采购控制程序文档格式.docx

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批准者

归口管理部门:

采购部

编制

审批

日期

1.目的

选择合格的分承包方，确保所采购产品符合规定的要求。

2.适用范围

适用于公司对产品质量有直接影响的采购产品的控制。

3．职责

3．1采购部负责合格分承包方审批。

3．2采购部负责组织各部门对分承包方进行评定、选择合格供应商及采购，并负责向供应商传达公司质量及产品环保方面之要求。

3．3技术部负责制定所采购物品的相关资料和对供应商的技术支持。

3．4质保部负责对采购物品的进货验证。

4．程序

4．1采购程序

4．1．1由各申购部门填写《采购申请单》交主管复核,总经理/（部门经理）批准后交采购部，采购部根据《采购申请单》的要求，进行有关物品的采购。

4．1．2与产品质量/环境因素有直接影响的采购产品由技术部负责制定相关的技术标准,其中包括技术协议、物料标准、型号、图纸、相关环保要求等。

4．2对物料类供应商的开发、能力评价、控制。

4．2．1本公司鼓励并开发辅导主要生产物料供方推行ISO9001质量管理体系并获第三方认证注册。

4．2．2采购部根据公司的物料需求情况，确定相应的供应商，然后将《供应商

情况调查表》发至候选分供方，由候选分供方进行相应的填写并盖章后返回本司。

4．2．3采购部根据初步的供应商的比较，确定需要进一步考核的几家供应商，

然后组织质保部、技术部对供应商进行现场的勘察、询问、查阅相关的数据来对供应商进行评审并填写《新供应商评审问卷》，

4．2．4质保部根据《新供应商评审问卷》的考核评定要求，对新供应商的质量保证能力进行评审，并填写《新应商评审问卷》。

4.2.5新应货商的得分在60分或以上为合格供应商。

得分在60分以下，应限期（三个月）进行整改，整改完毕后，须对供应商进行再次评审，得分在60分或以上为合格方。

质保部将此评审表发至采购部。

4．2．6当供应商能力达到要求或通过整改达到要求，由采购部对供应商出具书面通知，并将其列入《合格供应商名单》中提交总经理审批。

4．2．6对于本公司的顾客已经评定合格的供应商，公司采购选取顾客指定的供应商，并将其列入《合格供应商名单》中提交总经理审批。

4．2．7在对分供方进行评定时，采购部应该考虑到公司所采购的材料必须满足现行政府和安全规定中对限制有毒、危险物品的要求，并考虑生产和销售国家有关环境、电力和电磁方面的强制性规定。

a.采购部在评估供应商时应告知供应商本公司的质量方针,如质量方针有变化更新需及时通知供应商,以宣布质量方针的重要性。

在评估选择供应商时应有环保考核的内容。

b.采购部在评估供应商时应把我司对禁用物质的要求告知供应商，并确认供应商提供物料中禁用物质的含量是否能满足我司的要求,并与供应商签定协议，质保部在来料时对物料的禁用物质进行监控，具体参考《有害物质管理作业指导书》。

4．2．8采购部须在每年第一季度制定《年度供应商评审计划》对供应商（包含顾客评定合格的供应商）每年进行一次考核，对供应商的质量改善和环境保护改善进行评审，有计划地持续改善。

4．2．9采购部、质保部、技术部对供应商进行现场的勘察、询问、查阅相关的数据来对供应商进行年度评审并填写《供应商年度评审问卷》。

4．2．10供应商的得分在60分或以上可继续供货，得分在60分以下，应限期（三个月）进行整改，在整改期限间，采购部应适当减少其供货量，质保部对其来货进行加强检查。

整改完毕后，须对供应商进行再次评审，得分在60分或以上可继续供货，得分在60分以下，则视为不合格供应商，不得再向其采购物料，取消其它供货资格，并更改《合格供应商名单》

4．3对服务类供应商的开发、能力评价、控制。

4．3．1对因我公司检测设备不齐全或能力达不到要求的，需进行委托测试的单位或其它服务单位的，由质保部或采购部根据实际情况选择适当的单位，对方需出具相应的资格证明（主管机关批准或经营单位授权）等相关数据。

4．3．2当服务单位达到要求，由采购部将其列入《合格供应商名单》中提交总经理审批。

4．3．3采购部须每年对服务单位的资格进行确认。

4．6对供应商生产件批准确认

4.6.1新产品策划阶段供应商新产品样品批准确认

4.6.1.1在新产品策划阶段，采购部跟进供应商处样品的制作进度。

4.6.1.2样品制作完毕，采购部将供应商样品、质量保证书及相关质量环境监测报告，报告送交质保部确认,具体提交数据详见《新产品策划控制程序》中的规定，确认不合格，则把相应的《进料检查报告》交予供应商，要求整改后再送样；

如确认合格，按4.6.1.3进行。

4.6.1.3质保部确认合格后之样品及供应商提供之相关文件随本司交样文件提交给顾客确认。

4.6.1.4顾客确认合格后，质保部出具《样品检验认可报告》予采购部。

4.6.1.5采购部把《样品检验认可报告》传递给供应商,供应商即可正式生产。

4.6.2批量生产阶段供应商生产件批准确认

4.6.2.1批量生产阶段,若需要时可进行供应商生产件批准确认

4.6.2.2样品制作完毕，采购部将供应商样品、质量保证书及相关质量报告送交质保部确认,具体提交数据详见《新产品策划控制程序》中的规定，确认不合格，则把相应的《进料检查报告》交予供应商，重新打样。

4.6.2.6采购部把《样品检验认可报告》传递给供应商,供应商即可正式生产。

4．7采购物品验证

4．7．1对供应商的评定除了质量能力的评定外，还应对供应商正式供货时的产

品进行验证。

4．7．2对供应商批量交付的产品，仓库管理员按照采购单对照送货单进行初步验收，验收内容包括品种、包装、标识、合格证明及数量。

对需作进货检验的由仓库管理员填写“来料通知书”送质保部IQC按检验规程检验.

4．7．3检验后仓库管理员将合格品办理入库手续，不合格品按《不合格品控制程序》处理,并根据情况发出<

供应商纠正行动改善回复书>

要求供应商进行改善和回复.

4.7.4质保部每月对供应商的供货质量进行统计和分析,采购部每月对供应商的交货期、服务进行统计调查和分析,并每月评分于《供应商评分表》上,作为选择供应商的主要依据.

4．8顾客对供应商产品的检验。

4．8．1当顾客要求在供应商处或对供应商产品是否符合规定要求进行验证时，采购文件中应予明确验证的项目、方法，并且供应商应积极配合，由采购部、质保部各派一人负责联系接待。

无论结果如何供应商不能把该验证作为本公司对供应商进行有效控制的证据，对供应商向顾客提供可接收产品的责任或作为供应商拒绝顾客提出拒收的依据。

4．8．2顾客在供应商货源处对采购产品的验证，既不能免除供应商提供可接收产品的责任，也不能排除顾客的拒收。

4．9供应商交付计划

4．9．1采购部必须要求本公司的所有供应商必须100%准时供货，并通过仓库管理人员对每次到货的时间进行记录，来对供应商的交付能力进行监控，当出现供应商未能按时交付时，应向供应商发出信息，并要求供应商采取纠正措施。

4．9．2采购部必须提供必要的策划信息和采购承诺以使供应商能满足100％交付能力的期望值。

4．9．3采购部需每月统计供应商按时交付率，以对其交付能力进行监控，且需做好额外运费的记录（包括本司和供应商两者支付的费用）。

4．10采购、检验等有关的记录应按规定认真填写，保存期限五年。

5．相关文件

5．1《不合格品控制程序》

5．2《有害物质管理作业指导书》

5．3《年度供应商评审计划》

5．4《新产品长策划控制程序》

5.5《供应商管理办法》

6．使用记录

6．1《采购申请单》

6．2《供应商情况调查表》

6.3《新供应商评审问卷》

6.4《额外运费统计》

6.5《合格供应商名单》

6.6《样品检验认可报告》

6．7《供应商年度评审问卷》

6.8《进料检查报告》

6.9《来料通知书》

6.10《供应商评分表》

生产计划员

人力资源

财务人员

顾客

供应商

销售

质量

技术

界面

1．供应商

2．价格

3．外购件（产品）

4．交货期

5．包装,防护

6．服务

7．质量技术协仪

8．经验教训

9．产品可追溯性记录

输出

输入

储运

作业指导书

生产件批准

供应商评估

财务状况

进货检验

培训（供应商与采购员）

供应商调查与评审

1．采购单

2．产品图纸及技术规范

3．检验规范

4．法律法规

5．顾客特殊要求

6．供应商质量历史,绩效报告及生产能力

支持过程

工作流程图

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