年度经营计划编制模板Word文件下载.docx
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二、2014年度主要工作计划
总的原则：
重点工作项目
立项原因
计划开始时间
预计完成时间
拟达成效果
建立华东销售旗舰店30家
做好旗舰店可以达到既展示了产品增加了知名度，又能同时大幅提高单店的销售
华东建立30家旗舰店，单店销售逐步增长，最总达到单店销售超3万元每月，每家门店设置五朵梅专职导购，全部旗舰店销售达到整体销售额的70%以上
2014年1月
2014年6月
旗舰店销售占整个系统销售超70%
重点城市全部覆盖
重点城市销售集中，人口密集，消费水平较高，迅速占领重点城市的重点渠道，可以增加五朵梅的销售和美誉度。
同时为公司新品的成功销售开发提供良好的平台
开发华东重点城市上海，杭州，南京，常州，无锡和苏州
2014年2月
重点城市销售占总体销售80%以上
开发华南重点城市深圳，广州，福州
2014年10月
健全网络渠道销售
2013年网络销售达到整体零售市场50%，我们要顺应市场格局的变化调整销售模式。
开发自营店（天猫旗舰店，官方商城，集市店，拍拍店铺）综合店（一号店，苏宁易购，京东，天猫超市，亚马逊，易迅，深商天下），垂直平台（我买网，顺风商城），企业平台（移动，好享购），团购平台（美团网，拉手网，等）
2014年12月
游嘉
网络渠道销售2014年达到260万，挑战目标400万
4
开拓团购渠道样板市场
五朵梅系列产品定位适应团购渠道销售，公司在这一渠道需要样板市场，取得成功经验后可以迅速复制全国
苏州设定为团购渠道样板城市，建立以邮政，电讯，金融证券和星级酒店以及企事业单位为主的团购网络，取得成功经验。
年销售预计为50万。
2014年5月
金磊，任巍
团购渠道销售2014年销售100万。
开发深圳，广州，上海，杭州，南京，福州，厦门，常州，无锡的团购渠道，是这一渠道的开发成为深圳家道挑战目标实现的来源
2014年4月
5
市场开发计划
深圳家道区域经销商网络尚未建立
一季度开发完成华东市场，二季度重点完成旗舰店打造，三四季度开发福建广东江西安徽市场。
新开市场经销商网络布局完善，能够顺利接纳公司任何新品进入市场。
6
7
（可以插入空行，但无需计划常规常态工作，侧重改进、优化和创新工作，要求不超过十大项）
三、部门人员定岗定编方案
部室
定编人数
岗位
主要职责
销售部
区域经理
负责深圳家道销售
内勤库管
泰州仓库管理
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促销主管
上海2人，南京，苏州，无锡，常州，杭州，成都，重庆
电子商务部
经理
负责全国电子商务
文案
网站文描
维护
系统维护
推广
网络推广
财务部
主管
深圳家道财务管理
出纳
深圳家道现金管理
（可以插入空行，也可以删除空行，但不得擅自改动表结构）
四、2014年部门费用资金计划
费用项目
2013（1-10）
2013全年预计
2014年度计划
增减原因
发生额（元）
结构（%）
薪酬（含提成）
756000
12%
返利
189000
3%
广告费
差旅运杂费
63000
1%
招待会议费
6300
0.1%
促销费
进场费
441000
7%
集团分摊费
56700
0.9%
合计
1890000
30%
附件2
深圳家道公司2014年度经营计划
一、总的原则：
开发完善华东市场，建立亚麻籽油经销商网络，米伴侣市场占有率达到60%
二、经营目标
1、利润指标：
利润总额（万元）
2013预计完成
2014保守计划
2014挑战计划
65.5
104.59
2、销售目标：
产品种类
销售量T
销售额（万元）
2014挑战目标
米伴侣系列
300
446
大米系列
30
60
亚麻籽油系列
250
400
饼干
20
40
粉丝
630
1006
其中，销售量增减变动的依据是：
●新市场开发成功，广东福建等省开发系统成功。
●米伴侣增加布市率，增加市场份额，提升销量。
●亚麻籽油销售稳定。
3、售价与成本水平
平均价格（元/吨）
销售成本（万元）
平均销售成本（元/吨）
米伴侣
165
大米
24
亚麻籽油
125
10
344
其中，销售价格变动的依据是：
●
4、销售结构
2013品种结构%
2014品种结构%
47.63%
4.76%
39.68%
3.17%
100%
其中：
销售结构调整的依据是：
●米伴侣占全年销售最高，深圳家道2014年重点推进米伴侣和亚麻籽油渠道和经销商开发。
5、生产量与生产成本结构
生产量T
原材料成本（元）
包装材料成本（元）
人工成本（元）
制造费用（元）
总成本
总额
单位成本
原材料成本（万元）
包装材料成本（万元）
人工成本（万元）
制造费用（万元）
结构%
5.1.生产量增减的依据是：
5.2.成本结构变化的依据是：
6、主要原材料采购计划
材料品种
2014计划
增减变动（+/-）
采购量T
采购额（元）
采购均价（元/吨）
7、生产工人与生产管理人员工资计划
岗位或部门
平均人数
工资总额（元）
2013实际
2013（1-10）月
2013年月均
2014年计划
人数
晋级
月绩效
年绩效
其他因素
总计
23
651600-705600
170720-
822320-897720
8、制造费用计划
发生额（万元）
0.00
9、销售费用计划
75.6
18.9
线上用
6.3
含差旅费10000元
招待费会议费
0.63
0,1%
44.1
分摊集团销售费用
5.67
189
9.1.销售人员薪酬计划
2013（1-10）月工资总额（元）
2013全年预计工资总额（元）
2013年月人均工资总额（元）
2013年完成销售任务（万元）
2014年计划工资总额（元）
2014年计划完成销售任务（万元）
人数变动
晋级因素
任务或绩效政策因素
11
324000
370
电商部
120000
260
60000
504000
9.2.广告费用计划
广告项目
2013（1-10）费用
2013全年预计费用
2014年度计划费用
线上广告费用
11.34
60%
重点城市平面媒体广告费用
3.78
20%
旗舰店广告费用
9.3.物流运杂费用计划
物流运输物料种类
运输重量T
运费（元）
平均运价
运输费用
53000
差旅会议费
10000
9.4.提成或返利计划
营销员/客户
销售额（元）
提成额（元）
提成率%
返利额（万元）
返利率%
7300000
292000
4%
219000
9.5.促销活动计划
促销活动项目
费用额（元）
海报费
37800
特价费
94500
50%
特陈费
18900
10%
促销员工资
9.6.其他针对营销环节的管控措施
10、管理费用计划
分摊集团管理费用
10.1.管理人员（非生产工人非车间管理人员）工资计划
10.2.研发费用计划
研发项目
2014年度费用计划
10.3.管理环节的其他管控措施
11、财务费用计划
2013（1-10）实际发生（元）
2013全年预计（万元）
2013年财务费用配套的借贷资金总额（万元）
2014年度计划（万元）
2014年财务费用配套的借贷资金总额（万元）
增减额（万元）
利息支出（减收入）
31.5
汇兑损益
手续费
财务顾问费
其中，融资计划
借款金额
（含内部拆借）
月使用借贷资金平均余额（万元）
8
12
借贷金额
利息及相关融资费用
月利率‰
12、利润结构
期间
指标
营业收入
营业成本
销售毛利
销售费用
销售利润
其他业务收支净额
管理费用
财务费用
营业利润
营业外收支净额
利润总额
金额（万元）
比率（%）
2014全年计划
286
97
12.1.其他业务收支计划编制的依据
12.2.营业外收支计划编制的依据
13、项目申报工作计划（根据集团公司的特定要求编制）
14、项目建设工作计划（根据集团公司的特定要求编制）
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