PZGLI007品质管理仓库岗位规范.docx

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PZGLI007品质管理仓库岗位规范

江苏*****电气科技有限公司

仓库

岗位规范

编制日期签发：

日期

一、目的

规范仓库出入库流程，明确物料入库、保管、发放、清查盘点的一般管理要求，确保仓库的可控性。

符合公司整体的日常管理规定要求。

二、适用范围

本规范适用于公司的成品、半成品、物料、设备、工具、包装等的出入库管理及资产控制。

三、定义

1、入库单：

是指物料入库所需填写的单据，需写明交货单位（部门）、发票号码（生产单号）、入库日期、货号、数量、金额等，填写完毕后，第二联交财务部记账，第三联交仓库管理员登记，入库单由采购员填写；

2、领料单：

是指物料领用所要填写的单据，需注意的是领用备品备件需注明用途，由于考虑到待料时间问题领料单可以不填写金额。

3、送货单：

是指成品出库需开具的单据，此单据第二联和第三联同成品一起交给客户，签字后第三联交回仓库管理员处；

4、入库明细表：

根据入库单填写入库明细，此表须填写详细，保证物料的追溯，由仓库管理员亲自填写，并定期进行汇总。

5、出库明细表：

根据领料单与送货单的记录填写出库明细，此表需填写详细，由仓库管理员亲自填写，并定期进行汇总。

6、库存汇总分析表：

是每月对入库明细表和出库明细表进行的汇总表，此表由仓库管理员亲自填写，每月交财务做账；

7、报废申请表：

是指对报废设备、模块等的处置申请，此表需写明报废原因，由质检员检测后签字，工程技术部主任及总经理审批（原值在壹仟元以下的无须经总经理审批）；

注、所有定义表格详见附录

四、仓库管理制度

●严格遵守出入库流程；

●能及时按量地发放物料，争取做到待料时间为零，处理好发料及登记工作；

●定期对仓库所有物料进行清查盘点，发现盘亏应及时分析原因，办理盘盈盘亏手续。

●加强工具、零配件、备料的归还及废料的处置工作，有效地控制和降低成本；

●科学、客观、认真地进行收发物料的检查工作；

●为改进流程、规范和仓库岗位规范提出有助改进公司物料控制的合理化建议；

●做好仓库相关文档的存档、备份工作；

●在满足生产需求的基础上最大限度提高物料使用率；

●充分与财务部进行沟通统一对同一物料不同价格的处理方式；

●实施掌握物料状况信息，协助工程技术部主任及采购人员及时制定采购计划；

五、物料管理

仓库物料管理应该分类管理，仓库物料实物量做到帐、卡、物一致。

产品质量标识统一。

Ø物料要根据类别、特点、用途，分区、分类保管。

1）分区：

按物料的自然属性分若干区。

2）分类：

将同性质的物料按品种分成：

成品、半成品（模块、机械结构件）、物料（电子元器件、零配件）、包装箱、设备、工具共六类进行管理。

Ø物料的堆放要做到合理、牢固、整齐、美观、安全、方便。

实行三号定位，达到二清、二齐、三一致。

3）三号定位：

按仓区序列、货架、货位统一编号，实行定位保管、对号入座。

4）二清：

规格清、数量清。

5）二齐：

库容整齐、堆放整齐。

6）三一致：

帐、卡、物的名称、规格、数量相符。

Ø充分利用仓库空间合理堆放，收、发流动方便。

Ø库存物料，应按物料的特性妥善保管，适时加热、通风、干燥，并定期涂油，防止风化锈蚀。

六、入库管理

仓库入库管理直接关系到物料质量、仓库账目管理及物料可控性等诸多问题，因此有必要严格地规范入库流程。

对于仓库入库的管理，要求建立文件存档与电子存档，存档文件包含入库明细表、《入库单》、《退料单》以及其它资料文档。

电子文档按公司要求进行统一备份管理，《入库单》、《领料单》、《退料单》按要求留有关职能部门备案。

1、入库原则

1、物料入库严格按照类型入库；

2、所有采购物料及外协加工件必须有发票及质量证明，质检人员做好相关检测；

3、原材料入库由质检人员检查质量，通过后仓管对数量等进行核查。

检查不合格应该督促采购人员尽快做好处置；

4、成品入库检查零配件、合格证、说明书等是否齐全，有缺项应与相关生产人员协调；

5、退料入库包括：

备品备件归还和原材料剩余退还；

6、备品备件归还需同质检人员对其进行检查，如果出现坏品应及时督促相关人员做好处置方案，并根据实际情况做相关登记及财务登记；

7、各类入库都需根据实际情况做好相关登记备案，保证物料可控性。

2、入库流程

七、出库管理

1、出库原则

1、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放物料。

发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。

对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、大料小用、优料劣用以及差错等损失，仓库管理员应负经济责任。

2、物料出库必须依据出库流程办理相关手续，做到出库有凭证，签章要齐全，发放有记录。

3、认真审查各种出库凭证的合法性、规范性、坚持五不准。

a）凭证签章不全、不符，不准出库。

b）凭证字迹不清或涂改后未在涂改处签字盖章，不准出库。

c）未办妥收入库手续的物料，不准出库。

d）物料的品名、规格、数量和凭证不一致，不准出库。

e）通过检验放行的物料，在凭证上未经检验员签章，不准出库。

4、成品出库必须根据先进先出的原则.凭营销部发货通知，经工程技术部主任签字后才能发货。

同时开具送货单附上有关质量报告并请接收方签收。

5、对于工程服务人员备品、备件借用，应定期督促其归还。

6、发料必须与领料人当面点交清楚，防止差错出门。

7、所有发料凭证，管理员应妥善保管，不可丢失。

8、库存的物料，未经许可，一律不准自行外借或调拨外单位。

2、出库流程

八、附录：

仓库记录表式

入库明细表单

序号

分类

编码

名称

型号

入库日期

发票单号

交货单位

数量

单位

入库单价

入库金额

审核人

备注

合计

制表人：

日期

出库明细表

序号

分类

编码

名称

规格、型号

出库日期

出库单号

交货单位

数量

单位

出库单价

出库金额

审核人

备注

合计

制表人：

日期

序号

分类

产品编码

产品名称

规格、型号

单位

期　初　库　存

本　期　入　库

本　期　出　库

期　末　库　存

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

合计

报废申请表

部门：

填写日期：

年月日

名称

规格型号

厂编号

原制造厂

出厂日期

已用年限

数量（台）

单台原值

单台净值

估计残值

详细报废原因

质检鉴定

工程技术部主任意见

财务部门意见

总经理

年月日

注：

所有设备、工具、模块等申请报废均需要填写报废申请表；单台原值低于壹仟元无须经总经理批准。