内部质量审核表.docx
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内部质量审核表
统益塑胶有限公司
检查表
N．O：
01
日期：
___________
受审部门：
文控
要素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注
范围
1．手册覆盖范围
2．手册有无删减，删减是否合理
4.1
1．确定本部门在质量管理体系中的过程顺序
质量管理
2．质量管理体系是否按标准进行，是否有一个实施、保持、改进的
体系
过程
3．有无编制相关文件，确定过程有效控制
4．采取什么样的措施对过程进行监视和分析，从而进行改善
5．外发产品质量的控制
4.2
1．本厂有哪些文件？
他们之间的相互关系
文件要求
2．这些文件制定及审批、核准之间的权限是怎样的？
3．有无相应文件一览表
4.2.2
1．质量方针、目标
质量手册
2．职责和权限
制表：
审核：
核准：
表格编号：
QR-55
统益塑胶有限公司
检查表
N．O：
02
日期：
_________
受审部门：
文控检查文件编号：
要素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注
3．产品实现流程
4．有多少份程序文件，且在其职能分配过程中本部门有哪几项为主导部门？
5．为保证程序顺利执行，应有哪些作业指导书？
其审批是否按正常权限？
6．我们公司的管代是谁？
为什么要委任管代？
7．质量手册是否受控？
4.2.3
1．表格的目的是什么，目前所用的表格有哪些？
文件控制
2．我们目前有四阶文件，请问内部文件是怎样控制它？
是否都按此要求？
3．你是否知道工厂文件编号的原则，其中产品实现的章节号为多少？
4．我们四阶文件是否全部受控
5．文件类型和状态标示保持清晰，易于识别
6。
文件保存是否建档
制表：
审核：
核准：
表格编号：
QR-55
统益塑胶有限公司
检查表
N．O：
03
日期：
___________
受审部门：
文控检查文件编号：
要素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注
7．有否印章证明此文件受控
8。
收回作废文件如何管制
9．如果有文件更改时应该怎样处理
10．文件修改有否记录
11．外来文件是否有控制，是否经过相关人员审核
12．图纸怎样管理
13．外发检验报告是否管理（电镀、原料供应商）
14．申请文件的过程是怎样的
15．文件控制流程图是怎样的
4.2.4
1．记录标识、表格形式、编号方式有无统一
2．质量体系相关表单有无管制
3．记录填写是否按要求（真实、及时、清晰、正确）
4．是否对记录的内容进行分析改进（如特采、退货等）
5．所登记的记录是否予以明确控制
制表：
审核：
核准：
表格编号：
QR-55
统益塑胶有限公司
检查表
N．O：
04
日期：
___________
受审部门：
文控检查文件编号：
要素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注
6．有无规定记录保存期限
7．记录形式是否符合体系运作过程
制表：
审核：
核准：
表格编号：
QR-55
统益塑胶有限公司
检查表
N．O：
05
日期：
_________
受审部门：
人事检查文件编号：
要素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注
6.1
1．是否提供所需资源
资源提供
2．关健过程和岗位资源是否充足
6.2
1．各岗位任务、性质的要求是否确定，是否按岗位能力选人
人力资源
2．是否从教育、培训、技能去考核员工？
6.2.2
1．新进员工有无培训，培训过程怎样？
培训
2．对新进员工有无技能作业培训？
有无培训记录？
3．有无培训考核结果
4．第一次培训不合格是否应予不录用？
5．企业是否重视培训？
6，公司特岗人员是否有培训？
是否有培训记录及上岗核准
7．有无系统培训计划？
8．培训计划是否有实施？
9．培训资源是否充足？
制表：
审核：
核准：
表格编号：
QR-55
统益塑胶有限公司
检查表
N．O：
06
日期：
__________
受审部门：
人事 检查文件编号：
要素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注
10．有无人力资源评估？
11．现职员工有无培训？
12．试产或打样时有无对新产品进行技能培训？
13．转岗人员有无培训（培训记录）？
14．评审有无跟踪及归档？
15．培训效果有无一个具体衡量标准？
6.4
1．有否提供适宜工作环境以保证产品符合性？
环境
2．有哪些重要环境（人、物）？
3．有无制作安全手册对员工进行安全教育培训
4．工作场所卫生、清洁、通风、光照情况是否良好
5．工作场所5S
6．工作场所有无安全标志、危险标志等设施
8.2.2
1．是否建立实施保持内部审核程序
内审
2．根据规定时间段是否编制审核计划
3．编制检查表是否根据审核准则（标准要求、体系文件）
制表：
审核：
核准：
表格编号：
QR-55
统益塑胶有限公司
检查表
N．O：
07
日期：
_________
受审部门：
人事检查文件编号：
要素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注
4．审核小组是否按体系需要成立，其具体职能
5．审核有无按流程作业，有无相关记录
6．审核不合格项是否填写《内审不合格报告》
7．不合格项有无得到纠正（有无制定和实施预防和纠正措施）
8．有无内审报告
9．有无末次会议，有无会议记录
10．工作文件是否齐全、范围正确并得到整理保存
制表：
审核：
核准：
表格编号：
QR-55
统益塑胶有限公司
检查表
N．O：
08
日期：
_________
受审部门：
纸板/纸箱检查文件编号：
要素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注
4.2.4
1．记录标识、表格形式、编号方式有无统一
2．质量体系相关表单有无管制
3．记录填写是否按要求（真实、及时、清晰、正确）
4．是否对记录的内容进行分析改进（如特采、退货等）
5．所登记的记录是否予以明确控制
6．有无规定记录保存期限
7．记录形式是否符合体系运作过程
6.3
1．设备管理有无流程图？
设施
2．设备有无编号登记（资料），有无设备登记一览表？
3．设备验收时附件及说明有无存档？
4．设备验收时功能测试有否记录？
5．设备上有无《设备卡》
6．设备上是否挂作业指导书？
作业员是否按指导书作业？
7．设备是否定期保养？
有否记录？
制表：
审核：
核准：
表格编号：
QR-55
统益塑胶有限公司
检查表
N．O：
09
日期：
_________
受审部门：
纸板/纸箱检查文件编号：
要素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注
8．各指定人员有否对机器进行日常点检并记录？
9．设备不能正常运转时，不否挂牌标示？
10．设备报废有无按作业运作？
新设备有无登记注册？
11．设备维修是否有记录？
12．生产所有工夹具是否有效管理？
6.4
1．有否提供适宜工作环境以保证产品符合性？
环境
2．有哪些重要环境（人、物）？
3．有无制作安全手册对员工进行安全教育培训
4．工作场所卫生、清洁、通风、光照情况是否良好
5．工作场所S
6．工作场所有无安全标志、危险标志等设施
7.1
1．产品质量的特性、目标要求是否清楚，在哪些文件中有体现
产品实现
2．有无工艺流程，哪些过程需要验证
策划
3．验证、检验、活动是否明确要求，接收准则是否清楚
制表：
审核：
核准：
表格编号：
QR-55
统益塑胶有限公司
检查表
N．O：
10
日期：
_________
受审部门：
纸板/纸箱检查文件编号：
要素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注
4．产品实现过程有无策划（有无流程）
7.5.1
1．是否制定各产品的作业指导书
生产流程
2．产品是否有指导书及控制文件
3．是否按规定使用和维护设备（《日常点检表》）
4．有否生产需要的监视和测量装置？
（有无验收，有无超过使用期）
5．有无建立生产过程失控改善措施，怎样应付不合格品的产出
6．对工序更改有无经过评审
7．有无规定交付实施过程条件、方式？
有无产品交付记录
8．怎样保证重要工序是按质量计划实施，怎样去重点控制（电镀、铣槽、倒角等）
7.5.2
1．生产和测量设备准确度和精密度怎样保证？
过程确认
2．设备设定有无具体化、文字化（车床转速）
制表：
审核：
核准：
表格编号：
QR-55
统益塑胶有限公司
检查表
N．O：
11
日期：
_________
受审部门：
纸板/纸箱检查文件编号：
要素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注
3．对操作人员技能、资格有否培训，有无考核，是否合格胜任
4．有无证实设备能满足产品要求
5．原材料、人员、设备变更时是否对过程进行再次确认
6．请试述所在部门流程
7．订单是怎样接受（生产通知单）
8．物控依据什么做生产安排依据（生产排程、车间负荷）
9．超领怎样作业
10．报废怎样作业
11．跟催生产进度依据是什么（《生产排程》《出货排程》
12．生产所需物料、工夹具有无安排领取或自做
制表：
审核：
核准：
表格编号：
QR-55
统益塑胶有限公司
检查表
N．O：
12
日期：
_________
受审部门：
纸板/纸箱检查文件编号：
要素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注
13．生产使用的工艺文件、资料、产品样版是否齐全
7.5.3
1．是否采用适当方法防止产品混淆、混用
标识和可
2．产品标识和状态标识责任人
追溯性
3．原材料、半成品、成品的产品标识怎样进行标示
4．原材料、半成品、成品状态标示是怎样标示进行
5．怎样进行追溯，追溯是否有效
7.5.5
1．是否有对生产物料进行核算
产品防护
2．产品标识是否符合要求，危险品是否有标示
7.6
1．仪器是否指定专人使用
监视和测量
2．所有监视和测量设备是否均由工程部查收
装置控制
3．所有量具是否有表示量具准确性和状态的标识
8.2.3
1．过程监视和测量的范围有哪些
过程监视
2．未满足要求是否采取纠正措施
和测量
3．对于产品实现过程采取什么方法进行监控记录
制表：
审核：
核准：
表格编号：
QR-55
统益塑胶有限公司
检查表
N．O：
13
日期：
_________
受审部门：
纸板/纸箱检查文件编号：
要素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注
8.3
1．有无不合格品控制程序
不合格品控制
2．首检不合格品如何控制
制表：
审核：
核准：
表格编号QR-55
统益塑胶有限公司
检查表
N．O：
14
日期：
_________
受审部门：
业务检查文件编号：
要素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注
4.2.4
1．记录标识、表格形式、编号方式有无统一
记录控制
2．质量体系相关表单有无管制
3．记录填写是否按要求（真实、及时、清晰、正确）
4．是否对记录的内容进行分析改进（如特采、退货等）
5．所登记的记录是否予以明确控制
6．有无规定记录保存期限
7．记录形式是否符合体系运作过程
5.2
1．为什么要以顾客为中心，这种理念如何体现
以顾客为
中心
2．怎样去动员全员参与，调动积极性，实现顾客满意目标
3．怎样知道顾客要求，如果顾客有不满，怎样处理
4．对产品安全、环境保护的法律法规要求的措施如何落实
5．顾客的要求如何被确定
制表：
审核：
表格编号：
QR-55
统益塑胶有限公司
检查表
N．O：
15
日期：
_________
受审部门：
业务检查文件编号：
要素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注
7.2
1．顾客要求是否确定和充分理解（性能、可靠性、样品、交付量、
产品有关
交付期等）
要求确定
2．用途必要要求有哪些
3．产品法律、法规要求是否清楚
4．附加要求是否形成文件
7.2.2
1．顾客要求的形式（口头、合同）如何接受、确定、评审
产品有关
评审
2．常规、非常规产品如何界定、如何评审、方式是否有效
3．顾客提出产品要求更改时是否进行重新评审，企业更改产品时是否得到客户认可？
4．产品要求更改时，是否有确定变更过程、更改文件及传递，对已实现产品是否给顾客妥善解决
制表：
审核：
核准：
表格编号：
MF-QF-036（A/0版）
统益塑胶有限公司
检查表
N．O：
16
日期：
_________
受审部门：
业务检查文件编号：
要素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注
5．评审内容包括哪四个方面，重点是什么？
附加要求顾客是否接受
6．合同改动有无重新评审
7.2.3
1．在什么时候与顾客进行沟通
2．与顾客汹沟涌一些什么
3．怎样与顾客沟通
7.5.2
1．订单是怎样接受（生产通知单）
7.5.4
1.公司顾客财产有哪些？
有否进行识别和保护？
2.样品使用、保管有否落实？
8.2.1
1．有哪些获得顾客满意信息渠道？
有哪些方法进行满意度测量
顾客满意
2．在顾客不满意问题点和关键因素上是否设置测量和监控点，并确定其方法？
3．有无顾客满意度控制流程，其职能部门相互关系怎样
制表：
审核：
核准：
表格编号：
MF-QF-036（A/0版）
统益塑胶有限公司
检查表
N．O：
17
日期：
_________
受审部门：
业务检查文件编号：
要素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注
4．是否对顾客投诉重点有跟踪改善、纠正预防措施？
5.对顾客满意度未达标是否要求
8.2.4
1.特殊放行是否有得到授权人员或顾客批准？
制表：
审核：
核准：
表格编号：
MF-QF-036（A/0版）
统益塑胶有限公司
检查表
N．O：
18
日期：
_________
受审部门：
货仓检查文件编号：
要素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注
4.2.4
1．记录标识、表格形式、编号方式有无统一
记录控制
2．质量体系相关表单有无管制
3．记录填写是否按要求（真实、及时、清晰、正确）
4．是否对记录的内容进行分析改进（如特采、退货等）
5．所登记的记录是否予以明确控制
6．有无规定记录保存期限
7．记录形式是否符合体系运作过程
7.5.3
1．是否采用适当方法防止产品混淆、混用
标识和可
2．产品标识和状态标识责任人
追溯性
3．原材料、半成品、成品的产品标识怎样进行标示
4．怎样进行追溯，追溯是否有效
7.5.4
1．公司顾客财产有哪些？
有否进行识别和保护？
顾客财产
2．当发现顾客提供原材料不良时，怎样进行处理？
制表：
审核：
核准：
表格编号：
MF-QF-036（A/0版）
统益塑胶有限公司
检查表
N．O：
19
日期：
_________
受审部门：
货仓检查文件编号：
要素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注
3．仓库怎样对公司顾客财产进行管理（标识、建账、保管）
7.5.5
1．运输工具负荷有无标识
产品防护
2．是否有对生产物料进行核算
3．产品标识是否符合要求，危险品是否有标示
8.3
1．有无不合格品控制程序
不合格品控制
2．进料不合格品如何控制
制表：
审核：
核准：
表格编号：
MF-QF-036（A/0版）
统益塑胶有限公司
检查表
N．O：
20
日期：
__________
受审部门：
物控检查文件编号：
要素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注
4.2.4
1．记录标识、表格形式、编号方式有无统一
记录控制
2．质量体系相关表单有无管制
3．记录填写是否按要求（真实、及时、清晰、正确）
4．是否对记录的内容进行分析改进（如特采、退货等）
5．所登记的记录是否予以明确控制
6．有无规定记录保存期限
7．记录形式是否符合体系运作过程
7.4.1
1．简述采购流程（原材料）
2．有否对同类型供应商进行评价、选择、有无评定及选择标准
3．有无合格供应商名单并经批准
4．物控部根据什么来核对供应商交货状况？
5．怎样才算一份有效采购单
6．对从生产线上退回来的原材料应该怎样处理
7．外发加工流程图是怎样？
制表：
审核：
核准：
表格编号：
MF-QF-036（A/0版）
统益塑胶有限公司
检查表
N．O：
21
日期：
__________
受审部门：
物控检查文件编号：
要素
检查内容
具体检查方法
YES/NG
备注
8．当交期交量变理时怎样处理？
（变更单）
9．有无对供应商进行级、删减，是怎样做，做得怎样
10．有无对供应商进行评审，目前公司合格供应商是怎样确定的？
7.5.2
1．订单是怎样接受（生产通知单）
过程确认
2．物控依据什么做生产安排依据（生产排程、车间负荷）
3．超领怎样作业
4．原材料、人员、设
升级会员 