新区联勤和城市网格化综合管理中心度决算模板Word文档格式.docx
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一、财政拨款收入
6,130.81
一、一般公共服务支出
其中：
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
578.45
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
1,112.20
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
54.02
九、医疗卫生与计划生育支出
14.83
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
6,582.97
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
12.74
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
7,243.01
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
2017年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
204
公共安全支出
99
其他公共安全支出
01
其他公共安全支出
208
社会保障和就业支出
05
行政事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
38.59
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
15.43
210
医疗卫生与计划生育支出
11
行政事业单位医疗★
02
事业单位医疗★
212
城乡社区支出
5,470.77
城乡社区管理事务
433.16
其他城乡社区管理事务支出
03
城乡社区公共设施
841.89
其他城乡社区公共设施支出
城乡社区环境卫生
5,307.92
4,195.72
城乡社区环境卫生
221
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
2017年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
317.28
6,925.73
行政单位医疗★
235.69
6,347.28
433.17
197.48
5,307.91
2017年度财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
6,130.81
二、政府性基金预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
5,235.08
841.88
合计
5,813.53
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
人员经费
公用经费
经济分类
301
工资福利支出
280.87
基本工资
35.47
津贴补贴
82.34
奖金
54.58
04
其他社会保障缴费
24.80
伙食补助费
07
绩效工资
5.66
08
机关事业单位基本养老保险缴费
38.58
09
职业年金缴费
其他工资福利支出
24.01
302
商品和服务支出
21.52
办公费
1.16
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
0.02
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
29
福利费
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
9.75
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
10.59
303
对个人和家庭的补助
14.89
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
2.15
310
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
295.76
21.52
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
2.65
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
注：
XX市XX区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
一、关于XX市XX区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2017年度收入支出决算总体情况说明
XX市XX区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2017年度收入总计为7,243.01万元、支出总计为7,243.01万元。
与2016年度相比，收入、支出总计各增加1,708.39万元。
主要原因：
政策性因素。
二、关于XX市XX区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2017年度收入决算情况说明
本年收入合计7,243.01万元，其中：
财政拨款收入6,130.81万元，占84.64%；
其他收入1,112.2万元，占15.36%。
三、关于XX市XX区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2017年度支出决算情况说明
本年支出合计7,243.01万元，其中：
基本支出317.28万元，占4.38%；
项目支出6,925.73万元，占95.62%。
四、关于XX市XX区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
XX市XX区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2017年度财政拨款收支总决算6,130.81万元。
与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,371.98万元，增长28.83%。
五、关于XX市XX区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
XX市XX区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出6,130.81万元，占本年支出合计的84.64%。
与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,371.98万元，增长28.83%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
XX市XX区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出6,130.81万元，主要用于以下方面：
公共安全支出（类）578.45万元，占9.44%；
社会保障和就业支出（类）54.02万元，占0.88%；
医疗卫生与计划生育支出（类）14.83万元，占0.24%；
城乡社区支出（类）5,470.77万元，占89.23%。
住房保障支出（类）12.74万元，占0.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
XX市XX区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,354.09万元，支出决算为6,130.81万元，完成年初预算的83.37%。
决算数小于预算数的主要原因：
项目略有调整。
其中：
1、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
主要用于：
联勤工作经费。
年初预算为578.00万元，支出决算为578.45万元。
决算数大于预算数的主要原因：
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）。
缴纳事业在编在职人员医疗养老保险的基本支出。
年初预算为36.97万元，支出决算为38.59万元。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）。
缴纳事业在编在职人员职业年金的基本支出。
年初预算为14.79万元，支出决算为15.43万元。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗★（项）。
缴纳事业在编在职人员医疗保险的基本支出。
年初预算为14.79万元，支出决算为14.83万元。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
新区联勤中心在编人员的人员经费、公用经费的基本支出。
年初预算为329.00万元，支出决算为433.17万元。
6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
轨交站点管理费、交通设施费、市容保障服务费等专项经费。
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