花卉苗木基地可行性研究报告.docx

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花卉苗木基地可行性研究报告

园林苗圃项目

可行性研究报告

一、名称：

园林处苗圃项目可行性分析

二、背景：

根据**区城市建设总体规划，**处原**苗圃需要异地搬迁。

按照建设部的规定，城市苗圃用地不得少于建成区面积的2%，苗木自给率80%以上。

因此，我区还需要新建面积不少于210亩的城市绿化专用苗圃。

目前我市已经确定了创建国家级生态园林城市，如果新苗圃不能及时完成建设，我区将消耗大量资金到市内、外其它苗木生产基础地购买苗木，这对我区的城市绿化建设极为不利，对完成市委市政府提出创建国家级生态园林城市的目标也会产生严重的消极影响，因此苗圃建设势在必行。

三、建设条件

**苗圃位于贯通**市区和**区的必经之路——**地理位置优越，交通便捷。

**苗圃地势平坦，土层肥厚、水源充足，适合各类苗木繁育，符合苗圃建设的立地条件。

建成后可满足我区城市绿化建设苗木供应的要求，将为我市创建国家级生态园林城市打下坚实基矗另外，**苗圃处于城市区西部农村，地价较为便宜，可节省大量建设成本，具有较强自行性。

四、建设规模和内容

**苗圃建设总占地预计210亩，其中苗木生产用地150亩，花卉生产用地35亩，温室、组培室等设施用地15亩，管理用房、仓库及道路等其它用地10亩。

发展特色乡土苗木，引种外地名优苗木和培育时令花卉为主，保障城市美化的同时，还将进行苗木科研工作，推广科研成果，提高我苗木生产水平。

苗圃建设主要进行土地平整、围墙、管理房仓库及操作房、道路大型日光温室、组培室、生产供电、供水设施等基础设施建设。

另外还将引进园林机械、工具等，使新苗圃实现现代化，提高苗圃生产效率。

再有，苗圃还需引进苗木30万株，确保苗圃当年就可以实现苗木生产供应和销售，尽快投入正常运营。

五、投资估算及资金来源渠道

（一）投资估算

1、苗圃征用地费用按每亩2万元计算共计约210亩×2万元=420万元

2、苗圃基础设施建设费用估算约为300万元。

3、苗圃苗木引进和新增园林机械按市场价估算为200万元。

三项合计，该项目投资估算为920万元。

（二）资金来源渠道

政府拨款投资

六、性质与特点

本项目为苗木产业化项目，绿化环保是其特点，以人工方式培植苗木，不会产生废水、废气、废渣等排放物，而且苗圃投入生产后因其有大量的树木有利改善周边生态环境，苗圃苗木生产主要是为城市绿化供应优质苗木有较强的公益性。

另外苗圃还担负着苗木生产新技术的研究推广工作，所以也是政府在育苗业进行科普工作的重要基地。

七、可行性分析

（一）经济效益

1、利润核算

随着我国经济的快速发展，城市建设日新月异，绿化育苗业也得到了蓬勃的发展。

就我区来说城市新区建设的双向带动，城市绿化将面临千载难逢的契机，保证苗木供应也成为我区城市绿化建设的重要内容。

按照往年原苗圃经营情况，除正常供应城区绿化用苗外，对外销售苗木及花卉的销售额可在150万元左右，除去正常开支，净利润可达40万元。

2、缓解城市绿化管理经费不足的问题。

近年来随着我区城市建设的快速发展，绿化面积随之不断扩大，由于经费用不足，管理太少，造成绿化管理不到位，绿化成果没有得到较好的保护。

通过利用苗圃经营收入，可以部分弥补城市绿化管理养护资金不足问题，减少财政压力，从而推动我区城市绿化建设全面发展。

（二）社会效益

当前事业单位改革正在逐步推进，事业单位将进行企业化管理。

目前，我区**队伍有在职职工56人，其中大部分是40-47岁而且文化水平较低的老职工，约占总人数的39.5%。

改制后势必在人员编制有所控制，其余人员将会进行化解分流。

按照目前园林管理处的实力，全部吸纳分流职工难度较大，如果新苗圃不能建设，那么原苗圃的12名正式职工在**内部更将无法安置，这样无疑会给社会造成负担和职工下岗面临巨大的再就业压力。

**苗圃项目建成后需要员工65人，其中管理人员9人，科研技术人员7人，普通员工50人，管理人员和技术人员将以本单位原有人员为主。

另外，还需聘请一些专业学校毕业学生和有经验的本行业专家，其余普通员工，将优先选择所在地的农民或下岗失业人员。

这样在所有原苗圃职工全部能够安置的情况下，根据苗圃苗木生产的需要还可以吸纳一些大专院校毕业生和农村剩余劳动力。

还有**苗圃建成后因其作为国有苗圃还有推广苗木生产新技术的重要任务，对提高我区的育苗业的整体水平、农村产业结构调整、提高我区的经济增长、增加农民收入起到了重要推动作用。

综上所述，此项目的建设势必会给我区带来良好的生态效益和社会效益。

八、结论

从城市绿化规划规定的要求和满足城市建设的需要以及市场的客观供求关系看，此项目既是生态环保项目又是社会公益项目，还具有可观的经济效益。

因此，该项目具有可行性。

关于成立海南绿化分公司及建立苗圃基地可行性研究报告

一、项目基本情况　　

（一）背景分析　　

1、全球金融危机不断加剧，中国作为世界经济发展的重要一级，不可避免的受到冲击。

园林行业的发展和经济发展的水平高低成正比关系，经济越发达，无论是政府层面，还是社会层面对园林建设的投入会越大。

反之，园林建设的投入将萎缩、减少。

2、xx市城市建设投资体制发生重大调整，原来有市政府连续多年对园林的高投入建设模式，调整为主体由区级政府投资建设。

区级政府多为吃饭财政，不可能保持原有的建设规模和投入。

3、xx市现有园林绿化企业188家，其中园林绿化一级施工企业就有5家，外地来汉备案企业有25家，还有许多不具备绿化施工资质的公司也通过各种途径参与市场竞争。

在不断缩小的市场蛋糕面前，竞争还在不断加剧，“僧多粥少”的局面还将持续多年。

4、依据我局多年绿化工程用苗的情况分析：

一是，目前自有苗圃苗木品种和数量完全不能满足工程建设用苗的需求，与市场发展脱节；二是，自有苗圃的生产成本，包括劳动力、种子、土肥、运输、管理等高于江浙、河南、湖南以及偏远县市；三是，xx市的自然条件，尤其是冬、夏对植物的生长、培育代价高、存活难。

5、局属9家二级事业单位（包括5家具备绿化设计施工资质的二级和三级公司）随着园林绿化养护管理总量不断增加，管理标准不断提高，管理成本的不断上涨，退休人员不断增多，在园林事业经费保障水平仅达到21%的前提下，经费缺口还在不断扩大。

对外承接绿化工程是缓解经济压力，提高干部职工福利待遇的有效途径。

（二）目的和意义　　

1、落实科学发展观，推进“两型社会”建设，解放思想、破解难题，机制改革的新思路。

2、应对金融危机，面对新形式、新情况、新问题，增强园林发展后劲，弥补自有经济不足的必然举措。

3、作为独立园林绿化企业，顺应市场规律，抢占新兴市场份额的刚性需求。

4、培育优质苗木、缩短生长周期、降低生产成本，供应热带植物、扩大植物租恁份额的必然选择。

5、合理、安全、规范使用园林绿化事业经费的有益尝试。

二、项目环境分析　　

（一）海南的绿化政策环境。

海南省2008年7月25日出台了琼府办[2008]101号文，“计划用三至五年建设沿海防护林带和退塘还林造林”，海南省大力鼓励造林、育林。

（二）海南的气候条件。

海南地处热带北缘，属热带季风气候，素来有“天然大温室”的美称，这里长夏无冬，年平均气温22~26℃，最冷的一、二月份温度仍达16℃—21℃，年光照为1750—2650小时，光照率为50%—60%，光温充足，光合潜力高，常风较大，热带风暴和台风频繁。

海南入春早，升温快，日温差大，全年无霜冻，冬季温暖，是我国繁育种子的理想基地。

海南省雨量充沛，年平均降雨量为1639毫米，有明显的多雨季和少雨季。

每年的5—10月份是多雨季，每年11月至翌年4月为少雨季。

尽管，海南气候也有不利因素,但只要按照自然规律,趋利避害,合理调控,热带土地资源的优势就能发挥出来。

（三）海南的土壤条件。

海南典型土壤为赤红壤（又称砖红壤性红壤）。

赤红壤地区的生物气候特点是：

气温较砖红壤地区低，年平均气温为21～22℃，＞10℃的积温在6500～8000℃之间，年降水量在1290～2000毫米之间，全年雨量分配比较均匀，干湿季节变化不很明显。

（四）海南的绿化市场环境。

海南是一个旅游大省，对环境重视程度比较高，绿化市场环境比较好，绿化工程建设资金拨付及时，极少拖欠工程建设资金。

海南二级以上园林绿化企业仅有二十几家，劳动力成本低廉，市场竞争明显低于xx市。

另外，海南租地费用不高，相同情况下，每亩土地每年比xx周边租用便宜100～200元。

三、项目投资分析　　

假定租地200亩，租期十年，配备管理人员1名，聘用固定苗圃工人4名。

（一）投入成本分析　　

1、首期投入=树苗投入+配套投入+租地费用　　

（1）苗木投入5000元/亩，合计5000元*200亩=100万　　

（2）配套投入：

20万元（含管理间和配套设施）　　

（3）租地费用：

200元/亩.年*200亩=4万元/年　　

首期理论投入总计=100+20+4=124万元　　

首期实际投入总计=100+20+40=160万元　　

（土地10年租赁费用一次付清）　　

2、以后每年投入费用=管理人员工资+养护投入+苗圃工人工资=50000元+100000元+15000元/人×4人=21万元（外购）　　

（二）收入分类分析　　

1、苗圃收入。

第二年，苗圃里部分苗木可出圃，预计收入10万元，以后每年苗圃收入以20%的速度递增。

（苗圃常态下年收入达到30万元）　　

2、绿化工程收入。

预计绿化工程第一年合同收入200万元，工程纯利润率平均以20%预计，第一年工程收益预计40万元。

预计工程承接总额每年以30%的速度递增。

（年承接工程额常态下达到1000万元）　　

（三）收支效益分析　　

1、每年收益分析=苗圃收益+绿化工程收益-年投入成本　　

LN=100000（1+20%）N-2+2000000（1+30%）N-1×20%-210000　　

（苗圃收益从第2年开始计算）　　

2、N年累计收益分析=每年收益累计之和-初期总投入之和　　

PN=L1+L2+……+LN-1600000　　

L1=2000000（1+30%）1-1×20%-210000=19万元　　

L2=100000（1+20%）2-2+2000000（1+30%）2-1×20%-210000=41万元　　

L3=100000（1+20%）3-2+2000000（1+30%）3-1×20%-210000=58.6万元　　

L4=100000（1+20%）4-2+2000000（1+30%）4-1×20%-210000=81.28万元　　

P4=L1+L2+L3+L4-160=19+41+58.6+81.28-160=39.88万元　　

（收支标准均以静态计算的方法核定）　　

由以上计算式可以看出，到第四年末项目投资已收回所有投入成本，还盈利39.88万元。

（苗圃剩余苗木价值未考虑在实际收益内）　　

四、辅业投资对策　　

针对海南地理地貌、气候特点和园林植物圃地管理规范，利用现有土地资源最大限度扩挖掘附加值，进行辅业的合理投入是在确保主业收入前提下的又一有效途径。

（一）套种经济作物　　

1、栽植橡胶树。

橡胶树属战备资源，不愁销路，树干笔直，冠幅小，5年苗可以开始割胶，套种在部分园林植物圃地中是一种很好的选择。

2、栽植香蕉树。

香蕉是热带果树，生长迅速，两年生，在海南每年可以收三季，当年挂果，当年收益。

其滴灌系统，可以直接用于苗圃地所有植物灌溉。

3、栽植甘蔗。

甘蔗种植是政府补贴作物，一年一季，一次购苗后无需持续投入，砍伐后的枝叶可直接做肥，收益很高。

（二）养殖业配套　　

1、生猪养殖。

生猪规模养殖属国家补贴项目，海南气候可以四季养猪，病害少，成本较低，猪肉销往全国各地，猪粪可以用于建沼气池主料，腐熟的肥料可以直接用于苗圃植物施肥，降低植物种植成本。

2、鸡鹅养殖。

海南气候鸡鹅成长迅速，有批发商上门收购，可以放养于圃地中，无污染喂养，提高鸡鹅品质，形成鸡鹅养殖产业链。

（三）花卉基地　　

继云南昆明后，海南已逐步发展成为全国第二个花卉生产基地。

利用海南苗圃基地，开辟花卉生产基地也不失为一个优质投资资源。

五、项目投资风险　　

任何一个新项目投资均可能存在投资风险，风险愈大，机遇愈大。

成立海南绿化分公司，并建立苗圃生产基地风险主要来自于以下几点。

（一）自然条件。

海南每年均有热带风暴和台风侵袭，沿海地区和山林偏少地区，受到热带风暴和台风侵袭必然更大，因此在苗圃地的选择上要综合考虑。

另外，在热带风暴和台风侵袭前要进行预防和采取必要的防护措施。

（二）地域环境。

海南省是我国第二批批准成立的特区，对外开放较早，在经历了首次“房地产开发泡沫”后，近年经济发展迅猛。

全国各地商家和企业凭借各自关系网和优势资源相继登陆海南，已经形成的行业优势不是立即可以打破。

另外，海南和内地的园林绿化项目投资建设模式和内地不会完全一致，需要我们去适应、调整。

（三）植物培育。

海南独特的热带海洋性气候条件，是植物繁殖“天然育种场”，但是在长江流域生长良好的植物在海南存活情况如何、在海南培育的植物回到长江流域能否较好生长，还需要专家论证和尝试。

（四）技术力量。

海南离xx市1500公里左右，依靠xx市的管理和技术人员及时解决远在海南的苗圃建设和开拓绿化工程市场是行不通的。

只有派出管理和技术人员赴海南驻点，或者在海南当地聘请技术人员进行管理。

那么，海南分公司负责人的管理水平的高低直接决定海南投资成败。

六、项目投资建议　　

依据项目投资分析结果，以200亩为基数，建立一个互补的海南苗圃基地，注册成立海南绿化分公司，以苗圃基地来带动绿化施工，以辅业投资作为主业有益补充，保守估计，4年收回全部投资，实现收益，是完全可行的。

但是，项目投资前需要进行更为深入的调研工作，合理选择土地租赁地点，聘请专业顾问，调配扎实管理和专业技术人员，科学选种，找准突破口，协调好海南省政府相关部门和不同社会挂系，将投资风险降到最低限度。

花卉苗木基地建设项目可行性研究报告

第一章总论

1.1项目名称：

花卉苗木基地建设项目

1.2项目承办单位：

山东远景绿化有限公司

1.3项目法人代表：

孟凡胜

1.4项目建设主要内容：

（1）建设占地2000亩的育苗生产基地一处。

年供应乔木、灌木类花卉亩木1200万株，辐射带动8000亩花卉苗木产业发展；

（2）建设占地20亩的花卉交易市场一处。

建高标准钢架结构冬暖式大棚一个，面积5000平方米；

（3）建设占地100亩的苗木交易市场一处；

（4）建设种苗生产大棚50个，面积33300平方米；

以上建设项目拟定于2006年5月开工，2007年5月竣工。

1.5项目承担单位及担保企业简介：

项目承担单位简介

山东远景绿化有限公司成立于1990年，（前身为山东远景广场绿化有限公司）是经山东省建设厅批准的城市园林绿化二级法人企业，注册资金2000万元；总投产1500万元，流动资产1310万，年施工能力达到3000万元。

2006年已签合同5000多万元。

公司专门从事城市园林绿化景观工程的景观设计、施工和养护管理；并从事城市园林绿化植物材料花卉，苗木的生产经营是山东省园林团体会员，2003年通过了ISO9001-2000质量管理体系的认证。

连续多年被评为“守合同、重信用”企业。

公司综合实力雄厚，下设办公室、工程部、销训部、设计部、财务部五个部门。

拥有注册会计师、高级工程师、工程师、助理工程师、园林、建筑、给排水、电气等专业工程技术员80多人，普通技术工人600多人，配备了一大批从日本、美国等国进口的园林工程设计、施工、养护管理用的先进机械设备和配备完善的工程用车。

公司在长清、泰安自有生产、经营的1200亩大型苗木、花卉基地，种植有各种各样的苗木700余种，并配有大型的现代化温室，是一家以市场为导向，以诚信为根本，集专业性、技术性、科学性经营于一体的正在实现双赢发展的园林企业。

我们还将继续努力，在原来的基础上把苗木基地扩大到2000亩以上。

公司坚持“以人为本，科技兴业”的指导思想，运用“现代化、规范化、人性化”管理制度注重企业的文化建设。

为此，公司赢得了社会各界的良好信誉。

多年来，公司承接了济南市政府及有关部门、行政事业单位及外资企业的办公楼、住宅区、公园、广场、道路、园建、绿化施工等300多项，工程面积近500多万平方米。

工程有济南国际机场、山东临工工程机械厂、中国电信集团、枣庄新城区、泰安泮河大街。

其中最大园林绿化工程为北京教育学院新校区绿化改造工程，投资额786.7万元，面积342500平方米。

并且公司还长年负责高速公路、高唐南湖等一批道路、景点的绿化养护管理。

公司由于坚持了“以市场为导向，以诚信为根本”的经营思想，所负责施工的工程，曾多次获省、市优良工程奖。

为了提高规划设计水平，公司还与山东农业大学、莱阳农学院等高等院校建立了长期稳固的合作关系，解决青少年的就业650多人。

建一流园林，创企业信誉。

这是公司的自我要求，自我超越。

公司将以一流的管理、一流的队伍、一流的工程、一流的服务，树立企业良好的社会形象，开创企业更加灿烂辉煌。

担保企业简介

山东川大庄园园林有限公司（原为济南市长清花卉苗圃）成立于1991年，企业资质为城市园林绿化贰级，公司注册资金1000万，固定资产657万，流动资产1361万。

年施工能力为4000万。

现公司拥有员工528人，高级工程师18名，工程师56名，技术员108名。

具有园林规划设计、施工养护、苗木花卉销售、绿化农业开发、生态旅游开发为一体的综合绿化企业。

山东川大庄园园林有限公司下设规划设计部、财务部、人力资源部、园林施工工程五个分公司、绿化管理公司，苗木繁育销售公司、绿色农业开发公司。

是山东省“重合同、守信誉”企业，山东园林协会会员单位，并通过ISO9001体系认证。

公司现有苗圃380余亩，智能化连栋生产温室4000平方米，年育苗150万株以上，苗圃现存各种苗木180余种，近200万株；苗圃栽植的各种苗木具有耐盐碱干旱贫瘠的特点，适应性强，广泛适应于各种恶劣地质环境，得到绿化市场的认可。

公司与山东农业大学、南京林业大学保持长期业务往来关系。

公司自成立以来，在各界朋友的鼎力支持下，经过公司全体员工的积极努力，完成绿化工程110多项，绿化面积370万平方米，其中山水工业园园区绿化、山东水泥厂厂区绿化、金山花园绿化、三株药业厂区绿化、长清清怡园广场绿化、玉清湖水库绿化、山工大校园绿化、新建大莱龙铁路绿化、京福高速公路绿化等十几项绿化工程被评为优质工程，受到社会各界的好评。

公司经过科学管理、精密施工、开拓创新、广招人才，发展规模不断壮大（见附表）。

日期

2003年

2004年

2005年

营业收入

680万

890万

1100万

净利润

97万

120万

140万

近年来，特别是2001年国务院和省政府召开城市绿化工程会议后，我省各城市按照高起点规划，高标准建设，高效能管理的要求，以城市环境综合整治为契机，以创建园林城市为抓手，加大投入，加快建设，强化管理，全省园林绿化进入了一个新的发展阶段，全省人居环境明显改善。

为了适应新时期的发展要求，公司决定走集团化发展之路，强化园林绿化主体，加大旅游生态建设。

在未来二年内再建300—1000亩的苗木栽植基地，引进国内外的优质品种，发展创造性的生态旅游格局，多种经营全面发展，与全国三十多处大专院校，省级以上科研院所保持长期业务往来关系，创办私营学院，建立科研科学基地，与韩国建立林业高科技示范园，到2008年成为一流的绿化集团公司。

“科学、求实、开拓、创新”是我们的宗旨，山东川大庄园园林有限公司愿为祖国的绿化事业而谱上崭新的一页。

第二章项目背景

2.1项目由来：

随着生产力水平和社会文明程度的提高，生态环境建设和城乡绿化美化成为建设社会主义新农村和改善人民群众生活质量的重要组成部分。

花卉、园林苗木的生产是农民群众特别是青年人创业的一条重要渠道。

山东远景绿化有限公司充分利用优越的自然气候条件和良好的群众基础，大力发展园林绿化苗木、花卉产业，以满足社会日益增长的绿化苗木、花卉市场需求。

2.2项目提出的必要性和依据：

（1）项目建设是保护环境与发展经济的需要。

保护环境与发展经济，已成为当今国际社会普遍关注的重大问题。

传统工业化道路所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化，对人类的生存环境和身心健康已构成日益严重的威胁。

同时，城市化伴随着诸多的心理和生理疾病，保护和改善生态环境，让森林进城、园林下乡，创造和谐的居住环境正成为当今社会的共识。

因此，加快城乡绿化一体化进程，意义十分重大。

（2）项目建设是促进城市可持续发展的需要。

长清区是济南重要的旅游景区，旅游资源非常丰富，但景区的美化、城市的绿化与一些旅游业发达地区相比还有差距。

因此，建立大型花卉基地，培育大量花卉苗木，美化、绿化景点，提升城市品位，已成当务之急。

而该项目的建设也正是加快建设“山水长清，泉城新区”，改善生态环境、提升城市品位，促进长清旅游业及城市可持续发展的需要。

（3）项目建设也是社会文明进步和区域经济发展的需要。

随着现代人生活节奏的加快，建立一个环境优美的生活和工作环境，对人们的身心健康十分重要。

同时，发展花卉苗木基地对促进当地农业结构调整、推动地方经济发展、满足社会对花卉苗木的需求以及带动当地青年创业都具有十分重要的意义。

近年来，长清区委、区政府高度重视城市绿化及乡村绿化，以此作为解决“三农”问题，加快农业结构调整，拓宽农民增收渠道的重要内容，研究制定了《城市绿化规划》、《退耕还林还果发展规划》等文件，在政策、资金、技术等方面给予倾斜、扶持，对花卉苗木的生产，起到了积极有效的促进作用。

文昌街道结合实际，制定了《关于扩大花卉苗木基地规模的实施意见》，采取行之有效的措施，抓好落实。

街道明确由分管领导靠上抓，农委、林业站等相关部门组成专门的工作班子，搞好协调、服务。

并于2005年5月成立了“长清区文昌苗木花卉协会”，聚集起山东川大庄园园林有限公司、山东远景园林有限公司、济南东岳园林有限公司3个具有国家二级资质的苗木花卉龙头企业，带动花卉、苗木产业的快速发展，企业青年多达1600多人，为拓宽农村青年就业渠道走出了一条成功道路。

随着社会经济的发展，目前的花卉苗木生产远不能适应市场需求，存在企业生产规模小、产品少、档次低等问题，需要在今后的发展中扩大生产规模、提高产品质量、增强企业的市场供应能力。

该项目建设符合都市农业、观光农业的发展需求，必将对农业增效、农民增收起到积极地推动作用。

第三章项目区基本概况

项目区位于济南市长清城区以南3公里处，以西李村为中心，辐射带动南王、十里、仁合等20多个行政村，总人口2万多人，其中青年农民4000多人。

2005年实现地区生产总值6000多万元，农民人均纯收入达到5500元。

地理位置优越，交通十分便利。

项目区紧靠220国道、104省道和济菏高速公路，地理位置优越，交通十分便利；通讯畅达，项目区内无线通讯，长途程控电话普及，基地中心实现微机联网，开通传真业务；水利资源丰富，项目区内现有机井5眼，能够全部灌溉，地下水源充沛，水质优良，无污染，矿化度平均低于1.5克/升，为花卉苗木种植奠定了良好基础。

3.1自然条件

（1）气候条件：

项目区气候为暖温带大陆性季风气候，四季分明，春季较干旱，夏季炎热多雨，降水相对集中；秋季凉爽凉晴；冬季气温低、空气较干燥，常年降水量630mm，年均气温变化范围为12.8—14.30C,全年日照时数2598.5小时，有效积温45630C，无霜期215天，年均相对湿