上海浦东新区祝桥镇城网格化综合管理中心.docx

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上海浦东新区祝桥镇城网格化综合管理中心

上海市浦东新区祝桥镇城市网格化综合管理中心

2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区祝桥镇城市网格化综合管理中心单位概况

一、主要职能

创新综治工作理念，建设科技含量平台，提升服务保障能力，组织协调，检查督促，指导推动本辖区社会治安综合治理和平安建设措施落实。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区祝桥镇城市网格化综合管理中心设2个内设机构，包括：

督查科、市容管理科。

第二部分上海市浦东新区祝桥镇城市网格化综合管理中心

2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1269.52

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

2.05

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

30.06

九、医疗卫生与计划生育支出

10.35

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

1221.73

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

7.38

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1271.57

本年支出合计

1269.52

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

1.41

年末结转和结余

3.46

总计

1272.98

总计

1272.98

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1271.57

1269.52

　2.05

208

社会保障和就业支出

30.06

208

行政事业单位离退休

30.06

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.46

21.47

208

机关事业单位职业年金缴费支出

8.59

210

医疗卫生与计划生育支出

10.35

210

医疗保障

10.35

210

事业单位医疗

10.35

212

城乡社区支出

1223.78

1221.73

2.05

212

城乡社区管理事务

1223.78

1221.73

2.05

212

其他城乡社区管理事务支出

1223.78

1221.73

2.05

221

住房保障支出

7.38

221

住房改革支出

7.38

221

住房公积金

　7.38

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1269.52

285.59

983.93

208

社会保障和就业支出

30.06

208

行政事业单位离退休

30.06

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.47

208

机关事业单位职业年金缴费支出

8.59

210

医疗卫生与计划生育支出

10.35

210

医疗保障

10.35

210

事业单位医疗

10.35

212

城乡社区支出

1221.73

237.80

983.93

212

城乡社区管理事务

1221.73

237.80

983.93

212

其他城乡社区管理事务支出

1221.73

237.80

983.93

221

住房保障支出

7.38

221

住房改革支出

7.38

221

住房公积金

　7.38

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1269.52　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

30.06　

九、医疗卫生与计划生育支出

10.35　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

1221.73　

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

7.38　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1269.52　

本年支出合计

1269.52　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

1269.52　

总计

1269.52　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

30.06

208

行政事业单位离退休

30.06

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.47

208

机关事业单位职业年金缴费支出

8.59

210

医疗卫生与计划生育支出

10.35

210

医疗保障

10.35

210

事业单位医疗

10.35

212

城乡社区支出

1221.73

237.80

983.93

212

城乡社区管理事务

1221.73

237.80

983.93

212

其他城乡社区管理事务支出

1221.73

237.80

983.93

221

住房保障支出

7.38

221

住房改革支出

7.38

221

住房公积金

7.38

合计

1269.52

285.59

983.93

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

257.28

301

基本工资

149.34

301

津贴补贴

301

奖金

301

其他社会保障缴费

12.26

301

伙食补助费

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

21.47

301

职业年金缴费

8.59

301

其他工资福利支出

65.62

302

商品和服务支出

20.93

302

办公费

0.15

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

5.08

302

福利费

1.79

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

13.91

303

对个人和家庭的补助

7.38

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

7.38

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

285.59

264.66

20.93

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

3.00

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区祝桥镇城市网格化综合管理中心2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

本单位2016年度收入总计为1272.98万元、支出总计为1272.98万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各减少331.24万元。

主要原因：

执行八项规定、节省开支。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本单位2016年度决算收入合计1271.57万元，其中：

财政拨款收入1269.52万元，占99.84%；其他收入2.05万元，占0.16%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本单位2016年度决算支出合计1269.52万元，其中：

基本支出285.59万元，占22.50%；项目支出983.93万元，占77.50%

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算1269.52万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少333.30万元，降低20.79%。

主要原因：

执行八项规定、节省开支。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1269.52万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少244.80万元，降低16.16%。

主要原因：

执行八项规定、节省开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1269.52万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出30.06万元，占2.37%；医疗卫生与计划生育支出10.35万元，占0.82%；城乡支出1221.73万元，占96.23%；住房保障支出7.38万元，占0.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1665.45万元，支出决算为1269.52万元，完成年初预算的76.23%。

决算数小于预算数的主要原因：

执行八项规定、节省开支。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.47万元。

主要用于：

缴纳在职人员基本养老保险支出。

年初预算为0万元，支出决算为21.47万元。

决算数大于预算数的主要原因：

年初预算将基本养老金安排在城乡社区支出（类），改革后要求在社会保障和就业支出（类）支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.59万元。

主要用于：

缴纳在职人员职业年金支出。

年初预算为0万元，支出决算为8.59万元。

决算数大于预算数的主要原因：

年初预算将职业年金安排在城乡社区支出（类），改革后要求在社会保障和就业支出（类）支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）10.35万元。

主要用于：

缴纳在职人员医疗保险金等支出。

年初预算为15.79万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的65.55%。

决算数小于预算数的主要原因：

实际缴费基数跟预算基数不一至（预算基数偏大）。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1221.73万元。

主要用于发放基本工资、日常办公经费、聘用特保人员、添置有关装备等费用。

年初预算为1639.62万元，支出决算为1221.73万元，完成年初预算的74.51%。

决算数小于预算数的主要原因：

年初安排预算时包括基本养老金及职业年金，改革后在社会保障和就业支出类支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.38万元。

主要用于：

缴纳在职人员住房公积金支出。

年初预算为10.05万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的73.43%。

决算数小于预算数的主要原因：

实际缴费基数跟预算基数不一至（预算基数偏大）。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出285.59万元，包括人员经费264.66万元，公用经费20.93万元。

基本支出中：

1、工资福利支出257.28万元，主要用于：

基本工资、其他社会保障缴费、养老保险缴费、职业年金缴费等

2、商品和服务支出20.93万元，主要用于：

办公费、工会经费等。

3、对个人和家庭的补助7.38万元。

主要用于：

缴纳在职人员住房公积金支出

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

执行八项规定。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.71万元，降低100%。

其中：

因公出国（境）费支出决算持平为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算持平为0万元；公务接待费支出决算减少0.71万元，降低100%。

公务接待费支出减少的主要原因是执行八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

公务接待0批次、0人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）0万元，其中：

货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况：

依据《关于印发上海市预算绩效管理实施办法的通知》[沪财绩（2014）22号]、《关于印发〈浦东新区预算绩效管理实施办法〉的通知》[浦财督（2015）48号]等相关文件精神，通过各种文件资料核查、访谈、问卷调查、现场调研、专家征询等方式，结合定量、定性评价方法对项目实施全面、客观的绩效评价工作。

工作机制建设情况：

项目主管部门为祝桥镇人民政府；项目的业务管理科室为祝桥镇综治中心；由镇“三违”办统一发布任务，社会综合管理中队根据任务情况出动队员进行处理，市容市貌相关工作由镇环卫所统一考核,“三违”整治工作由镇“三违”办统一考核；由社区中队负责社会综合管理中队的日常管理和培训工作；通过政府购买服务的方式确定了上海宗保保安服务有限公司和上海联明保安服务有限公司做为本次城市综合管理特保队员的提供方；根据镇“三违”办下派的任务由两家特保公司出动相应队员去参与任务开展；由祝桥镇城管中队负责对特保队员工作的日常监督和考核。

绩效评价开展情况：

2016年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额1290.46万元，平均得分89分。

绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

（一）

项目名称

社会综合管理中队支出

预算金额

461.87万元

评价分值

88.41分

评价结论

良

主要绩效

1.周密部署、稳中求进，超额完成新区三违整治任务2.完善制度、严格奖惩考核

3.强化宣传，保持高压态势

存在问题

1.预算编制不够精确

2.新增防控主动性仍需进一步加强

整改建议

1.强化预算编制，提高资金使用效率

2.加强监管力度，提高防控主动性

整改情况

已反馈被评价单位加强整改

绩效评价结果信息表

（二）

项目名称

特保支出

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