上海浦东新区计量质量检测所.docx

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上海浦东新区计量质量检测所

上海市浦东新区计量质量检测所

2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区计量质量检测所单位概况

一、主要职能

上海市浦东新区计量质量检测所（以下简称“浦东计测所”）是政府依法设置的法定综合技术机构，是实行财政全额拨款的公益性事业单位。

总部位于浦东新区丽雅路75号，占地面积4180㎡，建筑面积3398㎡；分部位于浦东新区惠南镇人民西路1559弄1支弄20号，占地面积3500㎡，建筑面积3600㎡。

全所现有设备固定资产6000余万元。

主要职责：

（一）负责建立浦东新区最高社会公用计量标准，对列入强制检定目录的工作计量器具实行强制检定。

（二）对工作中使用的非强检计量器具提供委托检定、校准；承担部分产品的质量检验，并为政府相关行政监督管理提供技术支撑。

二、机构设置

浦东计测所通过了法定计量检定机构考核、质检机构实验室资质认定、食品实验室资质认定、国家实验室认可、上海市校准实验室评审。

下设综合办公室、质量管理部、业务发展部、检测一部（本部）、检测二部（分部），拥有7个计量实验室、1个食品实验室、1个电线电缆实验室、1个水表强制检定站。

已建立社会公用计量标准109项，涉及几何量、热工、力学、电磁、光学、声学、化学、电离辐射、无线电、时间频率十大计量领域；食品可检产品265个、可检参数342项；其他产品质检能力包括生活饮用水、食品包装材料、电线电缆等34项产品、97项参数。

浦东计测所现有在编在岗职工43人（核定编制62人）、派遣制职工42人，合计职工85人。

拥有大学本科以上学历54人，其中硕士研究生4人。

获得工程师以上技术职称26人，其中高级工程师5人，有64人持有各类计量检定校准员证书。

浦东计测所积极致力于提升服务能力与服务质量，为政府监管、行政执法提供必需的技术支撑；为社会和谐、市场有序提供必需的技术保障；为产业发展、质量提升提供必需的技术保证。

第二部分上海市浦东新区计量质量检测所2016年度决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2816.96

一、一般公共服务支出

2508.97

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

3.82

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

219.19

九、医疗卫生与计划生育支出

55.28

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

37.52

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2820.78

本年支出合计

2820.96

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

2.80

年末结转和结余

2.62

总计

2823.58

总计

2823.58

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2820.78

2816.96

3.82

201

一般公共服务支出

2508.79

2504.97

3.82

201

质量技术监督与检验检疫事务

2508.79

2504.97

3.82

201

事业运行

1453.91

1453.89

0.02

201

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

1054.88

1051.08

3.80

208

社会保障和就业支出

219.19

208

行政事业单位离退休

219.19

208

事业单位离退休

16.86

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

117.90

208

机关事业单位职业年金缴费支出

84.43

210

医疗卫生与计划生育支出

55.28

210

医疗保障

55.28

210

事业单位医疗

55.28

221

住房保障支出

37.52

221

住房改革支出

37.52

221

住房公积金

37.52

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2820.96

1765.88

1055.08

201

一般公共服务支出

2508.97

1453.89

1055.08

201

质量技术监督与检验检疫事务

2508.97

1453.89

1055.08

201

事业运行

1453.89

201

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

1055.08

208

社会保障和就业支出

219.19

208

行政事业单位离退休

16.86

208

事业单位离退休

16.86

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

117.90

208

机关事业单位职业年金缴费支出

84.43

210

医疗卫生与计划生育支出

55.28

210

医疗保障

55.28

210

事业单位医疗

55.28

221

住房保障支出

37.52

221

住房改革支出

37.52

221

住房公积金

37.52

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2816.96

一、一般公共服务支出

2504.97

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

219.19

九、医疗卫生与计划生育支出

55.28

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

37.52

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2816.96

本年支出合计

2816.96

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

2816.96

总计

2816.96

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

201

一般公共服务支出

2504.97

1453.89

1051.08

201

质量技术监督与检验检疫事务

2504.97

1453.89

1051.08

201

事业运行

1453.89

201

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

1051.08

208

社会保障和就业支出

219.19

208

行政事业单位离退休

219.19

208

事业单位离退休

16.86

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

117.90

208

机关事业单位职业年金缴费支出

84.43

210

医疗卫生与计划生育支出

55.28

210

医疗保障

55.28

210

事业单位医疗

55.28

221

住房保障支出

37.52

221

住房改革支出

37.52

221

住房公积金

37.52

合计

2816.96

1765.88

1051.08

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

1373.41

301

基本工资

157.69

301

津贴补贴

48.89

301

奖金

45.29

301

其他社会保障缴费

63.66

301

伙食补助费

301

绩效工资

532.53

301

机关事业单位基本养老保险缴费

117.90

301

职业年金缴费

84.43

301

其他工资福利支出

323.02

302

商品和服务支出

305.20

302

办公费

90.39

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

1.33

302

水费

302

电费

2.15

302

邮电费

0.64

302

取暖费

302

物业管理费

70.74

302

差旅费

0.44

302

因公出国（境）费用

4.3

302

维修（护）费

1.61

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.7

302

公务接待费

1.37

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

24.65

302

福利费

12.86

302

公务用车运行维护费

36.61

302

其他交通费用

1.02

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

56.39

303

对个人和家庭的补助

61.47

303

离休费

303

退休费

16.86

303

退职（役）费

303

抚恤金

7.09

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

37.52

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

25.80

310

办公设备购置

25.80

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1765.88

1434.88

331.00

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

101.80

101.23

4.30

96.80

95.56

44.00

58.95

52.80

36.61

5.00

1.37

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区计量质量检测所

2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为2823.58万元、支出总计为2823.58万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加44.34万元。

主要原因：

2016年度新增了职业年金缴费。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计2820.78万元，其中：

财政拨款收入2816.96万元，占99.86%；其他收入3.82，占0.14%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计2820.96万元，其中：

基本支出1765.88万元，占62.6%；项目支出1055.08万元，占37.4%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算2816.96万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加40.56万元，增长1.46%。

主要原因：

2016年度新增了职业年金缴费。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2816.96万元，占本年支出合计的99.86%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.56万元，增长（或降低）1.46%。

主要原因：

2016年度新增了职业年金缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2816.96万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出2508.97万元，占89.07%；社会保障和就业支出219.19万元，占7.78%；医疗卫生与计划生育支出55.28万元，占1.96%；住房保障支出37.52万元，占1.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2869.80万元，支出决算为2816.96万元，完成年初预算的98.16%。

决算数小于预算数的主要原因：

1、一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务-事业运行支出1453.89万元。

主要用于：

工资福利支出、商品和服务支出及资本性支出。

年初预算为1457.76万元，支出决算为1453.89万元，完成年初预算的99.73%。

决算数小于预算数的主要原因：

由于职工病逝工资福利支出比预算减少了3.87万元。

2、一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务-其他质量技术监督与检验检疫事务支出1051.08万元。

主要用于：

2016年的项目支出。

年初预算为1052.36万元，支出决算为1051.08万元，完成年初预算的99.88%。

决算数小于预算数的主要原因：

专用设备购置项目及车辆更新项目实际支出比预算减少了1.28万元。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费合计支出202.33万元，主要要用于：

缴纳职工的养老保险金及职业年金。

年初预算为244.95万元，支出决算为202.33万元，完成年初预算的82.60%。

决算数小于预算数的主要原因：

职工退休、病逝等造成了比预算减少42.62万元。

4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出37.52万元，主要用于：

缴纳职工的住房公积金。

年初预算为42.59万元，支出决算为37.52万元，完成年初预算的88.1%。

决算数小于预算数的主要原因：

职工退休、病逝等造成了比预算减少5.07万元。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2816.96万元，包括人员经费1434.88万元，公用经费331.00万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1373.41万元，主要用于：

基本工资157.69万元、津贴补贴48.89万元、奖金45.29万元、其他社会保障缴费63.66万元，绩效工资596.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费117.90万元，职业年金缴费84.43万元，其他工资福利支出323.03万元；

2、商品和服务支出305.20万元，主要用于：

手续费1.33万元，电费2.15万元，邮电费0.64万元，物业管理费70.74万元，差旅费0.44万元，因公出国费用4.30万元，维修费1.61万元，培训费0.7万元，公务接待费1.37万元，红会经费24.65万元，福利费12.86万元，公务用车运行维护费36.61万元，其他交通费用1.02万元，其他商品和服务支出56.39万元。

3、对个人和家庭的补助支出61.47万元。

主要用于：

退休费16.86万元，抚恤金7.09万元，住房公积金37.52万元；

4、其他资本性支出25.80万元，全部用于办公设备购置。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为116.98万元，支出决算为101.23万元，完成预算的86.54%，其中：

因公出国（境）费决算为4.30万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为95.56万元，完成预算的85.34%；公务接待费支出决算为1.37万元，完成预算的27.40%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加60.74万元，增长150.01%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加4.30万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加55.63万元，增长139.32%；公务接待费支出决算增加0.81万元，增长144.64%。

因公出国（境）费支出增加的主要原因是2015年无因公出差事项。

公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2016年公务用车购置支出58.95万元，2015年无该项支出。

公务接待费支出增加的主要原因是2016年公务接待18批次、182人次，比2015年18批次、112人次有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.30万元，占4.25%；公务用车购置及运行维护费支出决算95.56万元，占94.4%；公务接待费支出决算1.37万元，占1.35%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出1.37万元。

全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。

开支内容包括：

差旅费3.37万元，报名费0.7万元，签证费及保险费0.23万元。

2、公务用

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