上海浦东新区计量质量检测所Word格式.docx

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政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

3.82

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

219.19

九、医疗卫生与计划生育支出

55.28

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

37.52

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2820.78

本年支出合计

2820.96

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

2.80

年末结转和结余

2.62

总计

2823.58

2016年度收入决算表

本年收入

合计

财政拨款

上级补助

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

201

一般公共服务支出

2508.79

2504.97

质量技术监督与检验检疫事务

事业运行

1453.91

1453.89

0.02

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

1054.88

1051.08

3.80

208

社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

事业单位离退休

16.86

机关事业单位基本养老保险缴费支出

117.90

机关事业单位职业年金缴费支出

84.43

210

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

事业单位医疗

221

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

2016年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

1765.88

1055.08

2016年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数

支出决算数

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

1373.41

基本工资

157.69

津贴补贴

48.89

奖金

45.29

其他社会保障缴费

63.66

伙食补助费

绩效工资

532.53

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

其他工资福利支出

323.02

302

商品和服务支出

305.20

办公费

90.39

印刷费

咨询费

手续费

1.33

水费

电费

2.15

邮电费

0.64

取暖费

物业管理费

70.74

差旅费

0.44

因公出国（境）费用

4.3

维修（护）费

1.61

租赁费

会议费

培训费

0.7

公务接待费

1.37

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

24.65

福利费

12.86

公务用车运行维护费

36.61

其他交通费用

1.02

税金及附加费用

其他商品和服务支出

56.39

303

对个人和家庭的补助

61.47

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

7.09

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

25.80

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

其他交通工具购置

其他资本性支出

1434.88

331.00

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

0.00

101.80

101.23

4.30

96.80

95.56

44.00

58.95

52.80

5.00

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区计量质量检测所

2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为2823.58万元、支出总计为2823.58万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加44.34万元。

主要原因：

2016年度新增了职业年金缴费。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计2820.78万元，其中：

财政拨款收入2816.96万元，占99.86%；

其他收入3.82，占0.14%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计2820.96万元，其中：

基本支出1765.88万元，占62.6%；

项目支出1055.08万元，占37.4%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算2816.96万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加40.56万元，增长1.46%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2816.96万元，占本年支出合计的99.86%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.56万元，增长（或降低）1.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2816.96万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出2508.97万元，占89.07%；

社会保障和就业支出219.19万元，占7.78%；

医疗卫生与计划生育支出55.28万元，占1.96%；

住房保障支出37.52万元，占1.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2869.80万元，支出决算为2816.96万元，完成年初预算的98.16%。

决算数小于预算数的主要原因：

1、一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务-事业运行支出1453.89万元。

主要用于：

工资福利支出、商品和服务支出及资本性支出。

年初预算为1457.76万元，支出决算为1453.89万元，完成年初预算的99.73%。

由于职工病逝工资福利支出比预算减少了3.87万元。

2、一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务-其他质量技术监督与检验检疫事务支出1051.08万元。

2016年的项目支出。

年初预算为1052.36万元，支出决算为1051.08万元，完成年初预算的99.88%。

专用设备购置项目及车辆更新项目实际支出比预算减少了1.28万元。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费合计支出202.33万元，主要要用于：

缴纳职工的养老保险金及职业年金。

年初预算为244.95万元，支出决算为202.33万元，完成年初预算的82.60%。

职工退休、病逝等造成了比预算减少42.62万元。

4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出37.52万元，主要用于：

缴纳职工的住房公积金。

年初预算为42.59万元，支出决算为37.52万元，完成年初预算的88.1%。

职工退休、病逝等造成了比预算减少5.07万元。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2816.96万元，包括人员经费1434.88万元，公用经费331.00万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1373.41万元，主要用于：

基本工资157.69万元、津贴补贴48.89万元、奖金45.29万元、其他社会保障缴费63.66万元，绩效工资596.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费117.90万元，职业年金缴费84.43万元，其他工资福利支出323.03万元；

2、商品和服务支出305.20万元，主要用于：

手续费1.33万元，电费2.15万元，邮电费0.64万元，物业管理费70.74万元，差旅费0.44万元，因公出国费用4.30万元，维修费1.61万元，培训费0.7万元，公务接待费1.37万元，红会经费24.65万元，福利费12.86万元，公务用车运行维护费36.61万元，其他交通费用1.02万元，其他商品和服务支出56.39万元。

3、对个人和家庭的补助支出61.47万元。

退休费16.86万元，抚恤金7.09万元，住房公积金37.52万元；

4、其他资本性支出25.80万元，全部用于办公设备购置。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为116.98万元，支出决算为101.23万元，完成预算的86.54%，其中：

因公出国（境）费决算为4.30万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；

公务用车购置及运行维护费支出决算为95.56万元，完成预算的85.34%；

公务接待费支出决算为1.37万元，完成预算的27.40%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加60.74万元，增长150.01%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加4.30万元，增长100%；

公务用车购置及运行维护费支出决算增加55.63万元，增长139.32%；

公务接待费支出决算增加0.81万元，增长144.64%。

因公出国（境）费支出增加的主要原因是2015年无因公出差事项。

公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2016年公务用车购置支出58.95万元，2015年无该项支出。

公务接待费支出增加的主要原因是2016年公务接待18批次、182人次，比2015年18批次、112人次有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.30万元，占4.25%；

公务用车购置及运行维护费支出决算95.56万元，占94.4%；

公务接待费支出决算1.37万元，占1.35%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出1.37万元。

全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。

开支内容包括：

差旅费3.37万元，报名费0.7万元，签证费及保险费0.23万元。

2、公务用

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