丙烯项目质量管理制度汇总46页.docx

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丙烯项目质量管理制度汇总46页

中建安装眉山奥新8万吨/年丙烯项目

质量责任制

1、项目经理：

（1）项目经理是项目工程质量的第一责任人，对本项目的工程质量负全面责任。

（2）按照企业的有关规定，建立项目质量保证体系，配备足够的质量管理人员。

（3）主持编制施工组织设计、项目质量计划，确保工程质量目标实现。

（4）审批项目工程质量报表，确保按时向公司质量管理部门报送质量报表。

（5）审批项目编制的不符合处置方案，组织进行不合格品处置。

（6）及时掌握项目的工程质量状况，参加项目的工程质量专题会议，组织相关信息分析。

（7）及时向上级报告工程质量事故，负责配合有关部门进行事故调查和处理。

2、项目技术负责人：

（1）对项目的工程质量负技术责任。

（2）全面负责工程项目的技术管理工作，保证国家、行业、地方、企业颁布的有关工程质量法规、标准、规范、强制性条文、企业标准在项目实施中得到贯彻。

（3）组织编制项目质量计划、质量通病预防措施，领导项目技术、质量等有关人员做好质量预控工作。

（4）组织图纸会审；组织编制施工组织设计、专项施工方案和施工技术措施，并及时上报公司有关部门和公司总工程师批准。

（5）组织编制技术质量交底文件，组织专业技术员对作业班组的技术质量交底。

（6）检查施工组织设计、施工方案、技术措施、技术质量交底的落实情况。

（7）参加项目质量检查工作，参加项目分阶段工程质量验收工作。

（8）组织项目的工程质量专题会议，及时向项目经理汇报工程质量状况。

（9）负责项目施工质量的投诉处理；参加工程质量事故调查，分析技术原因，制定事故处理的技术方案及防范措施。

（10）审核工程质量报表，及时上报上级质量管理部门。

（11）组织编制交工技术资料，及时归档。

3、项目生产副经理：

（1）协助项目经理管理工程质量，对项目的工程质量负重要的责任。

（2）认真执行工程质量各项法规、标准及企业规章制度。

（3）参与编制项目质量计划并组织实施。

（4）组织项目质量检查，对发现的质量问题组织整改。

（5）处理好工程进度与质量的关系。

4、质量工程师：

（1）负责项目的工程质量监督检查工作，持证上岗，对管辖范围的检查工作负全面责任；

（2）熟悉每个分部、分项工程的质量验收标准，对施工作业面的工程质量进行跟踪检查，及时纠正违章、违规操作，防止发生质量隐患或事故。

（3）对各分部分项工程的每一检验批进行实测实量，严格按国家工程质量验收标准或企业的质量标准进行质量验收、评定。

（4）参与施工现场的质量检查，对查出的一般质量问题，负责下整改单，并监督施工队、班组及时整改；对严重的质量问题及时报告项目总工，并负责处置后的验收。

（5）参与工程质量事故的调查和处理。

（6）负责项目质量统计报表，及时上报公司工程技术管理部门。

（7）依据公司或项目质量奖罚制度，有权对项目的作业队伍和操作人员提出处罚和奖励意见，并有质量一票否决权。

（8）参与对班组的质量技术交底。

5、材料工程师：

（1）负责项目工程材料采购，对工程材料质量负责任。

（2）按照国家质量标准和项目材料质量要求做好材料的采购、进场验收工作。

6、材料保管员

（1）负责材料质量证明文件的收集和整理，并及时提交工程技术员。

（2）做好材料的追溯性管理。

（3）做好材料的保管工作。

7、专业工程师：

（1）对本专业的工程质量负技术责任。

（2）参与图纸会审，编制本专业施工方案，专项施工技术措施。

（3）按工序、分阶段对施工班组进行施工质量技术交底，做好交底记录。

（4）熟悉分部、分项工程的技术质量标准，严格按施工工序组织施工。

（5）负责交接检验。

（6）参与项目分项、分部及竣工工程的质量检查、验收、评定。

（7）负责提供本专业材料采购质量要求，核实材料来源并督促材料选样送检。

（8）按照工程进度收集和整理工程技术质量资料。

（9）参与项目质量问题投诉和质量事故处理。

（10）做好施工日志。

8、成本会计：

（1）执行项目质量奖罚规定。

（2）在支付分包工程款时，其施工已完部分质量验收不合格应拒付工程款。

9、合同预算员：

（1）落实质量目标的分解。

10、计量工程师：

（1）按照公司《计量管理手册》的要求，做好计量管理工作。

（2）对项目进场使用的计量器具负责登记、检查验收，超过检验校核有效期和不合格的计量器具不准在工程中使用。

（3）对分包方使用的计量器具进行监督检查。

（4）做好计量统计报表，及时上报公司工程技术管理部门。

11、机械管理工程师

（1）对项目施工用设备机具的完好性负责。

（2）负责进场设备机具的登记、验收、日常维护、月度检查工作。

12、信息（资料）工程师

（1）及时沟通相关信息；及时报批、收发相关文件。

13、施工班组长：

（1）为本项目工程质量的直接责任人，对本班组施工的工程质量负主要责任。

（2）严格按施工技术交底（作业指导书）进行施工，严禁偷工减料。

（3）做好工序的自检、互检工作，并认真做好检验记录。

（4）接受质检员和技术员的监督检查。

出现质量问题主动报告真实情况。

（5）施工中发现使用的建筑材料、构配件有异变，及时反映，拒绝使用不合格的材料。

（6）对出现的质量问题或事故要实事求是的报告，提供真实情况和数据，以利事故的分析和处理，隐瞒或谎报，追究班组长的责任。

14、操作者

（1）施工操作人员对工程质量负直接操作责任。

（2）坚持按技术操作规程、技术交底及图纸要求施工。

违反要求造成质量事故的，负直接责任。

（3）按规定认真做好自检和必备的标记。

（4）在本岗位操作做到三不：

不合格的材料、配件不使用；上道工序不合格不承接；本道工序不合格不交出。

中建安装眉山奥新8万吨/年丙烯项目

QC小组制度

1、QC小组活动围绕企业的经营战略、方针目标和现场存在的问题，运用质量管理的理论和方法，改进、提高质量，降低能耗，提高经济效益，提高管理水平和人员素质。

2、QC小组活动应具有明确的目的和严密的科学性，与企业的方针目标和公司的QSE管理体系一致，与技术革新和合理化建议等活动相结合。

3、QC小组由从事生产和管理的人员组成，以自愿为原则组成。

4、QC小组应从实际出发，按不同对象、不同课题建立“现场型”、“攻关型”、“管理型”和“服务型”小组，人数3~10为宜。

5、QC小组活动要充分发挥参加人的积极性，以“小、实、活、新”为原则，制定课题目标，运用全面质量管理的理论，采用“PDCA”循环的方法，开展各项活动。

6、QC小组的活动记录和其他活动资料是QC小组活动评价的重要依据，应有专人负责收集、整理和保管。

7、QC小组活动要注重实效，努力做到专业技术、管理技术和科学方法相结合，课题较大时，可以分阶段取得阶段成果。

8、QC小组组长填写《QC小组、课题注册登记表》，参与公司QC小组注册登记。

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成品保护制度

1、项目部应当像重视工序的操作一样重视成品的保护。

2、项目管理人员应合理安排施工工序，减少工序的交叉作业。

3、上下工序之间应做好交接工作，并做好记录。

如下道工序的施工可能对上道工序的成品造成影响时，应征得上道工序操作人员及管理人员的同意，并避免破坏和污染，否则，造成的损失由下道工序操作者及管理人员负责。

4、项目部应对材料、设备、成品、半成品等做好防护工作，在专业/专题施工方案中明确防护的内容和方法。

5、项目库房原材料的防护由项目部材料科负责。

处于施工期间的半成品和材料的防护及施工现场已完工程的防护由施工队伍负责实施，项目部进行严格管控。

6、大型设备在施工现场二次运输时，要严格按照作业指导书进行设备捆绑、道路平整与加固等防护工作，以保证设备安全可靠地运输到位。

7、项目部工程管理部门下达施工计划时，同步下达成品保护计划和措施。

各专业工程师进行技术交底时，向班组或作业人员提出成品保护要求，并在施工过程中监督指导作业人员对成品实施保护。

8、项部质检员对成品保护进行监督检查，发现问题立即向生产经理、总工程师汇报并下达整改通知单，督促成品保护措施落实。

7、工程开工后，项目部应成立“工程防护小组”，制定防护措施，做好工程防护工作。

工程交工，办理完移交手续后，工程防护方可结束。

8、项目部生产经理是成品保护第一责任人，工程技术部门为责任部门，专业工程师是各专业保护的负责人，项目质检员对成品保护实施监督检查。

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工程报监制度

1、项目部在工程开工前要按有关规定办理各种报监手续，如：

压力管道安装、压力容器安装、锅炉安装、起重设备安装等，并根据工程特点和技术要求，通过招标选择相应资质等级的劳务作业队伍。

2、工程技术科工艺管道技术员统计压力管道，按照眉山市技术监督局特检科标准表格填写本项目《管道安装改造维修告知书》。

3、工程技术科设备技术员统计压力容器、锅炉、起重锅炉等，按照眉山市技术监督局特检科标准表格填写本项目《设备安装改造维修告知书》。

4、设备采购部门每周六前向工程技术科提供更新的压力容器、压力管道物资到货台账，并及时提供压力管道、压力容器等特种设备质量证明资料（加盖厂家制造许可证方章）、制造厂家的特种设备制造许可证复印件（加盖厂家鲜章）及其它相关资料。

5、质量科根据工程技术科提供的《告知书》及物资采购部门提供的特种设备相关资料进行告知手续的办理，并建立特种设备告知、监检的动态台帐。

6、工程技术科对上报《告知书》的及时性、准确性负责，质量科负责对质量技术监督局的外部联络及沟通。

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工程质量报表制度

1、及时收集工程施工的质量信息，准确地填写项目工程质量统计报表，于每月的22日前将质量报表报给上级质量管理部门。

2、质量报表要真实、准确，能全面的反映项目质量情况。

3、项目质量科是本项目质量报表管理的直接完成人，报表不及时，在项目考核中要给与扣分。

4、项目质量统计报表统一采用公司工程质量统计报表表样；需要做无损检测的焊缝，应做好“焊接质量记录”表的填写。

5、工程竣工后将完工证明资料原件归档，原件扫描件交上级质量部门。

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工程质量创优制度

1、开工一个月内编制《工程项目质量创优策划书》。

2、在施工过程中，跟监理单位、建设单位认真搞好协同工作，使监理单位在质量把关的同时，也为施工方出谋划策，减少质量通病的发生，共同为创优打下坚实的基础。

3、项目部要经常检查质量计划的实施情况，哪些分项工程上有优势、差距，在优势的分项上，创出自己的特色，有差距的分项上要采取积极的措施和办法达到质量目标。

4、严格科学内部管理，做到在确保安全生产的同时，上下一条心，共同奋战，各道工序紧紧围绕质量目标，严格执行公司质量保证文件标准，使工程的动态管理始终处于受控状态。

5、严格按照施工图纸、施工验收技术规范和质量评定标准进行施工，对工程质量实行三级制管理程序，认真贯彻执行建设部、局、公司推广应用的新技术，使整个工程围绕着质量目标开展工作。

6、积极开展QC小组活动。

7、加强施工技术资料，创优图片、影像资料，建设、监理、设计、业主等有关单位的资料，工程施工合同等创优资料收集。

8、项目经理是创优的第一责任人，项目总工程师是主要责任人。

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工程质量检验试验制度

1、应做到每道施工工序的检查与试验点。

2、按要求及时进行质量检查、检验，每一步检查、检验合格后再进行下一道工序。

3、施工过程中严格执行“自检、互检、交接检”和专业质检员检查验收程序，坚持“事前有策划，事中有控制，事后及时验评，重点部位加强控制”的原则。

4、需检验和试验的物资按项目质量计划书中规定进行，采购员首先将物资交给保管员临时保管，保管员在进货物资保管台帐上注明“产品质量证明”编号，采购员再将“产品质量证明”资料交给专业技术人员。

由专业技术人员和质检员确定抽样比例、复检项目、试验内容；由专业技术人员填写“检测委托单”，质检员按要求取样送有资质的检测单位。

检测材料质量合格后，由材料部门负责收集相关资料并移交给技术人员，再由技术员向监理办理报验手续，经监理签章认可后，投入使用。

如质量不合格，按《不合格品控制程序》进行处置。

因使用不合格材料而造成质量事故的要追究有关部门和人员的责任。

5、施工过程中的检验与试验由项目总工程师组织,质检员具体实施。

6、质检员负责现场取样、试件制作、送检、索取试验报告等整个试验过程，并做好试验取样记录。

7、项目部专业工程师填写检验和试验台帐（ZJAZ-QGB002-XM1505），并将试验结果反馈给项目总工程师。

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工程质量例会制度

1、工程质量例会由质量科主持，每周召开一次，项目部总工程师、各专业工程师、质量科、材料科、各施工队队长参加。

2、质量会议主要内容：

上周质量管理过程中各项数据统计汇报，上周主要质量问题及解决措施，下周应重点把控的质量控制点及施工要求。

3、会议记要及处理：

会议内容由质量科整理后形成会议纪要，上报项目部主管领导审核后存档并下发至各施工队。

下周质量会议时应核实跟踪本周质量会议记要上各事项的完成情况。

4、参会要求：

参与人员应准时参加会议，未请假而缺席质量会议者罚款500元，迟到者罚款200元。

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工程质量事故报告制度

1、工程发生质量事故后，事故发生队伍必须采取紧急处理措施（包括暂时停工），及向质量科报告。

2、质量科收到报告后，立即向项目主管领导及项目经理汇报工程质量事故情况。

当发生严重质量事故时，项目经理要立即如实向公司领导、工程技术管理部和当地建设行政主管部门报告。

3、项目部应做好事故现场的监督及保护工作。

4、发生重大质量事故造成人员伤亡时，还应及时向检察院、安全生产监督管理等部门报告。

5、工程质量事故报告应包括：

（1）工程项目、时间、地点及建设单位；

（2）简要经过、伤亡人数、直接经济损失情况；

（3）原因初步分析；

（4）采取的应急措施及事故控制情况；

（5）处理方案及工作计划；

（6）事故报告单位。

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工程质量验收程序和组织制度

1、检验批及分项工程在项目部自检合格后，报请监理（建设）单位进行检验批和分项工程的质量验收，由监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织，项目总工程师、专业工程师等进行验收。

验收后，由项目专业工程师按国家标准规定的格式填写验收记录，并办理相关人员签字手续。

2、分部工程在项目部自检合格后，请监理（建设）单位进行分部工程的质量验收，由总监理工程师组织，施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收；地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加相关分部工程验收。

3、单位工程完工后，由项目总工程师组织有关人员按照验收标准进行自验；项目经理在单位（子单位）工程自检合格后，及时将自检记录表报请西南公司工程部，进行内部验收；内部验收合格后，项目部提交工程竣工验收报告给监理单位，由监理单位组织施工单位进行工程预验收，合格后项目部向建设单位提交工程验收报告。

4、建设单位收到工程报告后，应由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、设计、监理单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收。

5、单位工程有分包单位施工时，分包单位对所承包的工程按本标准规定的程度检查评定，总包单位应派人参加。

分包工程完成后，应将有关资料交总包单位。

6、当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理。

7单位工程质量验收合格后，建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件，报建设行政管理部门备案。

8、竣工工程首先由公司按国家标准，规范进行质量检查评定，工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。

实行监理的工程，工程竣工报告须经总监理工程师签署意见。

9、建设单位收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织勘察、设计、施工、监理等单位和房屋建筑、规划、公安消防、环保等部门有关专家组成验收组，制定验收方案。

10、建设单位应在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的质监站。

建设单位组织工程竣工验收。

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工程质量样板引路制度

1、项目部必须坚持“样板引路制”，降低质量成本。

2、分项工程开始前，都要先做样板，按样板块、样板段、样板件等形式做好样板，经项目部或业主、监理一起验收通过后作为样板，方可进行大面积的施工。

3、样板施工应由项目经理或项目技术负责人组织，样板经过验收后，要形成施工标准和验收标准，由专业技术员对施工班组进行交底。

4、项目专职质检员在大面积施工中严格按照样板质量进行检查和质量验收，对出现不符合样板工程标准的情况，及时下发《整改通知单（ZJAZ-QGB002-XM1508）。

5、每周质量例会上对样板引路工程的实施情况进行通报。

中建安装眉山奥新8万吨/年丙烯项目

工程质量预控制度

1、加强对图纸、技术规范的学习。

做到熟悉图纸和规范要求，严格按图纸和规范施工，在施工过程中发现图纸存在的问题，及时将信息反馈给建设、设计及监理单位，以确保工程质量。

2、分部分项工程开工前，项目技术负责人应组织专业技术人员编制工程质量通病预防措施（可编制在专业/专题施工方案中）。

专业技术人员在对施工班组进行施工技术交底时，要详细说明预防质量通病的具体措施。

项目质量检验员监督工程质量通病预防措施的落实情况，并对质量通病的预防效果进行检验。

3、严把材料关。

对进场材料执行严格检验制度，对材料的检查包括材料的规格、名称、型号、数量、合格证、检测报告等。

按技术管理规定需复试的材料经复试后方可使用。

4、施工过程质量预控。

加强技术管理，不断完善工程控制的有效机制，实行严办制度，落实“三检制”。

5、项目部质量科每周组织一次工程质量全面检查，参加人员为各施工队队长（质量检查员），项目部相关专业工程师，质量科。

对每次检查的结果和处理情况要形成书面记录。

质量检查各参与人员应准时参加，未请假而缺席检查者罚款500元，迟到者罚款200元。

6、项目部质量科每周组织召开一次质量会议，项目部总工程师、各专业工程师、质量科、材料科、各施工队队长参加，将下周应重点把控的质量控制点及施工要求做为一个重点进行说明。

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工程质量整改制度

1、工程质量整改坚持“谁存在质量问题，谁负责监控整改”的原则，由项目部质量科向施工队发出整改通知单，存在质量问题的施工队组织整改。

2、项目部的质量科监督整改，工程技术科协同配合，确保质量整改工作取得实效。

3、施工队伍对工程质量应认真整改，并于规定的时限内，向质量科反映整改情况。

整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。

4、整改工作结束后，整改队伍要按要求写出验收报告，由质量科检查验收，

5、整改措施不到位，检查验收不合格，应按项目部质量管理处罚规定给予施工队经济处罚。

6、建立健全工程质量整改台账，完善管理制度，做到专人负责，专人管理，及时准确，完整成套，长期保存。

中建安装眉山奥新8万吨/年丙烯项目

工序交接制度

1、为确保工程质量，各工序质检交接必须办理交接手续。

2、其它施工单位施工的工程移交给我项目部施工前，必须由业主组织相关单位办理工序交接，否则我项目部不予下道工序的施工。

3、我项目部施工范围内，各专业之间必须办理工序交接手续，否则下道工序不能进行施工。

需办理工序交接的时机主要有：

垫铁隐蔽前办理的灌浆工序交接，防腐作业前办理的除锈工序与防腐工序的交接，设备安装前办理的钢结构安装与设备安装工序的交接，土方回填前的管道防腐或线管、接地装置安装工序与土方回填工序的交接，衬里作业前的保温钉安装工序与防腐衬里工序的交接，管道配管前设备专业与工艺管道专业之间的工序交接，设备管道保温前设备管道压力试验工序与保温工序的交接。

4、上道工序完成后，工程技术科长必须组织双方施工员、施工队（班组）长进行交接检查，经双方检查合格后进行下道工序施工。

5、工序交接记录由上道工序专业技术人员编写，下道工序专业技术人员签字接收。

6、未办理工序交接手续而擅自进行下道工序施工者，项目部将对下道工序施工队予以暂停施工且予以罚款500元的经济处罚。

附工序交接表：

SH/T3543-G112

工序交接记录

工程名称：

单元名称：

执行标准

组织单位/部门

交出单位

接收单位

交出内容（包括实体质量、质量记录、检试验报告等）及自检结果：

接收单位意见：

结论：

接收单位

组织交接单位/部门

交出单位

质量工程师：

检验员：

日期：

年月日

专业工程师：

日期：

年月日

质量工程师：

检验员：

日期：

年月日

中建安装眉山奥新8万吨/年丙烯项目

焊材库与烘干室验收标准

1、焊材库验收标准

（1）、焊材库与烘干室必须分离，不得在同一房间内；

（2）、焊材库内必须配置如下硬件：

1）满足焊材库面积要求的除湿机；

2）经检定合格的干湿温度计；

3）满足焊材存储要求的货架、托盘及焊材标识牌；

4）焊材存储基本原则（按照项目部统一要求悬挂标牌）；

5）焊材保管基本原则（按照项目部统一要求悬挂标牌）

（3）、焊材库内必须配备如下软件：

1）焊材库温湿度记录（表格统一装订成册）

2、烘干室验收标准

（1）、烘干室内必须配置如下硬件：

1）满足焊材烘干要求的焊材烘干箱；

2）焊材恒温箱；

3）经检定合格的干湿温度计；

4）焊材使用前烘干与保管细则（按照项目部统一要求悬挂标牌）；

5）焊材烘干发放管理制度（按照项目部统一要求悬挂标牌）。

（2）、烘干室内必须配备如下软件：

1）焊材烘干记录（表格统一装订成册）；

2）焊材发放、回收记录（表格统一装订成册）；

3）常用焊材烘干温度一览表；

4）焊材使用对应表；

5）焊材使用申请单。

注：

1、焊材库、烘干室必须配备专人负责焊材管理；

2、焊材库、烘干室内不得有杂物，应保持室内清洁；

3、标牌规格为高900mm、宽600mm。

中建安装眉山奥新8万吨/年丙烯项目

持证焊工进场作业制度

1、参加施焊的焊工，必须具有技术监督部门颁发的相应类别的焊工合格证，并在有效期内；

2、参加施焊前，要对其进行培训和且通过焊工入场考试，取得《现场焊接操作证》方可进行焊接作业；

3、焊工在施焊前，必须明确被施焊焊件的材质，应选用的焊条类型，是否在自己的资格项目之内。

4、由各装置管道技术员定期统计入场焊工的一次焊接合格率，合格率不达标的，不能从事该项焊接施工，态度恶劣的清除出场。

中建安装眉山奥新8万吨/年丙烯项目

特殊关键工序施工质量控制旁站制度

1、开工前，项目质量部门在项目经理和项目总工领导下建立旁站体系，制定旁站计划，填写特殊关键工序质量旁站计划表。

2、旁站计划表中要明确不同特殊关键施工工序及其旁站人员。

3、工程施工期间人员发生变化时，要及时修改旁站计划表，调整旁站人员。

4、项目技术负责人应对旁站人员进行书面技术交底，说明设计和规范要求、施工方案、工艺流程、质量要求等，必要时应对旁站人员