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质量手册第B版第0次修订

目录及对照共3页第1页

质量手册目录及对照表

质量手册条目与《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》条款对照表

质量手册条目

评审准则相应条款

质量手册修改页

公司简介

第一章

总则

1.1

授权委托书

1.2

公司独立性、公正性和诚信性声明

1.3

对外承诺及行为规范

第二章

质量方针和质量方针声明

2.1

质量方针

2.2

质量目标

2.3

质量方针声明

第三章

质量手册管理

第四章

要求

第一节4.1

机构

4,1,1

本公司具有明确的法律地位

4.1.2

本公司组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系

4.1.3

检验检测活动遵守国家相关法律法的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则

4.1.4

建立和保持维护其公正和诚信的程序

4.1.5

制定保密措施及要求

4.1.6～4.1.9

公司及部门职责

第二节4.2

人员

4.2.1

建立和保持人员管理程序

4.2.2

最高管理者

4.2.3

12

技术负责人和质量负责人

4,2,4

授权签字人

4.2.5

与检验检测工作有关人员的能力确认、授权及监督

4.2.6

人员培训

4.2.7

技术人员档案

4.2.8～4.2.13

关键支持人员资格及职责

第三节4.3

场所和环境

4.3.1

工作场所

4.3.2

工作环境

目录及对照共3页第2页

4.3.3

环境条件的监测、控制和记录

4,3,4

建立和保持检验检测场所的内务管理程序

第四节4.4

设备设施

4.4.1

设备和设施的配备

4.4.2

设备设施的维护

4.4.3

设备管理

4,4,4

设备控制

4.4.5

故障处理

4.4.6

标准物质

第五节4.5

管理体系

4.5.1

4.5.2

方针目标

4.5.3

文件控制

4.5.4

合同评审

4.5.5

分包

4.5.6

采购

4.5.7

服务客户

4.5.8

投诉

4.5.9

不符合工作控制

4.5.10

纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进

4.5.11

记录控制

4.5.12

内部审核

4.5.13

管理评审

4.5.14

方法的选择、验证和确认

4.5.15

测量不确定度

4.5.16

数据信息管理

4.5.17

抽样

4.5.18

样品处置

4.5.19

质量控制

4.5.20

结果报告

4.5.21

结果说明

4.5.22

抽样结果

4.5.23

意见和解释

4.5.24

分包结果

4.5.25

结果传送和格式

4.5.26

修改

4.5.27

记录和保存

4.5.28

合规性声明

4.5.29

变更

目录及对照共3页第3页

第六节

特殊要求

附件1

法律地位证明文件

附件2

《组织机构代码证》

附件3

附件4

公司建制文件

附件5

平面布置图

附件6

任命授权书

附件7

检验检测人员一览表

附件8

检验检测能力一览表

附件9

管理体系控制图

附件10

检验检测流程图

公司简介共1页第1页

XXXXXXX检测分析有限责任公司成立于2015年1月，注册资本50万元，能独立承担第三方公正检验。

公司下设检验检测室2个，综合综合管理办公室1个，检验检测中心拥有功能实验室共9个，各类技术、检验检测人员12名，配套的检验检测设备齐全。

检验检测业务包括锅炉用水、油田回注水、环境监测、油田水分析、原油及石油产品分析、天然气组分分析。

主要经营项目有：

质检技术服务、环境保护监测项目等。

XXXXXXX检测分析有限责任公司着眼于未来，以科技创新为目标，努力提升公司质检技术服务、环境保护监测项目的技术含量，以优异的服务质量和过硬的技术力量服务于油田市场。

在今后的发展中，XXXXXXX检测分析有限责任公司将更加注重对人才的培养，提高人员的技术素质，加大对科技项目的投入，为新疆油田的发展尽最大的力量。

本公司按照《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》对体系文件进行了换版，建立的管理体系正确实施并持续有效运行，建立了持续改进的机制。

公司地址：

实验室地址：

电话：

传真：

联系人：

邮编：

网址：

第一章总则共2页第1页

第一章总则

1.1授权委托书

见本手册附件3《授权委托书》

1.2公司独立性、公正性和诚信性声明

为保证本公司检验检测工作数据和结果的公正性，特声明如下：

●本公司对出具的检验检测数据、结果负责，不出具虚假检验检测报告，并承担相应法律责任；

●本公司及从事检验检测活动的人员，遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任；

●本公司及其人员独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关各方，不受任何可能干扰其技术判断因素的影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。

独立开展检验检测工作，本公司的管理部门及各级领导对检验检测工作结果不干扰、不施压、不不良干预；

●本公司的质量管理体系运行符合《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》及相关法律法规、政策、规则、制度及管理办法的要求，严格遵守检验检测工作程序；

●管理层和员工，不受对工作质量有任何不良的影响，包括来自内外部不正当的权利、商业、利益和其他方面的压力和影响；

●本公司不使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员；

●对所有客户提供相同的服务，不受关系亲疏或经济利益高低的影响，严格执行技术标准或规范。

保证检验检测工作及其有关报告数据和结果准确可靠，结论科学、公正、合理；

●本公司及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务。

保证对客户的样品、技术资料、数据、信息及有关结果或结论保密，未经客户同意，不得向任何第三方泄露；

●若有违反以上声明并给客户造成损失的，愿承担经济和法律责任。

1.3对外承诺及行为规范

为了满足客户、法定管理机构及评审机构需求，本公司承诺如下：

1.3.1管理工作和检验检测工作符合《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》的要求，严

第一章总则共2页第2页

格遵守技术标准和检验检测工作程序。

1.3.2满足客户的需要：

●不受来自权利、商业、利益等方面的不良干预，确保工作行为的公正性；

●数据和结果准确可靠，结论科学、公正、合理；

●一视同仁，对所有客户提供相同的服务；

●严格执行收费标准，不乱收取不合理的费用；

●及时处理客户的投诉及申诉，要在5日内作出令客户满意的答复；

●对对客户的样品、技术资料、数据、信息及有关结果或结论保密，未经客户同意，不得向任何第三方泄露；

●愿意承担给客户造成损失的赔偿，愿承担经济和法律责任。

1.3.3满足法定管理机构的需求；

●遵纪守法，严格执行国家相关法律法规、政策的要求；

●严格执行管理部门的相关制度及管理办法的要求；

●诚实信用，恪守职业道德，承担社会责任。

1.3.4满足评审机构的需求；

●规则加强与评审机构的联系，将得到的文件或信息识别后加以满足；

●参加认证机构的相关活动，例如能力验证或实验室间比对活动、有关文件或准则的宣贯活动；

●缴纳相关费用。

总经理：

2019年06月28日

第二章质量方针和质量目标共3页第1页

第二章质量方针和质量目标

2.1质量方针

本公司制定了如下的质量方针

科学、公正、准确可靠、持续改进

科学—依据技术标准规定的方法或用户要求的方法，使用检定合格/经过校准的设备开展检验检测工作，要用科学的态度对待检验检测工作，确保检验检测工作的科学性。

公正—测量结果不受经济利益的干扰和其他内、外部不正当的行政压力的干预，确保检验检测的公正性和判断的独立性。

准确可靠—本公司所有设备校准计划的制定和实施应确保所进行的检验检测结果可溯源到国际单位制（SI），确保测量数据精准可靠，并可与其他检验检测机构的测量结果互比互认。

持续改进—持续关注客户需求，不断拓展本公司的检测能力和范围，提升本公司的工作效能及服务质量。

2.2质量目标

2.2.1总体目标

（1）建立并不断完善质量管理体系，确保持续有效运行；

（2）执行管理和技术标准及规范，维护检验检测的科学性、公正性，确保数据和结果的准确性达100%；

（3）健全质量保证体系，检验检测报告不得有数据和结果差错，其他差错率低于1%；

（4）坚定不移的执行“以客户为中心”的服务宗旨，客户的满意度达100%；

（5）加强全员培训，提高全员素质，取证率达100%，使全体员工树立统一的目标和价值观，并以规范的行为、过硬的技术、优质的服务赢得社会的赞誉。

（6）总体目标应在管理评审时加以评审。

2.2.2控制性目标

（1）检验检测任务完成率≥95%；

（2）检验检测数据和结果质量合格率≥99%；

（3）投入使用的检验检测设备溯源率达100%；

第二章质量方针和质量目标共3页第2页

（4）客户满意率达95%，客户投诉处理率100%；

（5）各类检验检测事故的发生率0%。

（6）按照计划完成本公司人员技术培训，技术培训计划完成率98%以上。

2.3质量方针声明

为解释和阐明本实验室质量方针，本公司总经理发布如下质量方针声明：

2.3.1对良好职业行为和思想品德，以及为所有客户提供优良检验检测服务质量的承诺

（1）保证有效运行并持续改进管理体系，符合相关法律法规、《检验检测机构资质认定管理办法》和《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》，以及客户、资质认定机构的要求。

（2）全面贯彻落实质量方针，严格遵守行为准则和执业操守，以及制定和实施ABCD/CX-2保证公正性和诚实性程序，保持检验检测工作的公正性、独立性和诚实性。

（3）制定和实施ABCD/CX-1保护客户的机密信息和所有权程序，保持客户送检的样品以及技术资料的完好并严格保密。

（4）制定技术性要求的相关程序文件，控制影响检验检测结果的各种因素，确保为客户提供准确可靠的检验检测数据和结果。

（5）参加实验室比对/能力验证实验，开展内部质量控制，有计划有步骤地提供证据，证明本公司的检验检测结果是准确可靠的。

2.3.2服务标准

（1）严格履行与客户签订的一切合同（协议）；

承担检验检测服务中的义务，恪

守法律责任。

（2）保证检验检测工作质量，数据均能有效溯源，确保检验检测结果准确可靠。

（3）服务及时、热情。

（4）以客户为关注焦点，主动征求客户反馈，认真处理客户的申投诉和意见，使客户满意。

（5）对所有客户一视同仁，向所有客户提供同等服务。

2.3.3与质量有关的管理体系的目的

为了给客户提供准确可靠的检验检测结果，根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》的要求，建立、实施、维护、持续改进本公司管理体系。

建立管理体系的目的是为了提高本检验检测公司管理水平，确保本公司检测能力，以实现本实验室的质量方针和质量目标。

质量手册第B版第0次修订

第二章质量方针和质量目标共3页第3页

2.3.4全体员工必须熟悉相关管理体系文件，并在工作中贯彻实施

（1）通过建立和实施管理体系，将本公司的质量方针和目标、满足客户要求及满足法律要求的重要性传达到全体员工。

（2）确保本公司全体人员知晓其职责权限、知晓他们活动的相互关系和重要性，知晓他们对实现管理体系质量目标的贡献。

（3）将本公司管理体系文件应传达至有关人员，确保所有管理人员和技术人员熟悉与之相关的质量文件，并被其理解、获取和执行，确保全员参与。

（4）在公司内部建立确保管理体系有效运行的沟通机制。

2.3.5管理层承诺：

通过实施质量方针和质量目标，并遵循《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》的要求，在管理体系持续有效运行中，应用审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审来持续改进管理体系的有效性，不断完善和持续改进管理体系，提高管理水平。

当策划和实施的管理体系变更时，确保管理体系的完整性。

2.4支持性文件

检验检测机构资质认定管理办法。

《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》

第三章质量手册的管理共3页第1页

第三章质量手册的管理

3.1概述

质量手册是XXXXXXX检测分析有限责任公司阐述其质量方针、管理体系和质量实践的文件。

本站的质量手册是指导实验室质量活动的纲领性文件。

质量手册的管理主要是对其进行控制并保持其现行有效，明确管理者和持有者的责任，从而保证管理体系的持续适应性和有效性。

3.2职责

3.2.1本公司的质量手册由总经理授权质量负责人归口管理。

在总经理领导下，质量负责人主持并组织相关人员编制质量手册并负责宣贯。

3.2.2综合管理办公室负责修订、发放、归档、复印、借阅、回收及监督执行。

3.2.3当质量手册编制或作出重大修订后，应由质量负责人组织公司全体员工进行学习和宣贯并遵照执行。

3.2.4质量负责人负责维护质量手册的现行有效。

3.2.5质量手册经总经理批准后发布实施。

3.3质量手册的编写

3.3.1编写依据

检验检测机构资质认定管理办法、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、计量法、认证认可条例。

3.3.2编写要求

（1）质量手册明确表达良好工作水平和服务质量的方针、目标，并向社会、客户作出应有的承诺和保证。

（2）质量手册规定出本公司的内部关系、工作分工和质量职责。

（3）质量手册展示本公司开展检验检测服务能力。

（4）质量手册反映出本公司的资源配置。

（5）质量手册详细地描述本公司管理体系及其质量活动所包含的全部要求。

3.3.3适用范围

适用于本公司检验检测服务工作相关的管理活动和技术活动。

3.4质量手册的版本

第三章质量手册的管理共3页第2页

3.4.1质量手册分正本（一本）和副本（若干本），受控和非受控。

正本和副本、受控和非受控均应在首页加注相应的标记。

3.4.2受控副本编号登记发放，受控正本存资料室。

手册内容需作更改时，应首先对受控正本进行更改，其后再对受控副本依次进行跟踪更换。

更换下来的手册或手册插页应及时加注“作废”标识，归档保存或者销毁，以保持质量手册的现行有效。

3.4.3非受控手册文本仅作发放登记，不作发放编号。

3.5质量手册的维护和修订

3.5.1本公司全体员工都有权对质量手册提出修改意见。

3.5.2遇有以下情况之一时，手册应予修订：

（1）手册中的条款不适应现实工作；

（2）实际执行中发现手册有不完善之处；

（3）组织机构或人员岗位调整，影响手册的执行；

（4）现行手册的条款与有关标准和法律、法规有矛盾；

（5）内审和评审中认为需要进行调整。

3.5.3遇到下列原因之一时，应考虑对手册进行改版：

（1）一次修改条款数量较多；

（2）准则改版；

（3）组织机构发生变化；

（4）检测标准和服务能力发生变化；

（5）评审中出现较大质量体系问题；

（6）质量方针和目标发生变化；

（7）法律法规变化。

3.5.4质量负责人提出修改计划报总经理批准后，再由质量负责人组织实施。

修改后的手册文件由质量负责人组织技术负责人和相关部门负责人审核后，由总经理批准发布实施。

3.6质量手册的发放和回收

3.6.1手册发放由综合管理办公室负责。

3.6.2受控正本保存在办公室的资料档案室。

第三章质量手册的管理共3页第3页

3.6.3受控副本手册发放至检验检测室负责人。

3.6.4非受控本可发送给上级主管部门。

3.6.5受控本发放时应造册登记，由领用和保管人员对领用手册进行签名确认。

3.6.6受控本的领用和保管人员在调离本实验室时应交回领用的质量手册。

3.6.7受控本更换下来的旧版手册由综合管理办公室及时回收，并加注“作废”标识。

3.7质量手册的借阅

3.7.1受控质量手册及其它文件属本公司知识著作和内部文件，一律不得外借和带离实验室。

3.7.2非受控质量手册及其文件的借阅、发放和复印，应得到总经理的批准，由综合管理办公室负责办理手续。

3.8质量手册持有者的责任

3.8.1手册的存放应能方便员工的使用。

在岗员工应自觉遵守手册的要求和规定并努力贯彻执行。

3.8.2手册持有人必须妥善保管手册，不应自行更改、涂改并保持手册的清洁和完整。

持有者不应外借、复印和遗失，如找不到时，应及时报告质量负责人，由质量负责人向经理报告后，做出处理决定。

3.8.3手册持有者调离本公司时在综合管理办公室办理回收手续。

3.8.4换版或更改后的手册下发后，应按照更改后的要求执行。

3.9质量手册的宣贯

3.9.1换版或更改后的手册和文件，应由综合管理办公室制定出宣贯计划，经质量负责人批准后，由质量负责人负责组织宣贯。

3.9.2宣贯实施情况应由综合管理办公室负责进行统计和做好记录。

3.10质量手册的保密

本公司的质量手册属于保密文件，未经总经理的批准不得对外公开或传播。

3.11质量手册的解释

本公司质量手册的解释权归质量负责人。

第四章第一节组织共8页第1页

第一节4.1机构

4.1.1本公司具有明确的法律地位

本公司的全称是XXXXXXX检测分析有限责任公司，是依据《中华人民共和国计量法》及认证认可条例等规定，需要资质认定（计量认证）的“检验检测机构”。

本公司向社会出具客观独立、公平公正证明作用检验检测数据。

本公司是企业法人，是一个能够独立承担法律责任的实体（见本手册附件1《法律地位证明文件》和附件2《组织机构代码组》），具有明确的法律地位。

本公司获得母体公司法人代表的正式授权，可独立开展检验检测活动。

母体组织是企业法人，具有明确的法律地位。

母体组织法律证明文件、组织机构代码证、法定代表人委托授权书、公司建制批文等法律地位证明文件参见本手册附件1至附件4。

本公司具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员、具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求、具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施、具有依据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》要求建立并有效运行及保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系，以及符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求。

本公司对检验检测结果和出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。

如果造成客户财产损失或者人身伤害的，本公司及其有关人员将承担相应的责任，包括承担刑事责任、行政责任和民事赔偿责任。

4.1.2本公司组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系

4.1.2.1组织结构

本公司获得母体公司法人代表的正式授权，下设检测室2个，综合管理办公室1个，市场管理办公室1个等部门。

设置有总经理（兼最高管理者）、技术负责人、质量负责人、部门负责人、授权签字人、检验检测员、资料管理员、设备管理员、样品管理员、内审员、监督员、安全员等岗位。

图1给出了本机构的外部组织关系图和内部组织关系图。

部门和岗位职责参见本手册《4.1.6～4.1.9公司及部门职责》和《ABCD/CX-3人力资源管理程序》。

第四