部门整体支出绩效报告.docx

部门整体支出绩效报告.docx

《部门整体支出绩效报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《部门整体支出绩效报告.docx（8页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

部门整体支出绩效报告

部门整体支出绩效报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能。

坚持依法行政，切实转变经济发展方式，进一步强化社会管理和公共服务职能，努力实现从“管理型”政府向“法治型”和“服务型”政府转变，承办好上级党委、政府交办的工作，现阶段，主要围绕以下五个方面全面履行职能。

（1）执行基本政策。

贯彻落实党和国家的各项基本方针政策，全面落实各项惠农强农政策，认真宣传和执行国家的各项法律法规，加强法制宣传和法律服务，落实计划生育基本国策，推进优生优育，保障和维护农民的合法权益。

（2）发展乡村经济。

制定并组织实施乡镇经济发展规划，营造发展环境、做好典型示范，指导产业结构调整，发展农业生产基地，发展农村二、三产业，培植特色主导产业；培育龙头企业、农民专业合作经济组织，推进农业产业化经营；强化煤炭安全生产管理。

（3）搞好公共服务。

加强农村基础设施建设，加强地质灾害防范；完善农村公共服务体系，充分利用和整合资源，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，为农民提供有效的科技、教育、文化、广播电视、信息、卫生、医疗、计划生育、人才开发、劳动就业、社会保障、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的公共服务。

（4）维护社会稳定。

加强和改进农村社会管理，农村社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。

做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。

建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。

依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。

保证社会公正，维护社会稳定。

（5）推进基层民主。

加强和改进乡镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。

做好乡镇人大、群团、国防教育等工作。

发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

依法指导村民自治、完善民主议事制度，制定和落实乡规民约，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

2.机构、人员及车辆情况。

向家坝镇共7个独立编制机构。

其中行政机构1个；事业机构6个，包括了：

向家坝镇农业综合服务中心、向家坝镇文化广播电视服务中心、向家坝镇移民发展服务中心、向家坝镇国土和村镇规划建设服务中心、向家坝镇社会保障服务中心和向家坝镇扶贫工作站。

全镇2017年末人数为58人，其中在职人员56人,与上年同期的59人相比减少1人公车改革后全镇在册车辆5辆，实际使用车辆3辆，3辆均为一般公务用车。

（二）部门绩效目标的设立及执行情况

1.脱贫攻坚工作。

切实贯彻实施脱贫攻坚战略，以脱贫攻坚“十三五”规划统领全镇经济社会发展大局。

把扶贫工作作为重中之重，以脱贫促增收，以项目促发展，大力实施产业扶贫。

将农村危房改造、易地扶贫搬迁、重点自然村推进项目、美丽宜居乡村建设等多个项目有机结合，切实加强农村基础设施建设，改善农村发展条件。

瞄准建档立卡贫困人口，认真落实扶贫政策，扶持发展种植业、养殖业和第三产业，发展壮大村级集体经济，增强贫困户“造血”功能。

认真落实精准扶贫政策要求，扎实开展精准识别摸底调查，重新识别贫困户347户1221人，最终锁定2017年未脱贫建档立卡贫困户53户170人。

整合政策资金扶持，完成6个扶贫整村推进项目，扶贫安居房建设44户、易地搬迁5户，贫困户医疗、养老保险和低保实现全覆盖。

2.基础设施建设。

“一水两污”整治取得新突破：

将安全饮水和污水排放、生活垃圾治理作为提升城乡人居环境的重要举措。

投资10.4万元新建爱心水窖26口，筹资100万元彻底解决楼坝集镇供水不足问题，大池村安全饮水工程完成投资70万元新建饮水池5个、安装饮水管道6000米，加强对水河村、永安村、水东村的农村安全饮水的跟踪管理，基本全面解决了全镇人民群众饮水难的问题。

加强集镇污水治理，率先在全市第一家建成乡镇规范化污水处理厂1个、安装配套管网8000米。

坚持城乡并重，制定出台了全镇生活垃圾治理方案，实行“户分类、村收集、镇中转、县处理”的垃圾处理模式，对中心集镇和公路沿线的生活垃圾定时清运。

城镇建设有新进展：

巩固“两违”管控成果，加强设施维护，强化集镇秩序管理。

2017年，共拆除违章建筑6050平方米，劝阻违章搭建400平方米，集镇“两违”零增长。

投资50万元铺设新街人行道4500平方米，投资20万元新建或更换LED路灯227盏，投资25万元新建古渡广场旅游厕所1个，地下弱电管网铺设改造完成。

落实专人对集镇绿化进行管护，整治交通秩序、经营秩序300余次。

乡村建设不断完善：

着力推进美丽乡村建设，改善农村人居环境，重点加强交通、水利、生态环境等基础设施建设，夯实农村发展基础。

全镇现有公路207公里，已硬化127公里，完成全镇通村及主干公路硬化，实现100%的村民小组通公路，城乡交通网络逐渐完善。

2017年，投资607万元新建村组公路3条5.2公里、硬化4条12.5公里、维护56公里，筹资180万元启动义村、大湾2条村组公路3.5公里硬化。

不断夯实水利基础设施，四方碑水库主体工程完工，凉坝隧洞工程已贯通；中央小农水建设完成投资600万元，新建沟渠13公里、塘坝3件。

加强生态环境保护，全面落实河长制，划定河流49段，落实包段责任人60人，整改问题6个；投资105万元对全镇天然林、生态效益林、退耕林进行全面管护，推广太阳能热水器222套、节柴改灶60眼。

全力推进新农村建设，投资600万元完成大池村“四位一体”项目建设，投资68.3万元实施“一事一议”普惠制项目7个，土地开发整治项目完成投资300万元，新建便道25公里，硬化公路4.8公里。

3.产业发展。

紧紧围绕产业扶贫要求和“三水一牧”发展思路，加快现代农业发展，精品农业、特色农业、绿色农业取得新的成效。

紫秋葡萄庄园初见成效，实现产值400万元。

永安红心猕猴桃示范园项目发展态势良好，茵红李产业促民增收。

水果种植面积9140亩、水稻制种1446亩、水产养殖913亩，畜禽出栏5万只，肉蛋奶年产量达1700吨，完成大春粮豆种植2.89万亩，蔬菜种植5365亩，实现粮食总产量1.3万吨，农业总产值实现1.8亿元。

加大农业科技培训力度，组织开展各类培训会300场次，推广国补农机具110台，完成机耕面积2.65万亩。

4.民生保障工作。

注重民生保障，全面推行“应保尽保、应退尽退”的低保、特困供养动态管理制度，全年动态调整136人，清退57人，新增76人，特困集中供养转分散供养3人，发放城乡最低生活保障补助995万元；开展各类救助528人46万元，发放优抚资金61万元。

全面落实惠农政策，农村危房改造137户，培训农村劳动力1500人，转移农村劳动力9023人，发放各种涉农补贴168.4万元。

5.党建工作。

深入开展“两学一做”学习常态化制度化落实，认真践行党的群众路线，干部队伍为民服务的宗旨意识和能力水平进一步提高。

强化班子队伍建设，深入开展机关干部纪律作风专项整治，征集班子成员问题意见130条，整改问题16个。

优化年轻干部教育，落实班子成员帮带责任制，年轻干部工作能力进一步提升。

（三）部门整体收支情况

1.部门预算批复情况。

本单位于2017年1月17日完成部门预算编成，2017年2月24日人大通过，财政局于2017年3月10日下达批复文件。

2.年度收支情况。

2017年度，收入总额为49784873.53元，其中一般公共预算财政拨款为12251973.元，占收入总额的24.6%；政府性基金预算财政拨款为300000.00元，占收入总额的0.06%；其他收入为37532900.01元，占收入总额的75.4%。

2017年支出总额为40724056.12元，其中，基本支出金额为15561014.15元，占总支出的38.21%；项目支出金额为25163041.97元，占总支出的61.78%。

（四）部门预算管理制度建设情况

结合行政事业单位内部控制工作，完善部门相关财务管理制度，制定《预算业务管理制度》，规范全镇预算工作的开展和落实。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。

（二）自评指标体系

按照分级指标建立三级自评指标体系，一级指标分为投入、过程、产出及效益三个指标；一级指标投入下设二级指标预算配置，一级指标过程下设二级指标预算执行、预算管理、绩效管理，一级指标产出及效益下设二级指标职责履行、履职效益；二级指标预算配置下设三级指标在职人员控制率、“三公经费”变动率，二级指标预算执行下设预算完成率等5个三级指标，二级指标预算管理下设管理制度健全性等3个三级指标，二级指标绩效管理下设绩效目标管理、绩效跟踪管理2个三级指标，二级指标职责履行下设三级指标重点工作实际完成率，二级指标履职效益下设经济效益等4个三级指标。

（三）自评组织过程

1.前期准备

党政领导高度重视，要求财政所认真组织好此次绩效评价，财政所认真组织学习了《昭通市财政支出绩效评价管理规程（试行）》和水财【2018】25号水富县财政局关于转发《昭通市财政局关于开展2017年度财政支出绩效自评工作的通知》的通知，明确了工作要求和分工。

2.组织实施

成立了以樊元海副镇长为组长，任维燕所长为副组长，财政所其他人员为组员的绩效自评工作小组，对2017年度财政支出进行绩效自评。

3.实施评价

对照《部门整体支出绩效评价共性指标体系评分框架表》逐项自评，严格落实评价标准，准确评价2017年度全镇财政支出绩效产出情况，反映财政支出绩效存在的问题，认真对照问题抓好整改，推动财政资金管理工作的开展，提高财政资金使用效益。

三、评价情况分析及综合评价结论

根据部门整体支出绩效评价的要求，我镇对整体支出绩效评价指标进行分析，具体情况如下：

 1.预算配置

在职人员控制率：

2017年我镇在职人员编制数74人，年末实际在职人数56人。

“三公经费”变动率：

2017年“三公经费”预算数为76.8万元，2016年“三公经费”预算数为76.9万元，“三公经费”变动率为-0.1%。

2.预算执行

预算执行进度：

年底达到目标进度。

3.预算管理

管理制度健全性：

为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，我镇制定了《向家坝镇财务管理制度（试行）》、《向家坝镇预算业务管理制度》、《向家坝镇公务接待管理制度（试行）》、《向家坝镇》、《张家界市人力资源和社会保障局非税收入执收管理制度》等一系列合法合规、较为完整的、具有很强的可操作性财务管理制度。

坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化、监督检查常态化、同步化。

资金使用合规性：

资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。

预决算信息公开性：

部门预决算信息按规定内容，在规定时间内予以公开。

基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4.绩效管理

绩效目标管理：

2017年绩效目标申报金额为1545.1万元，2017年预算金额为1545.1万元。

绩效跟踪管理：

2017年项目绩效跟踪金额为549万元，2017年预算项目支出金额为549万元.

5.职责履行

重点工作实际完成率。

2017年我镇脱贫攻坚、基础设施建设、产业发展、民生保障及党建工作等重点工作，均圆满完成工作目标任务，重点工作实际完成率为100%。

6.履职效益

经济效益：

紧紧围绕产业扶贫要求和“三水一牧”发展思路，加快现代农业发展，精品农业、特色农业、绿色农业取得新的成效。

紫秋葡萄庄园初见成效，实现产值400万元。

永安红心猕猴桃示范园项目发展态势良好，茵红李产业促民增收。

水果种植面积9140亩、水稻制种1446亩、水产养殖913亩，畜禽出栏5万只，肉蛋奶年产量达1700吨，完成大春粮豆种植2.89万亩，蔬菜种植5365亩，实现粮食总产量1.3万吨，农业总产值实现1.8亿元。

加大农业科技培训力度，组织开展各类培训会300场次，推广国补农机具110台，完成机耕面积2.65万亩。

社会效能：

我镇把作风建设贯彻全镇每个干部职工的日常工作之中，切实加强窗口单位服务规范化建设，为人民群众提供更加方便快捷、优质高效的公共服务，为经济社会发展营造良好环境。

生态效益：

我镇高度重视环境保护和人居环境提升工作，遵循习主席“绿水青山就是金山银山”的发展理念，下大力开展人居环境整治工作，取得了显著的效果，在产业发展上优先选择发展生态效益好的项目，确保发展的同时保护好生态环境。

社会公众满意度：

2017年全镇在党委政府的正确领导下，全镇上下全体干部职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意，满意率达到百分之九十五以上。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.预算管理不够精细。

在预算管理过程中，需加强全镇内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与上级财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

2.结转资金存量较大。

主要原因是部分项目时间跨度长，部分项目申报批复迟缓。

虽存在不可抗的外界因素，但结转指标较大，需进一步加大执行力度，减少年末结转资金数。

（二）整改措施

1.细化预算编制。

加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.强化预算执行。

严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。

做好与上级财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。

3.坚持财务分析。

每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报。

落实项目专项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

4.严格财务监督。

按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

五、绩效自评结果应用

我镇认真开展绩效自评，并按上级要求做好公开公示，对负责相关项目的站所按照项目绩效评价的结果，评价结果优良的将在下年度的预算资金分配时予以一定倾斜。

六、主要经验及做法

无

七、其他需说明的情况

无