工程监理表式标准化工作模板试行.docx
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工程监理表式标准化工作模板试行
工程表式标准化工作模板
试行（2013）
某监理公司
二○一三年四月十五日
编制与使用说明
1、《工程表式标准化工作模板（2013版）》以《电力建设工程监理规范》（DL/T5434－2009）》及《国家电网公司施工项目部标准化工作手册（110（66）kV变电工程分册）》为基础编制，适用于华润新能源（南通）风能有限公司及其陆上风电公司的新建、改建、扩建项目，并根据项目管理制度以及建设特点，做出部分修改。
2、工程建设资料基本目录包括但不局限于以下内容，各承建单位应按照本手册格式及内容要求进行报审：
（1）综合类资料包括：
企业资质、项目负责人授权委托书、项目主要管理人员资质、管理制度、项目管理规划（项目执行标准清单/施工组织设计/监理规划/监理实施细则/调试方案/专项技术方案）、验评项目划分、调试项目划分、项目进度计划、特殊工种人员资质、分包商/实验室资质、工器具/大型设备合格证、设计交底、图纸会审纪要、强制性条文执行计划、安全文明施工二次策划、安全专项措施、危险源与环境因素的识别、评价和控制策划、突发事件应急预案、绿色施工、节能减排施工技术措施。
（2）工序质量验收资料：
重要原材料（含半成品）质量证明、试验报告、进场检验报告、使用跟踪管理台帐等文件。
确定重要梁板结构部位的技术文件；混凝土结构实体强度报告（同条件养护试块）；钢筋保护层厚度测试报告。
施工记录及质量验收签证。
（3）质量安全等活动记录：
施工交底、培训，安全交底、培训、检查、整改反馈记录，强制性条文培训、实施记录、检查、整改反馈记录。
（4）其中“第
（1）、
（2）条”内容工程竣工交付时由建设单位工程建设部组织统一移交建设单位档案部门，“第（3）条”内容工程竣工交付时统一移交工程建设部。
3、所有参建单位工程建设资料应按本手册表格格式及内容要求编制，工程实施过程中拟使用但本手册未包括表格应由监理单位统一格式，并报建设单位批准备案。
第一部分监理用表式
1、监理用表式共分三大类，即：
A类表（施工承包单位用表）、B类表（监理单位用表）、汇总/活动记录表。
2、其中：
监理用表式：
A类表分23种，B类表6种，强制性条文活动/汇总记录表5种，共34种
3、工作表式表头、表号、编号填写格式要求：
（1）表头填写格式要求：
表A.1工程开工报审表
（基础桩基/基础承台/机组安装/场内道路/临时工程）
工程名称：
XXXXXX风电项目XXXXXX工程编号：
XXX-XXX-XXX
致：
XXXXXX监理公司
我方承担的工程，已完成了开工前的各项准备工作，特申请于年月日开工，请审查。
□项目管理实施规划（施工组织设计）已审批；
□施工图会检已进行；
□各项施工管理制度和相应的作业指导书已制定并审查合格；
□施工技术交底已进行；
□施工人力和机械已进场，施工组织已落实到位；
□物资、材料准备能满足连续施工的需要；
□计量器具、仪表经法定单位检验合格；
□特殊工种作业人员能满足施工需要。
表A.5单位资质报审表
（试验检测单位/主要材料、构配件及材料供货商）
工程名称：
XXXXXX风电项目XXXXXX工程编号：
XXX-XXX-XXX
致：
XXXXXX监理公司
现上报本项目
附件：
（共页）
（2）表号由三部分组成：
×××（单位代号）－×××（子类代号）－×××（流水号）
（GZB）葛洲坝A12（监理表式）003
（ZWTL）某监理公司B12（监理表式）
AQPX（安全培训）
AQJD（安全交底）
AQJC（安全检查）
JSJD（技术/施工交底）
QTZX（强条执行记录）
QTJC（强条检查记录）
GCJL（工程签证/计量记录）
4、其中质量验收签证报审表表号不按本标准执行，按《江苏龙源风力发电有限公司项目典型划分标准》要求执行。
5、安全培训（交底）、安全检查、技术/施工交底、强条检查记录等可按建设单位表式或扩展格式报建设单位批准后执行。
6、表式内容填写总使用说明：
1）工程名称：
以施工/调试合同文件名为准。
2）项目部（施工、监理单位）名称以项目部公章为准。
按填写、使用说明要求盖公司章外，所有需要盖公章的，一律盖项目部的章。
3）承包单位填写内容部分采用打印方式，项目监理部审查意见、建设管理单位审查意见采用手写方式。
4）所有姓名、日期的签署采用手写方式。
6、一式多份文件应全部为原件归档。
文件的份数根据各参建单位留存和各工程档案归档要求确定。
移交归档的文件在移交前由组卷单位负责保管。
第一部分监理用表式目录
表A.1工程开工报审表
（基础桩基/基础承台/机组安装/场内道路/临时工程）
工程名称：
XXXXXX风电项目XXXXXX工程编号：
XXX-XXX-XXX
致：
XXXXXX监理公司
我方承担的工程，已完成了开工前的各项准备工作，特申请于年月日开工，请审查。
□项目管理实施规划（施工组织设计）已审批；
□施工图会检已进行；
□各项施工管理制度和相应的作业指导书已制定并审查合格；
□施工技术交底已进行；
□施工人力和机械已进场，施工组织已落实到位；
□物资、材料准备能满足连续施工的需要；
□计量器具、仪表经法定单位检验合格；
□特殊工种作业人员能满足施工需要。
承包单位（章）：
项目经理：
日期：
项目监理机构审查意见：
监理单位（章）：
总监理工程师：
日期：
建设单位审批意见：
专业工程师：
项目代表：
日期：
日期：
填报说明：
本表一式3份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。
填写、使用说明
（1）监理部审查确认后在框内打“√”。
（2）监理项目部审查要点：
1）工程各项开工准备是否充分。
2）相关的报审是否已全部完成，未核准项目原则上不允许开工。
3）是否具备开工条件。
（3）本文件必须由总监理工程师、建设单位项目负责人签字确认。
（5）本表为单位工程的开工报审表。
表A.2项目部管理制度报审表
（质量/安全/进度/造价/内部交底）
工程名称：
XXXXXX风电项目XXXXXX工程编号：
XXX-XXX-XXX
致：
XXXXXX监理公司
现上报本项目
制度列表
承包单位（章）：
项目经理：
日期：
项目监理机构审查意见：
监理单位（章）：
总监理工程师：
日期：
建设单位审批意见：
专业工程师：
项目代表：
日期：
日期：
填报说明：
本表一式3份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。
填写、使用说明
（1）本表用于过程控制，不需要作为竣工资料移交建设单位档案，工程竣工验收后，统一移交建设单位工程建设部。
（2）施工项目部将有关质量、安全、技术的现场管理制度应报监理项目部审查，如果管理制度全部包含在《项目管理实施规划》中，则不需要单独报审。
（3）施工管理网络如已含在项目管理实施规划（施工组织设计）中，这里不需要单独报审。
（4）本表应由专业监理工程师审查要点并在监理栏签署意见及签署姓名，由总监理工程师及建设单位项目负责人批准实施。
（5）应重点审查管理制度是否健全，内容是否完整，是否具备可操作性。
表A.3项目管理实施规划报审表
（施工组织设计）
工程名称：
XXXXXX风电项目XXXXXX工程编号：
XXX-XXX-XXX
致：
XXXXXX监理公司
现上报本项目
附件：
（共页）
承包单位（章）：
项目经理：
日期：
项目监理机构审查意见：
监理单位（章）：
总监理工程师：
日期：
建设单位审批意见：
专业工程师：
项目代表：
日期：
日期：
填报说明：
本表一式3份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。
表A.4专项施工方案报审表
（专项施工方案/安全方案/工艺方案/调试方案）
工程名称：
XXXXXX风电项目XXXXXX工程编号：
XXX-XXX-XXX
致：
XXXXXX监理公司
现上报本项目
附件：
（共页）
承包单位（章）：
项目经理：
日期：
项目监理机构审查意见：
监理单位（章）：
总监理工程师：
日期：
建设单位审批意见：
专业工程师：
项目代表：
日期：
日期：
填报说明：
本表一式3份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。
填写、使用说明
（1）项目管理实施规划（施工组织设计），包括专项方案应由施工项目部组织编制，施工单位技术管理部门审核，施工单位总工批准。
文件的编审批程序应符合施工单位的体系文件规定，文件封面的落款为施工单位名称，并加盖施工单位章。
（2）监理项目部应从文件的内容是否完整，施工总进度计划是否满足合同工期，是否能够保证施工的连续性、紧凑性、均衡性；总体施工方案在技术上是否可行，经济上是否合理，施工工艺是否先进，能否满足施工总进度计划要求，安全文明施工、环保措施是否得当；施工现场平面布置是否合理，是否符合工程安全文明施工总体策划，是否与施工总进度计划相适应，是否考虑了施工机具、材料、设备之间在空间和时间上的协调；资源供应计划是否与施工总进度计划和施工方案相一致等方面进行审查，提出监理意见。
表A.5单位资质报审表
（试验检测单位/主要材料、构配件及材料供货商）
工程名称：
XXXXXX风电项目XXXXXX工程编号：
XXX-XXX-XXX
致：
XXXXXX监理公司
现上报本项目
附件：
（共页）
承包单位（章）：
项目经理：
日期：
项目监理机构审查意见：
监理单位（章）：
总监理工程师：
日期：
建设单位审批意见：
专业工程师：
项目代表：
日期：
日期：
填报说明：
本表一式3份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。
表A.6分包单位资格报审表
（项目分包单位资质）
工程名称：
XXXXXX风电项目XXXXXX工程编号：
XXX-XXX-XXX
致：
XXXXXX监理公司
现上报本项目
附件：
分包单位资质材料（共页）
承包单位（章）：
项目经理：
日期：
项目监理机构审查意见：
监理单位（章）：
总监理工程师：
日期：
建设单位审批意见：
专业工程师：
项目代表：
日期：
日期：
填报说明：
本表一式3份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。
企业资质汇总表
工程名称：
华润南通如东东凌49.5MW风电场项目XXXXXX工程
项目
证书编号
核发单位
有效期
营业执照
资质证书
安全生产许可证
职业健康安全管理体系
质量管理体系
环境管理体系
专业施工许可等
XXXXXXXXXXXXXXX项目部
XXXX年XX月XX日
填写、使用说明
（1）施工项目部在工程开工前，应就本单位及拟分包行为向监理项目部报审。
（2）分包事项在施工承包合同中无约定的，分包必须经业主项目部书面同意。
（3）施工项目部应使用说明分包工程名称（部位）、分包性质（工程分包或劳务分包）、工程数量、拟分包工程合同额、分包工程占全部工程的百分比，并附拟分包单位营业执照、资质等级证书、有关许可证、企业概况、历年承担的主要工程介绍、项目负责人及主要管理人员的资格、工作简介等证明该分包商能够胜任此项分包工程所需要的文件和拟分包合同（包括安全施工协议）。
（4）单位资质申报包括：
营业执照、资质证书、安全生产许可证及职业健康安全、质量、环境管理体系等，所有报审证件需为彩色扫描件。
（5）专业监理工程师审查要点：
1）分包单位资质是否合格，是否具备承担分包项目的能力。
2）分包范围是否符合国家法律法规、有关规定和工程承包合同约定以及总承包单位在投标书中的承诺。
3）分包合同、安全协议内容是否全面，是否符合国家法律法规的有关规定。
表A.7人员资质报审表
（项目经理资质/项目主要管理人员/特种作业人员）
工程名称：
XXXXXX风电项目XXXXXX工程编号：
XXX-XXX-XXX
致：
XXXXXX监理公司
根据合同约定，现上报本项目部项目经理任命函，工程进行中如有调整，将重新上报，请批示。
附件：
关于成立“华润南通如东东凌49.5MW风电场项目XXXXXX工程项目部及XXX同志聘任职”的函（共页）
承包单位（章）：
项目经理：
日期：
项目监理机构审查意见：
监理单位（章）：
总监理工程师：
日期：
建设单位审批意见：
专业工程师：
项目代表：
日期：
日期：
填报说明：
本表一式3份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。
项目主要管理人员资质汇总表
工程名称：
华润南通如东东凌49.5MW风电场项目XXXXXX工程
姓名
岗位
证书名称
证书编号
核发单位
有效期
XXXXXXXXXXXXXXX项目部
XXXX年XX月XX日
特殊工种人员资质汇总表
工程名称：
华润南通如东东凌49.5MW风电场项目XXXXXX工程
姓名
工种
证书名称
证书编号
核发单位
有效期
XXXXXXXXXXXXXXX项目部
XXXX年XX月XX日
填写、使用说明
（1）主要施工管理人员包括：
项目经理、总工、施工员（仅土建工程需要）、专职质检员、专职安全员等。
（2）按有关规定，项目经理、项目总工、专职质检员、专职安全员必须经过相关培训，持证上岗。
（3）所有报审证件需为彩色扫描件。
（4）监理项目部审查要点：
1）主要施工管理人员是否与投标文件一致。
2）人员数量是否满足工程施工管理需要。
3）更换项目经理是否经建设管理单位书面同意。
4）应持证上岗的人员所持证件是否有效。
（4）特种作业人员资质单独报审。
表A.8工程测量控制网报审表
（工程测量控制网/线路复测）
工程名称：
XXXXXX风电项目XXXXXX工程编号：
XXX-XXX-XXX
致：
XXXXXX监理公司
附件：
（共页）
承包单位（章）：
项目经理：
日期：
项目监理机构审查意见：
监理单位（章）：
总监理工程师：
日期：
建设单位审批意见：
专业工程师：
项目代表：
日期：
日期：
填报说明：
本表一式3份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。
表A.9工器具报审表
（主要施工机械/工器具/安全用具）
工程名称：
XXXXXX风电项目XXXXXX工程编号：
XXX-XXX-XXX
致：
XXXXXX监理公司
根据合同约定，现上报本项目
附件：
（共页）
承包单位（章）：
项目经理：
日期：
项目监理机构审查意见：
监理单位（章）：
总监理工程师：
日期：
建设单位审批意见：
专业工程师：
项目代表：
日期：
日期：
填报说明：
本表一式3份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。
表A.10主要测量计量器具/试验设备报审表
（主要测量计量器具/试验设备）
工程名称：
XXXXXX风电项目XXXXXX工程编号：
XXX-XXX-XXX
致：
XXXXXX监理公司
根据合同约定，现上报本项目
附件：
（共页）
承包单位（章）：
项目经理：
日期：
项目监理机构审查意见：
监理单位（章）：
总监理工程师：
日期：
建设单位审批意见：
专业工程师：
项目代表：
日期：
日期：
填报说明：
本表一式3份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。
工器具合格证（检定证书）汇总表
工程名称：
华润南通如东东凌49.5MW风电场项目XXXXXX工程
名称
数量
核发单位
有效期
XXXXXXXXXXXXXXX项目部
XXXX年XX月XX日
表A.11质量验收及评定项目划分报审表
工程名称：
XXXXXX风电项目XXXXXX工程编号：
XXX-XXX-XXX
致：
XXXXXX监理公司
根据合同约定，现上报本项目
附件：
（共页）
承包单位（章）：
项目经理：
日期：
项目监理机构审查意见：
监理单位（章）：
总监理工程师：
日期：
建设单位审批意见：
专业工程师：
项目代表：
日期：
日期：
填报说明：
本表一式3份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。
表A.12工程材料/构配件/设备报审表
工程名称：
XXXXXX风电项目XXXXXX工程编号：
XXX-XXX-XXX
致：
XXXXXX监理公司
根据合同约定，现上报本项目
附件：
（共页）
承包单位（章）：
项目经理：
日期：
项目监理机构审查意见：
监理单位（章）：
总监理工程师：
日期：
建设单位审批意见：
专业工程师：
项目代表：
日期：
日期：
填报说明：
本表一式3份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。
表A.13主要设备开箱申请表
（基础预埋高强螺栓）
工程名称：
XXXXXX风电项目XXXXXX工程编号：
XXX-XXX-XXX
致：
XXXXXX监理公司
附件：
（共页）
承包单位（章）：
项目经理：
日期：
项目监理机构审查意见：
监理单位（章）：
总监理工程师：
日期：
建设单位审批意见：
专业工程师：
项目代表：
日期：
日期：
填报说明：
本表一式3份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。
进场设备（检定证书）汇总表
工程名称：
华润南通如东东凌49.5MW风电场项目XXXXXX工程
名称
数量
核发单位
有效期
XXXXXXXXXXXXXXX项目部
XXXX年XX月XX日
表A.14验收申请表
（检验批/分项工程/分部工程/单位工程）
工程名称：
XXXXXX风电项目XXXXXX工程编号：
XXX-XXX-XXX
致：
XXXXXX监理公司
附件：
（共页）
承包单位（章）：
项目经理：
日期：
项目监理机构审查意见：
监理单位（章）：
总监理工程师：
专业监理工程师：
日期：
填报说明：
本表一式3份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。
表A.15中间交付验收交接表
（承台基础）
工程名称：
XXXXXX风电项目XXXXXX工程编号：
XXX-XXX-XXX
致：
XXXXXX监理公司
附件：
（共页）
承包单位（章）：
项目经理：
日期：
接收单位意见：
接收单位（章）：
项目经理：
日期：
项目监理机构审查意见：
监理单位（章）：
总监理工程师：
日期：
建设单位审批意见：
专业工程师：
项目代表：
日期：
日期：
填报说明：
本表一式5份，由承包单位填报，接收单位、建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。
表A.16中间交付验收交接表
（安装）
工程名称：
XXXXXX风电项目XXXXXX工程编号：
XXX-XXX-XXX
致：
XXXXXX监理公司
附件：
（共12页）
承包单位（章）：
项目经理：
日期：
接收单位意见：
接收单位（章）：
项目经理：
日期：
土建监理机构审查意见：
监理单位（章）：
总监理工程师：
日期：
安装监理机构审查意见：
监理单位（章）：
升级会员 