安全标准化完成进度一览表表格文件下载.xls

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4.企业应依据以下内容制定风险评价准则风险评价1.依据风险评价准则，选定合适的评价方法，及时对作业活动进行危险、有害因素识别和风险评价。

在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析2.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。

风险控制1.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。

职责1.企业应制定安委会和管理部门的安全职责2.将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、落实应采取的控制措施。

隐患排查与治理1.企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。

企业应建立隐患治理台账。

2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案3.无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效措施4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。

重大危险源1.企业应按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。

2.企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。

3.企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。

4.企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。

5.企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练6.重大危险源报送安全生产监督管理部门备案7.企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。

不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改3风险管理风险控制1.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。

变更1、企业应严格执行变更管理制度，履行变更程序2.企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制风险信息更新1.企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患2.定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果3.在标准规定情形发生时，应及时进行风险评价供应商企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险4管理制度安全生产规章制度1.企业应制定健全的安全生产规章制度（32项制度）2.企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位操作规程1.企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位2.在新工艺、新产品投用前，编制新的操作规程修订1.明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订2.企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期3.企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程5培训教育培训教育管理1.企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。

根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划2.企业应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施3.企业应建立从业人员安全培训教育档案4.企业安全培训教育计划变更时，应记录变更情况5.企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价6.企业应确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育从业人员岗位标准1.对从业人员岗位标准要求应文件化，落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准管理人员培训1.安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育2.其他管理人员，安全培训教育由相关部门组织从业人员培训教育1.应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。

从业人员每年应接受再培训2.应按有关规定，对新从业人员进行三级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。

3.企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审4.企业从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格其他人员培训教育1.从业人员脱离岗位一年以上，要三级安全培训2.对外来参观、学习等人员进行安全培训教育3.企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，保存安全培训教育记录。

进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录日常安全教育1.企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练2.按时参加班组安全活动3.管理部门按时参加班组安全活动4.安全生产管理人员按时参加班组安全活动5.相关部门按时制定安全活动计划6生产设施及工艺安全生产设施建设1.应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用2.企业应按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理3.企业应对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态5培训教育4.企业建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理5.企业应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料安全设施1.执行安全设施管理制度，建立安全设施台账2.企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准3.企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养4.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。

安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原5.企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台账，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。

1.企业应按照特种设备安全监察条例管理规定，对特种设备进行规范管理2.企业应建立特种设备台账和档案3.特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，企业应向直辖市的市特种设备监督部门登记注册4.企业应对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录5.对在用特种设备进行定期校验，并保存记录6.应在特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

企业应将安全检验合格标志置于特种设备的显著位置7.企业特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废工艺安全1.企业操作人员应掌握工艺安全信息2.企业应保证下列设备设施运行安全可靠、完整

（1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；

（2）泄压和排空系统；

（3）紧急停车系统；

（4）监控、报警系统；

（5）联锁系统；

（6）各类动设备，包括备用设备等生产设施及工艺安全3.企业应对工艺过程进行风险分析：

（1）工艺过程中的危险性；

（2）工作场所潜在事故发生因素；

（3）控制失效的影响；

（4）人为因素等4.企业生产装置开车前应组织检查,安全条件应满足下列要求：

（1）现场工艺和设备符合设计规范；

（2）系统气密测试、设施空运转调试合格；

（3）操作规程和应急预案已制订；

（4）编制并落实了装置开车方案；

（5）操作人员培训合格；

（6）各种危险已消除或控制5.企业生产装置停车应满足下列要求：

（1）编制停车方案；

（2）操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作6.企业生产装置紧急情况处理应遵守相关要求7.企业生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理8.企业人员应执行操作规程，保证工艺参数控制不超出安全限值关键装置及重点部位1.企业应加强对关键装置、重点部位安全管理，实行企业领导干部联系点管理机制2.联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任3.联系人应每月至少进行一次安全活动4.企业应建立关键装置、重点部位档案，建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，定期进行监督检查，并形成记录.5.企业应制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。

6.重点部位为重大危险源时，还应按2.5条执行检维修1.企业应严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理2.企业应制订年度综合检维修计划，落实“五定”3.企业在进行检维修作业时，应执行下列程序：

（1）检维修前：

1）进行危险、有害因素识别；

2）编制检维修方案；

3）办理工艺、设备设施交付检维修手续；

4）对检维修人员进行安全培训教育；

5）检维修前对安全控制措施进行确认；

6）为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；

7）办理各种作业许可证。

（2）对检维修现场进行安全检查。

（3）检维修后办理检维修交付生产手续。

6生产设施及工艺安全工艺安全2.企业应保证下列设备设施运行安全可靠、完整

（1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；

（6）各类动设备，包括备用设备等拆除和报废1.企业应严格执行生产设施拆除和报废管理制度。

拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接，作业人员进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手续2.企业凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业3.企业欲报废的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应清洗干净，方可报废处置7作业安全作业许可对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续,警示标志应按照GB16179规定，在易燃、易爆、有毒有害危险位置设置符合GB2894规定的安全标志企业在重大危险源现场设置明显的安全警示标志企业应在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志企业应在作业现场设置警戒区域和安全标志在可能产生职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158设置职业危害警示标识，告知牌，告知职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等企业应按有关规定，在生产区域设置风向标作业环节在危险性作业活动作业前进行危险识别负责人应严格按照规定要求科学指挥在进行6.1作业活动时，应持作业许可证作业企业作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位企业应保持作业环境整洁企业进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，应签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施企业应办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶检维修3.企业在进行检维修作业时，应执行下列程序：

二级企业动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业票证及作业现场评审不失分承包商企业严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。

企业应与选用的承包商签订安全协议书8职业健康职业危害项目申报企业如存在法定职业病目录所列的职业危害因素，应按照国家有关规定，及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报，接受其监督作业场所职业危害管理企业应制定职业危害防治计划和实施方案，建立健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案企业作业场所应符合GBZ1、GBZ2企业应确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；

应将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离在可能发生急性职业损伤的场所按规定设置报警设施、冲洗设施等安全设施，定期检查，并记录企业应严格执行生产作业场所职业危害因素检测管理制度，定期对作业场所进行检测，在检测点设置告知牌，告知检测结果，并将结果存入职业卫生档案不得安排未经职业健康检查的人员从事职业病危害作业；

不得安排职业禁忌的人员从事禁忌作业二级企业建立完善的作业场所职业危害控制管理制度与检测制度并实施劳动防护用品企业应根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用企业各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护，每次校验后应记录、铅封企业建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账，加强对劳动防护用品使用情况的检查凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业9危险化学品管理危险化学品档案企业应对所有危险化学品，包括产品、原料和中间产品进行普查，建立危险化学品档案化学品分类企业应按照国家有关规定对其产品、所有中间产品进行分类，并将分类结果汇入危险化学品档案化学品安全技术说明书和安全标签属危险化学品，应按GB16483和GB15258编制产品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户采购危险化学品时，应索取安全技术说明书和安全标签化学事故应急咨询服务电话设立24小时咨询服务固定电话，有专业人员值班并负责应急咨询。

没有设立应急咨询服务电话的，应委托专业应急机构作为应急咨询服务代理危险化学品登记企业应按照有关规定对危险化学品进行登记危害告知以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解生产过程危险化学品的危险特性等储存和运输严格执行危险化学品储存、出入库安全管理制度。

危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室，并按照相关技术标准的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存；

危险化学品专用仓库应当符合相关技术对安全、消防的要求，设置明显标志，并由专人管理；

危险化学品出入库应当进行登记，并定期检查企业的剧毒化学品必须在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管制度。

企业应将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案企业应严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，规范运输、装卸人员行为10事故与应急应急指挥与救援系统企业应建立应急指挥系统，实行分级管理，即厂级、车间级管理企业应建立应急救援队伍企业应明确各级应急指挥系统和救援队的职责9危险化学品管理危险化学品档案企业应对所有危险化学品，包括产品、原料和中间产品进行普查，建立危险化学品档案应急救援设施企业应按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好企业应建立应急通讯网络，保证应急通讯网络的畅通企业应为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养并记录，保证其处于完好状态应急救援预案与演练按照AQ/T9002，制定事故应急救援预案企业应组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录企业应定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位抢险与救护发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，企业负责人直接指挥，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大.安全、技术、等部门应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场企业发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故应设警戒线企业抢救人员应佩戴好相应的防护器具，对伤亡人员及时进行抢救处理事故报告应明确事故报告程序。

发生生产安全事故后，事故现场有关人员除立即采取应急措施外，应按规定和程序报告本单位负责人及有关部门负责人接到事故报告后，应当于1小时内向事故发生地相关部门报告企业在事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报事故调查发生生产安全事故后，应积极配合各级人民政府组织的事故调查10事故与应急未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府委托企业负责组织调查的，企业应按规定成立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告企业应落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生企业应建立事故档案和事故管理台账对涉险事故、未遂事故等安全事件，按照重大、较大、一般等级别，进行分级管理，制定整改措施二级企业已把承包商事故纳入本企业事故管理11检查与自评安全检查严格执行安全检查制度，定期进行安全检查企业安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。

各种安全检查均应编制安全检查表企业各种安全检查表应作为企业有效文件，并在实际应用中不断完善安全检查形式与内容企业根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；

企业安全检查形式和内容应满足相关要求企业应对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人对各级组织检查出的问题和整改情况进行检查企业应每年至少1次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施12本地区的要求本地区的要求地方人民政府及有关部门提出的安全生产具体要求：

地方安全监管部门组织专家对工艺安全等安全生产条件及企业安全管理的改进意见。

事故调查评审方法（相关文件、现场询问、现场检查）电子版纸质版备注1.适用的安全生产法律、法规、制度2.适用的法律法规、清单和文本数据库；

3.定期更新记录1.文件发放记录2.培训记录、告知书、宣传材料询问相关方是否接收到企业传达的相关信息1.符合性评价报告、记录2.不符合项整改记录1.安全生产方针，年度安全生产目标。

询问从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标现场检查:

安全生产方针和安全生产目标告知情况1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划；

2.各级组织的安全生产目标责任书3.各级组织年度安全生产工作计划4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录询问主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。

1.安全生产责任制询问：

主要负责人的安全生产职责询问：

对本单位的危险化学品安全管理工作情况询问：

本单位安全生产基础和基层工作情况和做法1.查企业安全生产标准化实施方案2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录3.安全文化建设计划或方案4.安全文化体系有关文件二级询问：

主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况二级5.安全文化体系有关文件；

一级询问:

主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况一级现场检查:

现场检查安全文化运行效果一级1.主要负责人安全承诺书2.资源配备文件及使用记录询问：

主要负责人如何提供资源支持询问：

从业人员是否知道主要负责人的安全承诺现场检查:

安全承诺告知情况1.查安委会会议记录或纪要2.安全生产工作汇报资料询问：

主要负责人听取安全生产工作汇报的情况1.领导干部带班制度2.领导干部带班记录及考核记录询问：

主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况1.安全生产责任制文件及内容XXX有限公司安全标准化完成进度一览表询问：

各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责1.安全生产责任制询问：

主要负责人是否了解法律规定的细化后的安全职责内容询问：

各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚1.安全生产责任制考核制度2.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况现场检查：

财务记录、行政文件3.安全生产责任制和安全生产规章制度文件。

二级1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。

2.注册安全工程师配备或委托文件。

3.安全生产管理人员的学历、工作经历。

4.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议（合同）.1.管理部门设置文件；

2.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。

1.安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件询问：

有关人员是否了解安全生产管理网络构成1.安全生产费用管理制度1.安全生产费用管理制度2.安全生产费用台帐询问：

安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况现场检查：

安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合1.企业为从业人员交纳保险凭证。

2.风险抵押金或安全责任保险考核记录。

1.风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务询问：

企业负责人组织开展风险评价工作的情况询问：

从业人员是否了解风险评价制度的有关内容1.风险评价记录2.风险评价管理制度1.风险管理制度2.风险评价记录3.选用的风险评价方法询问：

有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况1.风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容1.作业活动清单、设备、设施清单2.风险评价记录3.风险评价报告现场检查：

从业人员参与风险评价活动的情况1.各级机构组织开展风险评价的有关文件2.风险分析记录、风险评价报告3.风险评价有关会议记录或纪要询问：

有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作1.重大风险清单2.风险控制措施3.风险评价记录，风险评价报告现场检查：

重大风险控制措施现场落实情况1.风险管理培训教育计划2.风险管理培训教育记录询问：

从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施1.隐患治理制度2.隐患治理台账3.隐患治理记录4.重大隐患治理工作“五到位”落实情况1.重大隐患项目档案1.重大事故隐患的防范措施2.书面报告1.重大事故隐患的防范措施2.隐患整改计划3.本要素涉及的文件二级现场检查：

现场检查是否存在重大隐患二级4.安全生产预警预报体系有关文件一级现场检查：

现场检查体系运行情况一级1.重大危险源管理制度的建立和执行情况2安全评价报告或安全评估报告3.重大危险源档案1.安全监控报警设施台账现场检查:

重大危险源安全监控报警系统，参数远传、视频监控系统等现场检查:

毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置现场检查:

毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统1.重大危险源定期评估制2.定期安全评估报告1.重大危险源的设备、设施定期检查记录2.设备、设施的检验报告或检验合格证现场检查：

重大