4财政部政府采购管理交易系统供应商操作手册V100630.docx
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4财政部政府采购管理交易系统供应商操作手册V100630
财政部政府采购管理交易系统
用户操作手册
GS4：
协议供货电子交易平台
（供应商报名、投标）
状态
草 稿
标识号
GP_GS4_协议供货电子交易系统_供应商操作手册
评 审
当前版本
1.0
初始版
前一版本
2017-06-30
✓
修订版
发布日期
2017-06-30
二〇一七年
北京中软国际信息技术有限公司
修改记录
序号
版本
责任人
修改时间
修改内容记录
1
V1.0
綦湘斌
2017-6-30
新建文档。
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目 录
1.概述
根据完整的正常业务流程，供应商在客户端及服务端需要进行的操作及操作说明。
2.全业务流程图
［图－1］：
协议供货业务流程图
3.操作说明
（一）参与角色：
供应商；
（二）操作界面：
协议供货_投标文件编制工具、服务端；
（三）操作插件：
电子印章插件；
（四）配置要求：
操作系统：
Win7/Win8/XP；
电脑配置：
笔记本4G内存，250G硬盘；
软件环境：
.NetFrameWork3.5，Office2010及以上版本的Word/Excel；
网络环境：
4M带宽为基础，越大越好。
（五）操作流程：
（1）供应商协议供货经办人根据集采机构发布的招标公告，在服务端报名参与招标；
（2）已报名且集采机构核对供应资质通过的供应商协议供货经办人，在客户端制作投标文件，加密后上传至服务器。
4.操作步骤
4.1系统登录
（1）输入中国政府采购网网址“
［图－2］：
中国政府采购网首页
（2）输入用户名、密码点击【登录】按钮登录系统。
［图－3］：
系统登录页面
注意：
无论是CA登陆或者密码登陆，只要密码十次输入错误该账户会被自动锁定，被锁定的用户请拨打400-810-1996服务热线处理。
未注册用户需首先注册用户，审批通过后方可登录系统。
4.2报名
（一）角色：
供应商；
（二）操作界面：
政府采购管理交易系统（服务端）；
（三）操作内容：
供应商协议供货项目经办人根据集采机构发布的招标公告，报名参与招标。
4.2.1供应商报名
（1）供应商协议供货经办人登录系统，在【协议供货】导航区点击【我要报名】；
［图－4］：
供应商报名导航页面
［图－5］：
报名查询页面
（2）在项目列表选中要报名项目，点击【报名】按钮；
［图－6］：
报名项目选择页面
（3）勾选是否为“原厂投标”，如果是原厂不需要上传资质文件，否则需要上传原厂授权本次投标的授权文件，选择要报名的包组，点击【报名】按钮；
［图－7］：
供应商报名详细页面
（4）录入报名信息，按招标文件的要求上传资质文件，资质文件可点击绿色加号按钮上传多件，点击【保存】按钮，报名完成。
报名的品牌没有时需点击【申请品牌】，品牌申请完成后需集采机构经办人审核通过后方可报名。
［图－8］：
录入投标信息页面
［图－9］：
录入投标信息-申请品牌
［图－10］：
报名信息保存
（5）所有要报名包组信息录入且保存成功后，点击【提交】按钮，提交报名信息待审核。
未提交的报名信息可进行【修改】。
［图－11］：
报名信息保存完成
［图－12］：
报名信息提交
（6）供应商可登录服务端“我要报名”的“已报名”页面，选择项目查看报名信息的核对情况，核对通过的供应商可在客户端同步数据制作投标文件，具体操作详见本手册“4.3投标文件”说明章节。
［图－13］：
报名核对结果查看
［图－14］：
报名核对结果查看
［图－15］：
报名核对结果查看
（7）报名资质核对通过的供应商同时可开始对商品、经销商进行录入提交，该商品评标结束后经专家审核通过后即可立即绑定上架，具体录入操作详见本手册的“4.4协议商品录入”和“4.5协议商品绑定”说明章节。
4.3投标文件
（一）角色：
供应商；
（二）操作界面：
协议供货_投标文件编制工具；
（三）操作说明：
报名核对资质通过的供应商在客户端制作投标文件，签盖电子印章，加密后提交到服务器；
（四）所需插件：
电子印章插件；
（五）特别说明：
此次印章功能可在Office2010（32位）及Office（64位）的版本上使用。
［图－16］：
电子印章插件桌面图标
4.3.1登录系统
（1）供应商经办人双击“协议供货_投标文件编制工具”桌面图标，启动投标客户端；
［图－17］：
投标客户端桌面图标
（2）供应商输入账号、密码登录系统（同登陆政府采购网输入账号、密码）;
［图－18］：
投标文件用户名密码登录页面
注意：
如果出现双击运行程序无法打开，或者出现程序未响应的情况，请右键图标选择属性---兼容性选项卡，将最下面的【以管理员运行此程序】勾选掉，然后点击确定，再次双击运行程序即可。
［图－19］：
投标文件页面
（3）点击【同步数据】按钮，点击【获取项目信息】，显示数据下载完成即可。
［图－20］：
获取资料页面
［图－21］：
获取资料完成页面
注意：
只有报名核对资质通过的供应商，投标文件才能更新下载。
4.3.2投标文件
（1）点击页面左上角的【投标文件】按钮，打开项目选择页面，选择要编写投标文件的项目，点击【办理】按钮；
［图－22］：
项目选择页面
（2）品目下投标文件（编辑），双击文件打开文件可进行编辑；
［图－23］：
投标信息页面
（3）双击红色字体的“开标一览表”，打开开标一览表的优惠率输入页（非电商包）；
［图－24］：
开标一览表页面（非电商包）
（4）输入优惠率后点击【保存】按钮，系统提示“开标一览表数据录入成功”，点击【确定】按钮；
注意：
优惠率录入必须在2~100之间，保留小数点后2位，小数位超过2位的部分系统会按四舍五入保留有效数字位。
［图－25］：
开标一览表信息提示页面
（5）双击红色字体的“开标一览表”，打开开标一览表的优惠率输入页（电商包）；
［图－26］：
开标一览表页面（电商包）
（6）输入优惠率后，点击【计算加权优惠率】按钮，在其后面会计算出该电商包的加权优惠率，此优惠率将作为本包组的最终优惠率，点击【确定】按钮；
注意：
优惠率录入必须在1~100之间，保留小数点后2位，小数位超过2位的部分系统会按四舍五入保留有效数字位。
［图－27］：
计算加权优惠率
（7）在投标文件内找到对应指标的相应区域并全选该区域，双击评审指标的指标名称，设置响应点；
注意：
每一个指标，只可设置1个相应点。
且响应点不是必须设置的
［图－28］：
设置评审指标响应点页面
（8）系统提示“响应点设置成功”，点击【确定】按钮，重复设置响应点直至所有指标响应点设置完毕；
［图－29］：
设置评审指标响应点信息提示页面
（9）双击要删除响应点的指标（下图中的“评审指标01“），系统会自动跳转到该指标已设置好的响应点位置，此时点击上方导航栏中的【删除相应点】按钮，弹出选择框，如[图–27]。
［图－30］：
删除响应点
（1）
（10）选中要删除的相应点，点击【删除】按钮即可。
［图－31］：
删除响应点
（2）
（11）响应点删除成功。
［图－32］：
删除响应点（3）
（12）打开框架协议文件，插入Ukey后，点击Word导航栏上的【电子印章】选项，然后点击【加盖印章】按钮，输入密码即可。
注意：
此处的加盖印章操作仅限于《框架协议文件》内，其他文档的加盖印章操作在“提交数据”时进行，具体详见章节4.3.3。
［图－33］：
加盖印章页面
［图－34］：
输入UKey口令页面
［图－35］：
插入印章中图片
（13）投标文件编写完成，点击【完成】按钮，系统提示“操作完成！
”点击【确定】按钮
注意：
在执行过程，如果供应商编制了多个包组的投标文件，此过程会执行多次（进度条会多次走动），但会显示当前正在执行的包组名称。
［图－36］：
完成汇总操作
4.3.3提交数据
（1）完成的投标文件，点击【提交数据】按钮；
［图－37］：
提交数据页面
（2）选择提交项目，点击【提交】按钮；
［图－38］：
提交项目选择页面
（3）选择包组，点击【加盖印章】按钮；
［图－39］：
（4）在文档中找到需要加盖印章的位置，点击【加盖印章】按钮；然后点击左上角的【保存】按钮，待【保存】按钮的蓝色底色消失后，保存即成功，此时点击右上角的关闭窗口图标关闭该窗口即可。
然后进行其他包组的加盖印章操作。
注意：
需要对您所投标的所有包组分别进行加盖印章的操作。
［图－40］：
（5）在所有包组都进行完加盖印章的操作后，开始进行对所有包组的加密操作。
一次性选择要参加投标的所有包组，点击【加密】按钮，弹出UKey密码输入画面，输入密码，进行加密操作；注意：
请您一次性勾选好要参加投标的所有包组再点击【加密】按钮，加密操作仅能进行一次。
［图－41］：
加密操作
（6）在对所有包组加密完成后，需要对所有包组进行导出操作，选中所有包组，单击【投标文件导出】按钮，按提示操作，导出文件即可，同时会导出每个包组的原始文件和加密文件。
注意：
包组只有加密后才能进行导出操作，否则导出不成功。
［图－42］：
（7）投标文件导出操作完成后，需要正式提交包组的投标文件，选中要投标的包组，点击【提交】按钮。
注意：
请您一次勾选好需要提交的包组进行提交操作，未选择的包组将不会被提交，您将无法参加该包组的后续工作。
【提交】按钮只能点击一次，不能多次提交。
［图－43］：
（8）提交完成，系统提示“投标成功”，点击【生成投标回执】按钮，按提示保存投标回执，点击【确定】按钮完成投标文件提交。
［图－44］：
提交完成信息提示页面
（5）数据提交完成后，关闭页面，退出系统。
4.4协议商品录入
（一）角色：
供应商；
（二）操作界面：
政府采购管理交易系统（服务端）；
（三）操作内容：
供应商报名核对资质通过后，可开始着手录入商品、经销商提交至服务端。
评标结束后中标品牌、价格段的商品由集采机构组织专家评审，其中商品的优惠率会自动替换为该中标品牌、价格段的中标优惠率。
专家审核通过的商品，经销商可绑定商品上架。
4.4.1协议商品录入
（1）供应商登录系统在【协议供货】导航菜单下点击【我要录入协议商品】；
［图－45］：
协议商品录入导航页面
（2）选择项目，点击【录入协议商品】按钮；
［图－46］：
协议商品录入项目选择页面
（3）选择【协议商品】页面，存在价格段的勾选【中标价格段】，点击【新增】按钮；
［图－47］：
协议商品录入协议商品页面
（4）输入商品信息，点击【保存】按钮；
［图－48］：
协议商品录入页面
（5）系统提示“添加商品信息成功！
”，点击【确定】按钮；
［图－49］：
协议商品录入信息提示页面
（6）系统显示填写的信息，并可以修改，内容有修改时，点击【保存并关闭】按钮，无修改时点击【取消并关闭】按钮；
［图－50］：
协议商品录入修改页面
［图－51］：
协议商品录入修改页面1
（7）录入商品显示在【协议商品】页面，可重复录入商品直到所有商品录入完毕。
［图－52］：
协议商品录入完成页面
4.4.2协议供货商录入
（1）选择【经销商】页面，点击【引用经销商】按钮；
［图－53］：
协议商品录入经销商页面
（2）在查询条件处输入经销商名称，点击【查询】按钮，；
如果不输入检索条件，直接点击【查询】按钮，则显示经销商库内所有经销商；
［图－54］：
协议商品录入经销商引用页面
（3）应用列表显示查询的经销商，勾选该经销商点击【引用】按钮；
［图－55］：
协议商品录入经销商引用页面1
（4）系统提示“操作成功！
”，点击【确定】按钮；
［图－56］：
协议商品录入经销商引用信息提示页面
（5）引用的经销商信息显示在经销商页面，可重复操作引用多家经销商。
［图－57］：
协议商品录入经销商引用完成页面
4.4.3提交数据
（1）供应商录入完所有商品、经销商，点击【提交】按钮，系统提示“提交商品、经销商后不能修改和删除，您确定提交吗？
”，点击【确定】按钮；
［图－58］：
协议商品录入提交信息提示页面
（2）系统提示“提交成功!
”，点击【确定】按钮完成提交。
［图－59］：
协议商品录入提交信息提示页面1
（3）商品可分多次录入提交审核，经销商一次提交审核通过后即可代理（绑定）该供应商旗下所有商品。
4.4.4录入最高级别代理商
（1）选择项目，点击【我要录入最高级别代理商】
（2）点击【增加】
（3）填写最高级别代理商信息，点击【保存】
4.5代理商品绑定
（一）角色：
供应商；
（二）操作界面：
政府采购管理交易系统（服务端）；
（三）操作内容：
供应商绑定审核通过的协议商品。
4.5.1协议供货商绑定商品
（1）供应商登录系统点击【协议供货】导航菜单下的【我要绑定代理商品】；
［图－60］：
代理商品绑定导航页面
（2）选择项目点击【绑定代理商品】按钮；
［图－61］：
代理商品绑定项目选择页面
（3）在【中标商品列表】页面，勾选要绑定的商品，点击【申请绑定】按钮；
［图－62］：
代理商品绑定页面
（4）系统提示“中标商品绑定成功！
”，点击【确定】按钮；
［图－63］：
代理商品绑定信息提示页面
（5）用户可到【已绑定商品列表】查询该项目已绑定商品。
［图－64］：
代理商品绑定已绑定商品查看页面
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