绥宁委组织部度部门整体支出.docx
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绥宁委组织部度部门整体支出
绥宁县委组织部2017年度部门整体支出
绩效自评报告
为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，2017年度我单位按照《湖南省预算绩效目标管理办法》和县绩效办的要求，从绩效内容、绩效指标和绩效标准三个方面执行，严格按照中央八项规定、厉行节约，采取有效措施控制“三公经费”在目标管理的期限内，整体绩效目标全面完成并取得了较好的经济效益和社会效益，我单位对2017年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
1.机构设置情况：
中共绥宁县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门，单位统一社会信用代码为11430527006342044U，办公地址在绥宁县长铺镇中心街26－7－1号，内设6个职能股室和绥宁县党员干部现代远程教育管理中心1个副科级事业单位，加挂中共绥宁县直属机关委员会、中共绥宁县委基层党建工作领导小组办公室、中共党代表工作联络办公室、中共绥宁县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会四块牌子。
2.人员情况：
至2017年末，我部人员编制24人，实有在职工作人员23人；离退休人员4人，其中退休4人。
（二）、主要工作职能
我部的主要职能是：
主管组织、干部、人才工作。
具体职责：
1、负责和研究党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对县直单位党委、乡镇党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育；党内关怀基金管理；党费收缴及管理使用；村党组第一书记管理工作；大学生村官日常考核管理；村级活动场所新建改造。
2、负责干部队伍建设，制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、制度，并对重要经验进行总结推介。
3、提出县直部办委局、乡镇以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责县、乡领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责县直有关部委办局机关和乡镇正股级干部职工的任免和宏观管理工作；负责县管干部的考察、任免、宏观指导退（离）休干部管理工作；制订干部的调配、交流及安置、分配方案；负责全县干部公开选拔的具体工作，指导全县国家公务员制度及参照国家公务员管理制度的实施，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案；指导县直部办局和乡镇等部门领导班子的思想作风建设。
4、研究和制订全县干部、党员管理信息系统建设规划；负责全县干部人事档案，党员统计、干部统计工作，公务员信息系统更新维护。
5、负责干部监督工作，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和县委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对县直单位、乡镇党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查，对市管干部和县管干部的历史遗留问题进行初审和审查。
6、制订干部工作教育规划，组织、协调市管干部和中青年干部培训；组织落实培养选拔优秀中青年干部；指导、协调、检查县直部办局和乡镇的干部教育工作。
7、制订和参与制订有关知识分子工作的政策、规定，指导、协调、检查知识分子工作；指导有关专家开展活动。
8、组织调研工作，负责指导、协调全县各级党组织及本部的调研工作、组工信息工作；远程教育工作，建立、维护、更新好党建网站；
9、负责组织部机关党的建设、思想政治工作和定点扶贫工作；负责机关干部队伍建设；负责不设党委的县直机关发展党员审批工作。
10、承办县委和市委组织部交办的其他事项。
二、部门整体支出管理及使用情况
我部根据国家有关财经法律法规和实际，专门成立了预算绩效管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，全部资金由财务室统一管理。
在资金使用严格按照国家财经法规和单位财务管理制度规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续。
资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
我部的整体支出主要用于基层组织建设，全县干部队伍建设，干部监督检查，干部教育工作，组织调研工作，宏观指导退（离）休干部管理工作，远程教育工作，党内关怀基金管理，党费收缴及管理使用，村党组第一书记管理工作，大学生村官日常考核管理和县委和省、市组织部交办的其他任务等方面的工作。
基本支出范围和主要用途包括：
。
（一）基本支出管理情况和使用情况
我部基本支出范围和主要用途包括：
人员经费和日常公用经费。
具体包括：
工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。
年初资产总额913989.43元，其中库存现金45590.43元，其他应收款271834.00元，固定资产596565.00元；
2017年收入总额为6888794.00元，支出总额为6999252.17元。
（包含办公室等各组室、机关党委、基层办、党建督导室、两学一做活动办、大学生村官、驻村办等部门经费）。
（二）“三公”经费支出使用和管理情况
我部“三公”经费各费用均控制在预算范围内。
公务接待费预算数为83000.00元，决算数为80120.00元；公务用车预算数为130000.00元，决算数为385809.00元；因公出国出境费无。
本年“三公”经费中公务用车费用增加是因为基层党建督导办工作的开展及“两学一做”、“两提一促”宣教活动的开展、驻村办工作督导、全县村支两委换届，单位公车只有一台，只能租车下乡督导和检查，租车费用增加严重。
（三）专项资金管理和使用情况
按照专项资金的使用内容和用途，我部只有项目支出，没有专项资金。
三、部门整体支出绩效情况
我部领导高度重视预算绩效管理工作，一接到绥财绩[2017]6号文件，马上召开全体干部会议，经研究，决定成立预算绩效管理自评领导小组，由管财务副部长任组长，办公室、财务室干部为成员，专门负责本次绩效自评工作。
以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，取得的一定经济、社会、环境效益。
通过对2017年部门整体绩效自评的结果分析如下：
1、预算配置
①在职人员控制率：
2017年我部在职人员编制数24人，年末实际在职人数23人，在职人员控制率为100%。
②“三公经费”变动率：
我部严格按照中央“八项规定”的有关要求严格控制“三公经费”的支出，在上年“三公经费”的基础上有所增加，主要原因是租车费用增加。
2、预算执行
①预算完成率：
严格按照年初预算执行，没有超出年初预算，预算执行率100%。
②预算控制率：
100%。
3、预算管理
①管理管理制度健全性上，我部根据国家有关财经法律法规和实际，专门成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，并且都是按照国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定制定的。
②资金使用合规性上，我部在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位纪检组长和分管财务领导对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。
资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
③预决算信息公开性和完善性上，我单位2016年度的三公经费及2017年三公经费预算数据已经按照县财政局的要求在规定的时限内在绥宁县政府门户网站公开。
基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
4、资产管理
①资产管理健全性上,我部为加强财产物资管理，建立健全了财产物资管理制度，对财产物资实行统一管理，并明确专人负责管理。
②资产管理安全性、固定资产利用率上，我部主要是把握好采购关和日常保管关，对固定资产进行全方面管理，定期清查，及时处置，从而保持优良资产，为我部各项工作的开展提供了保障。
5、职责履行
2017年度，我部在县委县政府的正确领导和决策下，圆满地完成完成了各项工作任务。
6、履职效益
①经济效益。
围绕全县工作大局，忠实履行职能，为顺应新形势、新任务、社会的进步和发展，为全县经济发展，提供必要的组织保证和人员保证。
②社会效益。
以贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神为指导，进一步加大组织工作创新力度，坚持抓班子强队伍，抓基层强基础，抓人才提素质，抓创新求特色，进一步提升组织工作科学化水平，为推动建设生态经济大县提供坚强组织保障和人才支持。
③社会公众或服务对象满意度。
通过开展各项工作，扎实为群众办实事、做好事、解难事，干群满意度和社会公众的满意度得到了提高。
四、存在的主要问题
1、项目资金使用上存在挤占现象，影响了部整体经费的结
算；
2、固定资产管理有待进一步规范。
我部固定资产虽然有办公室负责管理，也建立健全了相关制度，但在实际工作中未按要求对固定资产每年进行清查盘点。
3、基层党建督导办工作的开展及“两学一做”、“两提一促”宣教活动的开展、驻村办工作督导、全县村支两委换届，单位公车只有一台，只能租车下乡督导和检查，租车费用增加严重，对三公经费控制不利。
五、改进措施和有关建议
１、进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
２、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。
在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析
中共绥宁县委组织部
2017年11月30日
部门整体支出绩效评价共性指标体系框架
一级
指标
二级
指标
三级指标
指标解释
指标说明
评价得分
投入
目标
设定
7分
绩效目标
合理性
3分
部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。
评价要点：
①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；
②是否符合部门“三定”方案确定的职责；
③是否符合部门制定的中长期实施规划。
3
绩效指标
明确性
4分
部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。
评价要点：
①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；
④是否与本年度部门预算资金相匹配。
4
预算
配置
10分
在职人员
控制率
2分
部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。
在职人员数：
部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。
编制数：
机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。
2
“三公经费”
变动率
4分
部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
“三公经费”：
年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
4
重点支出
安排率
4分
部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。
重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。
重点项目支出：
部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。
项目总支出：
部门年度预算安排的项目支出总额。
4
过程
预算
执行
28分
预算完成率4分
部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。
预算完成数：
部门本年度实际完成的预算数。
预算数：
财政部门批复的本年度部门预算数。
4
预算调整率1分
部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
预算调整数：
部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
1
支付进度率3分
部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。
实际支付进度：
部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。
既定支付进度：
由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。
3
过程
预算执行
结转结余率2分
部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。
结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。
结转结余总额：
部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
2
结转结余
变动率
2分
部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。
结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
2
公用经费
控制率
6分
部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
5
“三公经费控制率
6分
部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
6
政府采购
执行率
6分
部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；
政府采购预算：
采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
6
预算
管理
21分
管理制度
健全性
6分
部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。
评价要点：
①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
②相关管理制度是否合法、合规、完整；
③相关管理制度是否得到有效执行。
6
资金使用
合规性
5分
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。
评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③项目的重大开支是否经过评估论证；
④是否符合部门预算批复的用途；
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
5
预决算信息公开性
4分
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。
评价要点：
①是否按规定内容公开预决算信息；
②是否按规定时限公开预决算信息。
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
4
基础信息完善性
6分
部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。
评价要点：
①基础数据信息和会计信息资料是否真实；
②基础数据信息和会计信息资料是否完整；
③基础数据信息和会计信息资料是否准确。
6
资产
管理
管理制度
健全性
6分
部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。
评价要点：
①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；
③相关资产管理制度是否得到有效执行。
6
过
程
资产
管理
14分
资产管理
安全性
5分
部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。
评价要点：
①资产保存是否完整；
②资产配置是否合理；
③资产处置是否规范；
④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；
⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
5
固定资产
利用率
3分
部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。
2
产出
职责
履行
12分
实际完成率3分
实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。
实际完成工作数：
一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。
计划工作数：
部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。
3
完成及时率3分
部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。
完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。
及时完成实际工作数：
部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。
3
质量达标率
3分
部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。
质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。
质量达标实际工作数：
一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。
3
重点工作
办结率
3分
部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。
重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。
3
效果
履职
效益
8分
经济效益
2分
部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
2
社会效益
2分
部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。
2
生态效益
2分
部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。
2
社会公众或服务对象满意度2分
社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。
社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。
一般采取社会调查的方式。
2
100分
100分
100分
98
升级会员 