产品标识和可追溯性控制程序.docx

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产品标识和可追溯性控制程序

一、目的

旨在规范原材料（铝棒）、产品检验试验状态和可追溯性标识，以防止不同类型、不同品质状态的产品混淆，确保需要追溯的产品实现产品的可追溯性。

二、适用范围

适用于产品包括原材料（铝棒）、半成品、成品的标识、追溯管理。

其他物料依据《进料检验控制程序》《仓储管理控制程序》作业。

三、定义

3.1批次：

在一定时期内，一次生产的、在生产工艺、品质上完全相同的产品（或零部件）定义为一个批次。

（《锻造铝轮毂批次定义》见表1.）

3.2产品标识：

从原材料到成品都必须有标识卡，包括料头、半成品、不合格品、合格品。

产品的放置以每托盘为单位，一个托盘上不得放置两种产品（不合格品除外），每个托盘上都要有标识卡，确保能够准确的识别出产品的状态。

没有标识的产品定义为可疑品，依据《不合格品管理控制程序》处理。

3.3产品状态标识：

产品待检验、合格、不合格或待处置状态的标识。

四、流程

4.1表1.锻造铝轮毂批次定义表

4.2图1.产品标识作业流程图

4.3图2.热处理下线产品标识流程图

站别

产品名称

批次定义

进料检查

（一）

气门嘴、螺栓螺母以及其他包装辅材类（A类物料）

同一日期进料同型号规格物料定义为一个批次

进料检查

（二）

铝棒

同一炉号生产的铝棒定义为一批次

锻造

锻坯

同一班次生产的同一规格锻坯为一批次

旋压

旋坯

同一班次生产的同一规格旋坯为一批次

热处理

旋坯

热处理进料时同一筐进炉的产品为一批次

加工

半成品

同一条生产线同一班次同一作业员生产的同一型号规格产品为一批次

包装

成品

同一日期同一班次生产的同一型号规格产品定义为一批次

表1.锻造铝轮毂批次定义表

作业流程

权责单位

相关说明

使用表单

制造一部

下料人员按照规定的叠放方式整齐叠放

品保部门

将不良品标示清楚不良原因、处置方法等相关内容并隔离在异常品区等待返工

制造一部，品保部门，生管部门

卡车轮毛坯和轿车轮毛坯都按照流程图作业

『入库单』

图2.热处理下线产品标识流程图

五、管理内容

5.1标识和检验状态

5.1.1产品状态标识分类

A.待检：

未经检验或试验。

B.合格：

经检验或试验合格。

C.不合格：

经检验或试验不合格

D.待处置：

经检验或试验暂时无法判定状态

5.1.2产品检验和试验状态分别用不同颜色标识以示区别

A.绿色：

合格品。

B.黄色：

不合格品（待处置品、可返工返修品）。

C.红色：

报废品。

5.2原材料（铝棒）标识

5.2.1未经检验的铝棒应存放在待检区，并放置待检标识

铝棒待检区标识牌如下图

（一）：

江苏珀然锻造有限公司

铝棒待检区

图

（一）（灰底黑字）

5.2.2铝棒经检验合格后，品保部负责对检验后的铝棒粘贴检验绿色合格标签，内容包括供应商名称、检验日期、检验人

铝棒合格标签如下图

（二）：

江苏珀然锻造有限公司

铝棒合格区

图

（二）（绿底黑字）

5.2.3对于经检验不合格的铝棒按《不合格品控制程序》处置，对于暂存的不合格铝棒应与合格铝棒隔离存放，并对不合格铝棒张贴“不合格”标签，以免混淆。

不合格铝棒区标识牌如下图（三）。

江苏珀然锻造有限公司

铝棒不合格区

图（三）（黄底黑字）

5.3.下料铝棒标识

5.3.1依据生管下达的生产指令型号规格及数量安排生产。

5.3.2领班根据《铝棒下料内控标准》在仓库备料区领取指定长度的铝棒，下料作业员在《铝棒切割、加热自主检查表》中记录下料明细，含铝棒供应商名称、批次号、锻造生产模具号等。

A．备用铝棒料：

在每个托盘上标识批次号以及生产的型号规格。

B．料头标识：

锯切下料的料头长度≥200mm，放置在托盘上，标识批次号，作为生产其他产品使用。

＜200mm料头放置在待处理托盘上外卖处理，标识铝棒厂家。

C．因生产故障从铝棒加热炉出料的二次合格料，标识产品型号和批次。

5.3.3铝棒批次管制：

A.更换铝棒批次，下料作业员应及时通知锻造站冲、扩孔人员。

B.冲、扩孔人员根据更换批次通知，在产出另一批次的第一只产品上挂标识牌，标识牌写上批次号随自动线下送。

C.领班在交接班时在“交接班记录”中记录铝棒批次更换记录，清楚交接给下一个班别。

5.4锻坯标识

5.3.1锻造依据生管下达的生产指令备模生产。

5.3.2锻造产出的第一个合格产品作为首件，放置于首件架上进行外观、尺寸检查，第二个产品上悬挂标识牌，标识模具号、生产日期、班别、铝棒批次。

5.3.3锻坯下转：

A.下转旋压站生产。

B.下料叠放：

产出的锻坯如果下线待旋压，必须在每个托架上悬挂“产品标识卡”。

C.合格品悬挂绿色产品标识卡（如下图四）。

江苏珀然锻造有限公司

产品标识卡

型号：

规格：

日期：

数量：

状态：

班次：

作业员：

质检员：

备注：

图四（绿底黑字）

D.如锻坯缺料或其他不良产品可以返工/返修处理，应悬挂黄色产品标识牌（如下图五）。

江苏珀然锻造有限公司

产品标识卡

型号：

规格：

日期：

数量：

状态：

班次：

作业员：

质检员：

备注：

图五（黄底黑字）

E.待判品，放置在待判品区，依照《不合格品控制程序》处置。

5.4旋坯产品标识

5.4.1旋压站依据生产指令要求的型号规格及数量安排生产。

5.4.2产出的旋坯下转热处理工序。

5.4.3产出的旋坯如果下线待热处理工序，必须在每个托盘上悬挂“产品标识卡”。

A.合格品悬挂绿色产品标识卡（如上图四）。

B.返工/返修品,如缺料等需要返工/返修的产品，悬挂黄色产品标识牌（如上图五）。

C.待判品放置在待判品区，依照《不合格品控制程序》处置。

5.4.4旋压站批次更换管制：

不同材料批次、不同锻造批次的锻坯旋压出的第一个产品下转热处理工序时悬挂标识牌以区别于上一批次产品。

5.4.5旋压更换型号规格管制：

旋压产出的第一个合格产品作为首件检查使用，下转热处理工序第一个产品悬挂标识牌以区别于其他型号规格产品。

5.5热处理标识

5.5.1热处理站根据生管部生产指令要求的型号规格及数量安排生产。

5.5.2热处理进炉：

进料前需检查产品型号规格和生产批次，在外轮辋上使用油漆笔写上产品型号、规格、铝棒料批次、锻造批次、旋压批次和热处理批次，并在《热处理→固溶进框记录表》上记录每批次进料时间、数量。

5.5.3热处理转料：

固熔、淬水后的产品转时效炉时效处理，转料人员在《热处理→时效进框记录表》上记录每批次进炉时间、数量。

如发生设备、工艺等异常时需同时在《热处理→时效进料记录表》、《热处理→时效出料记录表》备注栏里记录异常原因、批次号、数量、异常时间等,并在记录上用荧光笔标记出异常批次等。

5.5.4热处理下线：

A.卡车轮毛坯：

下料人员按照规定的叠放方式整齐叠放，并在每个托盘的最上侧毛坯悬挂绿色“产品标识卡”,绿色“产品标识卡”应悬挂在毛坯外侧,硬度检测合格后由检查员将绿色“产品标识卡”悬挂在毛坯内侧。

B.轿车轮毛坯或其他产品：

下料人员按照规定的叠放方式整齐叠放，并在每个托盘上粘贴“入库单”,填写相关内容并签字确认,后将第一联摘除。

由叉车司机转移至毛坯库,检查员在毛坯库检验合格后在“入库单”上签字后将第二联摘除,在入库单上签字确认,托盘上留下“入库单”底单。

C.不合格品:

因设备、工艺等导致的产品硬度不合格或机械性能不合格,需要返工的悬挂黄色“产品标识卡”,标示清楚不良原因、处置方法等相关内容并隔离在异常品区等待返工。

5.6加工半成品标识

5.6.1加工站依据生产指令要求的型号规格及数量安排生产。

5.6.2粗车工序作业员根据每托毛坯上的追溯号填写“加工流动单”，加工各工序的产品依据“加工流动单”进行标识,“加工流动单”如附件二。

5.6.3点阵打标：

根据流动单上的信息和加工作业人员代码，在加工精车完成后在外轮辋上打

上型号规格、批次等相关的永久性追溯标识。

5.7成品标识

5.7.1包装站依据生产指令型号规格及数量安排生产。

5.7.2包装成品依制造通知单要求和“成品打标规范”，使用激光打标机将产品规格、参数等信息用规定的字体和深度打在指定位置。

5.7.3经检验合格产品在产品外轮辋气门嘴下方粘贴“QCPASS”标签（客户特殊要求除外）,产品外包装箱唛头盖上“QCPASS”蓝色印章。

5.7.4包装检查完成品粘贴《成品入库单》填写客户、型号规格与数量等并办理入库。

5.7.5《成品入库单》如附件二

5.8产品追溯办法（执行公司产品追溯号标准）

5.8.1铝棒追溯方式：

5.8.2锻造追溯方式：

5.8.3旋压追溯方式：

5.8.4热处理追溯方式：

5.8.5加工追溯方式：

5.8.6追溯号码点阵打刻：

一般使用点阵打刻机将以上所有追溯号码打刻在外轮辋气门嘴下方（客户特殊要求除外）。

【例】

CAA816F28AF29A

F29L12ABBBCB

5.8.7激光打标：

包装检查站使用激光打标机在内轮辋下J部（客户特殊要求除外）打刻包装日期及其他相关内容。

七、附件

7.1加工产品流动单

7.2成品入库单

附件一：

江苏珀然锻造有限公司

加工产品流动单

表单编号：

QD-12-11-2015-A/1单位：

件

产品型号

表面方式

规格

中心孔

螺栓径

追溯号

生产工艺

班别

操作员工号

生产日期

接收数

合格品数

不合格数

接收人

粗车一二序

加工中心

打气门嘴

精车一序

精车二序

转刮毛刺

第一联（白色）：

生产部；第二联（白色）：

生产部；第三联（红色）：

生产部；第四联（黄色）；第五联（蓝色）第六联（绿色）接收单位。

备注：

1.本流动单为一式六联，由操作员填写随产品流转下道工序，每道工序操作员拿下一联作为产量凭证，由班长统一记录在日报表上，流动单和日报表统一上交到生管科。

2.请认真填写，保持字迹清晰。

附件三：

江苏珀然锻造有限公司

成品入库单

表单编号：

QD-08-02日期：

年月日

客户名称

品名

规格

OFFSET

中心孔

PCD/孔数

螺孔

颜色

数量

包装方式

判定

□合格□不合格□其它

备注

第一联：

包装联（白色）第二联：

栈板联（红色）第三联：

仓库联（黄色）第四联：

检验联（蓝色）

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