外活动事项的确认和沟通、联络；
l）、协助总经理处理其它事项。
5.5.2.3、各部门通用职责
a）、依照公司的经营理念和年度计划、目标，制定本部门的工作计划和目标实施并达成；
b）、全面贯彻执行公司的行政制度和HSF管理体系的方针、目标、指标等文件规定；
c）、按HSF管理体系的要求制订和管理本部门文件和记录，培训操作者理解和实施；
d）、支持公司开拓市场的战略需要，配合新产品的开发设计，提升本部门的管理和人员工作能力；
e）、培养专业人才，维护好设备资产，整合公司提供的资源并对其管理达到节能降耗的效能；
f）、制定明确的各岗位职责，培训并要求各职位积极完成本职工作和充分配合其他部门的工作；
g）、配合并参加内外审核和管理评审，对HSF的问题点分析原因，采取纠正预防措施。
5.5.2.4、品管部
a）、负责主要原材料、制程、成品出货检验和可靠性实验室操作和维护；
b）、负责编制进货、制程、产品出货检验指导文件；
c）、负责产品的HSF过程及管理的记录及管理，开展有害物质统计分析，定期组织有害物质专题会议，实施改进；
d）、负责生产过程中产生的不合格品的评审，组织落实不合格品的纠正/预防措施；
e）、负责客户投诉的处理；
f）、协助采购部对供应商的产品有害物质过程管理体系要求的评价；
g）、负责客户抱怨相关信息的收集、汇总、传答及回复之确认；
h）、监督产品标识实施、需要时对产品实施追溯；
j）、负责监视和测量装置的控制管理。
5.5.2.5、生产中心
a）、负责生产计划的跟进与实施，按时完成生产任务；
b）、负责生产过程中产品的标识、防护和交付；
c）、正确使用设备，负责生产设备的日常点检维护；
d）、抓好生产现场的环境安全卫生管理，预防污染和安全事故的发生；
d）、实施生产现场化学危险物品的管理；
e）、负责生产过程的控制；
f）、执行不合格品处置决定；
g）、负责生产效率的提升、异常分析与品质改善；
h）、负责现场人员管理与生产成本控制；
I）、有害物质管理体系标准要求展开与实施。
5.5.2.6、业务部
a）、负责与顾客沟通、收集处理与公司有关的信息，并及时反馈；
b）、负责客户开发与客户管理，及市场调查；
c）、负责主导合同评审；
d）、负责顾客满意度调查，及顾客投诉的处理跟进；
e）、订单出货的协调安排与跟进；
f）、负责产品的售后服务，及货款回收；
g）、有害物质管理体系标准要求展开与实施。
5.5.2.7、人力资源部
a）、负责人员招聘、培训、解聘及劳资关系处理；
b）、负责公司绩效管理工作的推行、实施与评价；
c）、负责各类活动的策划、组织与宣传；
d）、负责公司的组织架构设计及其他人力资源管理工作；
e）、负责公司的安全管理及对政府等外部周边关系处理。
5.5.2.8、工程部
a）、新产品的设计与开发；
b）、负责编制生产作业指导书、操作规程；
c）、参与新产品样板的制作和确认，及生产工艺的制订与评价；
d）、有害物质管理体系标准要求展开与实施。
5.5.2.9、采购部
a）、负责供应商的选择和组织对供应商的现场评审；
b）、负责对供应商的评估与档案的建立；
c）、负责对采购信息的收集、传达；
d）、负责物料的采购；
e）、负责原材料之有害物质检测报告和相关符合性证明书的归档、更新、贮存和整理。
5.5.2.10、物管部
a）、负责各类物料的收发与储存管理；
b）、负责物料的收发、防护与管理；
c）、负责成品的搬运、贮存、防护与管理；
d）、负责顾客提供之物料的贮存、防护与管理。
5.5.2.11、体系管理部
a）、负责管理体系文件的受控与管理；
b）、协助管理者代表完成有害物质管理体系的相关事宜和内部审核工作。
5.5.3、信息沟通
A、建立和执行有害物质过程管理体系及其有效性在各部门之间的内部交流活动。
B、公司应将公司管制的有害物质向供方提供，以确保供方提供之产品能满足公司的需求。
5.6、管理评审
5.6.1、制定《管理评审管理程序》。
总经理每年召开一次管理评审会议对有害物质过程管理体系进行评审，以确保持续的适宜性、充分性和有效性。
管理评审应对有害物质过程管理体系方针和目标的实现程度进行评价并审议，是否需要对公司有害物质过程管理体系进行修订或改进。
5.6.2、评审输入
管理评审的输入应包括目前体系运行情况和改进的需要：
A、有害物质过程管理体系内部审核结果。
B、有害物质的识别、控制情况及绩效。
C、顾客及相关方的反馈意见，来自外部相关方的交流信息，包括抱怨。
D、过程执行状况和产品的符合性分析，目标和指标的实现程度。
F、上一次管理评审措施的跟踪。
G、可能影响有害物质过程管理体系的变化。
5.6.3、评审输出
管理评审的输出应包括与以下活动有关的措施：
A、有害物质过程管理体系的改进。
B、公司提供产品过程的改进以适应法律、法规的要求和顾客的需求。
C、所需的相关资源。
5.6.4、管理评审期间处理的事项及决议均应形成文件，由体系管理部保存。
5.6.5、管理者代表负责管理评审会议决定中所提纠正及预防措施的成效性跟踪，并予以记录。
6.0、资源管理
6.1、资源提供
公司根据组织结构和职责权限，以及有害物质过程管理体系程序规定的相关要求，确定并提供所需的资源，以在实施有害物质过程管理体系和不断改进的过程中，实现客户满意。
6.2、人力资源
6.2.1、总则
公司行政部负责人员招聘、委派及对员工进行业务技能及有害物质过程管理需具备的技术培训和考
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