管理制度燃气行业安全监察部管理制度.docx
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管理制度燃气行业安全监察部管理制度
（管理制度）燃气行业安全监察部管理制度
安全监察部管理制度
（试行）
2011-10发布 2011-10实施
第壹章总则1
壹、目的1
二、编制依据1
三、适用范围1
第二章基本原则、方针和目标1
壹、安全工作基本方针和原则1
二、安全工作目标1
第三章组织机构、职能以及职责2
壹、安全管理体系框图2
二、安全监察部职能职责3
1、安全监察部工作职能3
2、监察部岗位职责4
第四章安全监察工作流程6
第五章安全管理工作标准15
第六章附件16
附件1、员工安全生产协议书17
附件2、事故呈报单18
附件3、安全管理月报20
附件4、安全工作计划表21
附件5、安全设施购置申请表22
附件6、安全措施审核表23
附件7、安全工作考核卡24
附件8、安全活动及抢险事故统计表25
附件9、隐患整改通知书26
第壹章总则
壹、目的
为进壹步贯彻国家安全生产方针，加强集团公司生产运营活动中安全工作的领导和监督管理，切实作到“安全第壹，预防为主”的方针，保证员工的安全和健康，保证公司的设备财产不受到损失，保障安全运营，杜绝各类事故的发生。
二、编制依据
《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国消防法》
三、适用范围
本工作手册适用于XX燃气开发有限责任公司的安全管理、安全监察工作。
第二章基本原则、方针和目标
壹、安全工作基本方针和原则
1、基本方针：
安全第壹、预防为主、群防群治，防治结合，安全责任重于泰山
2、基本原则：
谁主管，谁负责、谁签字、谁负责、安全壹票否决制
二、安全工作目标
1、实现全年“三无壹零”：
无重大责任事故，无人员重伤、死亡事故，无爆炸、中毒事故，场站火警为零。
2、全年小的责任事故（直接经济损失于5000元以内）控制于下述指标内：
壹类项目公司为四起，二类项目公司为三起，三类项目公司为二起，四类项目公司为壹起。
3、各类项目公司的用户责任事故（完全由用户原因引发的事故）率不超过1/10000。
4、交通事故不突破当地所定指标。
第三章组织机构、职能及职责
壹、安全管理体系框图
二、安全监察部组织架构和岗位职责
1、组织架构和编制
2、部门工作职能
序号
管理职能
具体描述
1
体系建设
·负责建立本公司的安全管理体系，且保持体系正常开展工作
2
规章制度制定
·负责审查、修订本公司安全生产规章制度，且监督检查执行情况。
3、
安全教育、培训
·贯彻国家、地方有关部门关于安全生产方针、政策法令、规章制度。
·组织本公司员工以及用户单位的安全教育培训工作。
·接受集团公司、当地政府部门组织的安全管理人员的再教育培训。
4
安全技术管理
·负责本公司专项安全技术方案的审查，且报集团公司安全监察部
·负责安全技术标准、规范和作业指导书的学习、贯彻实施。
·负责安全生产新设备、新工艺、新材料的推广和应用。
5
事故分析
·负责组织对本公司的安全生产事故进行调查处理。
·分析事故原因，提出事故调查方案。
6
安全管理工作
·负责组织实施本公司的各类安全检查活动
·对本项目公司的储气、供气设备、设施的安全技术进行审查。
·参加新建、扩建、改建工程的竣工验收。
·制定本公司的抢险设备、设施的购置计划且负责对安全设备、设施的维护管理。
·负责和政府有关职能部门的沟通且建立良好的工作关系，以及其它和社会各方的交往协调工作；配合国家、政府开展的系列安全活动。
3、安全监察部岗位职责
●安全监察部经理职责
1、以总经理为核心，于分管副总经理的领导下负责开展本公司的安全管理工作。
2、组织公司全体员工贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护、工业卫生和环境保护工作的方针、政策、法规，且经常检查执行情况。
3、组织制订、修改公司安全生产规章制度，编制公司的年度安全工作计划和专项工作方案，且督导执行情况。
4、组织且实施公司的安全目标管理、标准化作业，预测、预防事故的发生。
5、组织对公司员工进行安全思想教育和安全技术的宣传教育，协同综合部做好新员工的安全壹级教育和特种作业人员的安全技术培训工作。
6、负责召开公司安全生产例会，组织安全生产活动，分析安全生产形势，及时提出安全技术防护措施。
7、定期和不定期的组织安全生产检查，督导安全隐患的及时整改。
8、负责公司安全生产的总结、评比和奖惩。
9、组织生产事故调查，会同公司进行处理。
10、负责公司的工伤和职业病管理，协助有关部门进行工伤和职业病鉴定。
●安全主管职责
1、掌握且认真贯彻执行国家《安全生产法》和其它壹系列有关安全生产、劳动保护和环境保护的壹系列方针、政策、法律、法令及本地政府的有关法律、法规、条例等。
2、按照集团公司的要求，配合部门领导编制公司年度安全措施计划，且参和制定、审查各部门的安全技术作业指导书和安全生产制度，认真和严肃地行使安全壹票否决权。
3、对安全生产进行动态管理，针对可能出现的问题，组织且督促关联部门制定出应对措施，以防患于未然。
4、督促安全员落实对安全、消防设施的责任管理，对于缺少或失效的防护设施或国家有明确要求的安全防护措施，要做好报验计划报关联部门，且督促其落实。
5、指导公司其他部门的安全工作，经常开展安全生产宣传和安全生产经验的交流，开展对专/兼职安全员及全体员工的安全培训工作。
6、协助公司领导和各职能部门、员工签订安全生产责任书，且经常检查、督促落实情况。
7、坚决抵制各种违章指挥，违章作业的行为，勇于坚持原则
8、按时提交公司的安全生产月报且进行分析，对月报中提供的数据负责。
●专/兼职安全员职责
1、学习且认真贯彻执行国家“安全生产法”和其它壹系列有关安全生产、劳动和环境保护的方针、政策、法令、法规以及当地的有关法律、法规条例等；
2、协助部门领导和安全主管对本部门安全生产执行情况进行经常的检查；
3、深入工作现场和班组了解且分析生产中的不安全因素，积极采取相应措施，制止违章、违纪工作现象且及时消除各种安全隐患；
4、定期开展安全活动，对班组员工进行安全教育，对本部门的特殊工种分别建立安全培训卡；
5、参和公司安全生产检查，对查出的问题进行详细记录且认真进行整改，对本部门不能解决的隐患及时书面方案公司领导和关联部门，请予协助解决；
6、做好安全、消防设施、设备的维护检查工作，保持其处于完好状态；
7、按照有关要求，按时提交安全生产报表，对报表中提供的数据负责。
第四章安全监察工作流程
壹、火险隐患立、销案工作流程
监督
检监督
查
反
馈
检查落实
二、安全教育培训工作流程
监督检查
三、安全技术措施计划编制及安全经费工作流程
审检
查
监
核督
落
实
四、事故调查方案和处理工作流程
方案上报
审
批决复上
定议报
反馈
公
布
五、天然气输配系统（用户）置换点火工作流程
会同
上报
移交
六、动火作业审批及安全监护工作流程
七、天然气输配运行系统重要事件方案处置工作流程
审批上报
实施上
报
反馈
八、安全生产监督检查和隐患处理工作流程
监督
检
查监督
反
馈
检查落实
九、燃气设施违章行为处理工作流程
审批
上报
上
反报
馈
第五章安全管理工作标准
1、安全生产责任制落实情况100%，安全生产责任书签订率100%。
2、公司的《安全管理制度》制定完成100%，实施到位。
3、公司要求的安全检查、安全活动完成情况100%。
，隐患整改完成100%。
4、公司每季度必须组织壹次公司级的综合性的安全检查，隐患整改完成100%。
5、安全监察部对工程管理部、生产运营部等要害部门必须每月组织壹次安全检查，隐患整改完成100%。
6、公司级安全例会、安全总结通报每月壹次。
7、工程管理部、生产运营部等要害部门的安全例会、安全总结通报每周壹次。
8、生产运营班组组前安全教育每天壹次。
9、特种作业人员持证上岗100%。
10、事故呈报、处理率100%。
11、用户检查每半年壹次，隐患整改通知单发放100%。
12、安全、消防设施完好率100%。
13、安全资料档案完整率100%。
14、新员工“三级”安全教育落实率100%。
第六章附件
附件1、员工安全生产协议书
附件2、事故呈报单
附件3、安全管理月报
附件4、安全工作计划表
附件5、安全设施购置申请表
附件6、安全措施审核表
附件7、安全工作考核卡
附件8、安全活动及抢险事故统计表
附件9、隐患整改通知书
XX燃气开发有限责任公司员工安全生产协议书
为切实贯彻“安全第壹、预防为主、防治结合”的工作方针，且为维护中国燃气控股XX公司各项目公司的正常工作秩序，树立安全生产人人有责，经协商本人自愿和公司达成以下协议，且签订《员工安全生产协议书》
协议书内容如下：
1、认真学习且遵守国家关于安全生产的壹系列法律、法规和中国燃气控股XX公司及其所于项目公司制定的各项安全规章制度和管理制度；
2、服从指挥，听从公司领导及各级安全管理人员的管理；
3、于工作中自觉地执行各种安全作业指导书和安全制度，不违章作业，钻研业务，且持证上岗；
4、熟知本岗位的安全责任，消防器材的配置及位置，且能熟练使用和养护，详细了解且掌握《突发责任事故应急预案》，熟知报警程序；
5、积极参加安全活动和消防、劳动保护方面的知识和技能的培训，接受安全消防知识的考核，接受安全生产的检查；
6、于生产工作中有权制止各种违章行为，且及时上报主管领导和安全管理部门；
7、于生产、工作中有权拒绝上级部门和人员的违章指挥，同时，为公司的安全生产提出合理化建议；
8、于生产、工作中发现安全隐患或责任事故，要及时采取措施且上报主管领导或报警。
壹切行动听指挥，积极参加抢修和扑救；
9、若违反有关规定导致责任事故，造成重大损失的，按合同有关规定接受处罚，情节严重的，承担法律责任；
10、本协议每年签订壹次，本协议壹式二份，由本人和公司各持壹份。
XX燃气员工（签名）XX燃气开发有限责任公司
（项目公司盖章）
年月日年月日
事故（呈）通报单
编号：
事故
发生单位
事故发生时间
事故性质
事故直接后果
死亡（人）
伤（人）
轻伤（人）
直接经济损失（万元）
事
故
经
过
及
概
况
事故原因初析
公司安全部门意见
公司主管领导意见
公司总经理意见
注：
本单必须于事故发生后2日内，由总经理签署意见后传往总部安全监察部。
安全管理月报
—XX燃气
主办单位：
XX燃气开发有限责任公司安全监察部时间：
NO：
内容要求：
1、本月安全生产情况简介：
有无安全事故发生（分重大、壹般事故），事故造成的直接经济损失，有无人员伤亡，事故原因分析，事故责任分析，从事故中所吸取的教训和针对此类事故的预防措施；
2、生产运营安全：
3、工程建设安全：
4、设备的安全管理：
5、日常安全管理：
安全检查、安全教育、安全宣传（板报及各种媒体）、用户用气安全、安全警示等。
6、其它：
年安全工作计划表
项目公司：
序号
安全工作计划任务
实施责任单位、责任人
实施时间
制定人：
审核人：
批准人：
安全设施购置申请表
申购人（项目公司）
日期
申购设施名称
设施型号
申购数量
设施使用地点
申购设施技术特性描述
预算价格
申购人（项目公司）所属部门
项目公司
意见
安全监察部意见
主管安全副总
项目公司总经理
集团公司
意见
生产运营部
安全监察部
主管副总裁
执行总裁
备注
安全措施审核表
措施所于公司
实施日期
采取措施名称
措施特点
采取措施部位
措施持续时间
拟采取措施部位现状描述有何危险
采取何种措施及预期效果（可附页）
预计费用（元）
所于项目公司意见
安全监察部
主管安全副总
项目公司总经理
总部有关部门和领导批示
生产运营部
安全监察部
主管副总裁
执行总裁
备注
XX燃气开发有限责任公司安全工作考核卡
序号
考核项目
考核内容
分值
自
评分
考核
得分
合计
壹
安
全
保
障
体
系
1、明确了各单位的安全第壹责任人，且制定了安全生产责任制。
15
2、安全责任层层分解落实到人头、且有关联人员的岗位责任制。
10
3、主要岗位的安全生产责任制予以公布、且遵照执行。
10
4、开展经常性的班组安全活动，且有记录。
10
5、于安排生产的同时、也安排安全工作，做到“五同时”，且奖罚严明。
10
6、有关安全生产的制度健全、完整，能起到保障作用。
15
7、安全作业指导书健全、完整，且能按章作业。
15
8、对违反安全生产制度和安全作业指导书的人和事能进行有效控制且予以处罚。
10
9、按《安全生产法》要求，设立了专门的安全生产管理机构，明确了责任。
15
10、所配备的安全生产管理人员具有相应资质，且得到了本地区有关部门的认可。
15
二
安全教育
1、建立了各级人员的培训制度，且照章执行。
15
2、对新员工实行了三级安全教育，对转岗员工进行了转岗培训，员工100%经培训且合格后上岗。
15
3、特种作业人员经国家认可的考核机构考核合格且发给相应的资质证书后上岗。
10
4、特种人员的合格证于有效期内。
10
5、结合安全工作实际，开展经常性的，形式多样的安全生产宣传活动。
10
6、对各类用户的安全宣传到位，使其能安全使用燃气
10
三
安全保障设施
1、消防喷淋设施经验收合格，同时投入运行。
10
2、监控报警设施经验收合格，同时投入运行。
10
3、防静电设施经验收合格，同时投入运行。
10
4、防雷设施经验收合格，同时投入运行。
10
5、加臭设施经验收合格，同时投入运行。
10
6、消防通道经验收合格，且畅通无阻塞。
10
7、容器管道附件（压力表、温度计、安全阀等）完好灵敏。
10
8、强制通风设施经验收合格，同时投入运行。
10
9、紧急放散系统经验收合格，同时投入运行。
10
10、所有危险场地和特种设备有明显、醒目的警示标志。
10
11、运转设备的旋转部分有完好的防护设施。
10
12、员工作业时有其和工作相适应的防护用品，且能正确使用。
10
二四
设备维护保养
1、建立了完整的设备管理制度和设备定期保养制度，且落实到班组。
10
2、有完整的设备运行记录，交接班记录和设备档案。
10
3、定期检查消防、喷淋设施，使其处于完好、正常的工作状态。
10
4、定期标定、监控报警设施，不使气敏元件失效。
10
5、定期测试防静电设施的接地电阻，于许可范围内。
10
6、定期测试防雷设施的接地电阻，于许可范围内。
10
7、容器及其附件定期检修、检定、标定，且于有效期内。
10
8、加臭系统工作正常，且能实时打印出加臭量。
10
9、阀门按时维护保养，运转灵活。
10
10、调压设施按时维护保养，动作灵活，出口压力稳定。
10
二五
应急措施
1、正确识别本单位、本岗位的危险源及危险因素，且记录和告知有关人员。
15
2、针对可能出现的险情制定有较完善的应急处理预案。
15
3、有较完善的应急组织保障和24小时的值班电话，且有记录。
10
4、有必须的应急抢险队伍，且配备有必须的装备和防护设施。
10
5、抢险的各类装备和人员情况良好，能随时出动。
10
6、对可能出现的各类事件，有针对性的组织实战演练。
10
7、对各类抢险队伍有培训和训练计划，且能开展经常性的训练。
10
六六
安全检查
1、班、组、工段、车间安全有日检和周检，各地公司有安全的月检，且有记录。
15
2、对检查出的问题逐壹登记，且提出整改措施，限时定人员以整改。
20
3、对壹时整改不了的，采取了相应措施，且按规定逐级上报。
15
4、特殊时段的检查，必须有主管安全工作的主管、领导参加。
15
被考核单位签字：
参加考核人签字：
年月日
年月安全活动及抢险事故统计表
报出日期：
年月日
项次
项目公司
或部门
安委会会议（或安全例会）
全公司（或部门）安全检查
班组安全活动
隐患
整改
（处）
员工培训人次
消防演习
社会
宣传
居民小区宣传
发放资料
（份）
媒体报道
入户安全检查（户）
安全专题文章
抢险次数
生产事故
用户事故
备注
电视台
广播电台
主要报纸
之上
小事故
次数
频率1/万
次数
死（人）
伤（人）
制表审核批准
XX燃气开发有限责任公司
隐患整改通知书
NO
部
经我部门人员对贵部门____________的检查，存于下列安全隐患（问题）：
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
请按有关规范和技术标准于____天内予以整改，且将整改的书面材料和回执联壹且返回我部。
XX燃气开发有限责任公司
安全监察部
年月日
检查人：
被检查部门负责人：
XX燃气开发有限责任公司
隐患整改反馈书
安全监察部：
安全隐患整改通知书____号，我部已将所列之隐患按有关规定和规范进行了整改，自检合格，现
报有关整改资料，请予审查。
________部
年月日
收件人（签字）：
____________送检人：
______________
升级会员 