四川宜宾长宁铜锣乡.docx

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四川宜宾长宁铜锣乡

四川省宜宾市长宁县铜锣乡

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

（1）.贯彻执行党和国家、省、市、县的路线方针、政策和法律法规，研究制定辖区内管理制度和规定；

（2）.负责辖区内党的建设和精神文明建设及群团工作；（3）.根据长宁县乡镇经济社会发展总体规划，制定辖区内经济社会发展总体规划、产业规划、控制性详细规划和各种专项规划，经批准后组织实施；（4）.负责制定辖区内经济社会发展中长期目标和年度发展目标，并组织实施；（5）.研究辖区内经济体制改革措施，探索改革和发展的新路子、新模式；（6）.负责辖区内招商引资工作,负责制定、执行鼓励投资优惠政策和正常退出机制；（7）.负责辖区内内基础设施、公共设施的规划、建设、管理和建设用地前期开发及要素配置；（8）.负责对辖区内入驻企业的管理服务，指导、监督、管理入驻企业依法经营，保护投资者合法权益；（9）.负责辖区内统计工作；（10）.承办县政府交办的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况：

铜锣乡实现GDP总量1.3亿元、固定资产投资完成1亿元、新包装推出对外招商项目8个、实现工业总产值0.3亿元、完成宜叙高速征地拆迁安置等工作。

二、部门概况

铜锣乡下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年铜锣乡本年收入合计993.73万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入926.39万元，占93.22%；政府性基金预算财政拨款收入3.6万元，占0.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入63.74万元，占6.4%。

2017年铜锣乡本年支出合计752.67万元，其中：

基本支出509.32万元，占67.66%；项目支出243.35万元，占32.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1746.4万元。

与2016年相比，财政拨款收入增加361.73万元，支出增加324.11万元，增长57.24%、增长75.62%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出689.20万元，占本年支出合计的91.6%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加351.03万元，增长55.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出689.20万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出283.3元，占41%；农林水支出303.06万元，占44%；社会保障和就业支出27.78万元，占4%；医疗卫生支出11.22万元，占2%；住房保障支出17.96万元，占2.6%；城乡社区支出23.78万元，占3.4%；公共安全支出4万元，占0.6%；文化体育与传媒支出万元，占2.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:

支出决算为283.3万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒:

支出决算为18.1万元，完成预算100%

3.社会保障和就业:

支出决算为27.78万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育:

支出决算为11.22万元，完成预算100%。

5.公共安全:

支出决算为4万元，完成预算100%。

６.农林水:

支出决算为303.06万元，完成预算８%。

决算数小于预算数的主要原因县财政未及时划拨资金。

7.住房保障:

支出决算为17.96万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出:

支出决算为23.78万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出483.86万元，其中：

人员经费413.62万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费70.25万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占41.7%；公务接待费支出决算13.98万元，占58.3%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出10万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中越野车1辆。

公务用车运行维护费支出10万元。

主要用于参加抢险救灾、处置突发事件；市、县的重要会议，重要活动；前往村上开展重要调研活动等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.8万元，下降8.6%。

主要原因是规范了公务用车使用，从严控制支出。

3.公务接待费支出13.98万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待186批次，850人次（不包括陪同人员），共计支出13.98万元，具体内容包括：

党建、党务、扶贫、环保、安全、综治维稳和各项检查督查等工作。

公务接待费支出决算比2016年减少1.6万元，下降12%。

主要原因是政府严格管理，厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，铜锣乡机关运行经费支出70.25万元，比2016年增加14万元，增长24.8%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，铜锣乡政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，铜锣乡共有车辆1辆，其中：

一般公务用车1辆。

（4）预算绩效情况

因我县未全面开展重点项目预算绩效评价，故我单位2017年未开展重点项目绩效评价。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：

指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：

指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务类：

a.政府办公厅（室）及相关机构事务：

2010301指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010399指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

b.财政事务：

2010601指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

c.其他共产党事务支出

2013601指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2013699指上述项目以外其他中国共产党事务的支出。

10.公共安全类：

公安：

2040212指各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

11.文化体育与传媒

文化：

2070109指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

12.社会保障和就业

a.民政管理事务：

2080299指除仲裁机构实体化建设、办案经费、调节仲裁能力建设等项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

b.行政事业单位离退休：

2080505指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

c.其他生活救助：

2082501指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

d.抚恤：

2080802指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

13.医疗卫生与计划生育

a.医疗卫生与计划生育管理事务：

2100101指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

b.行政事业单位医疗：

2101101指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.城乡社区支出

城乡社区管理事务：

2120199除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15农林水支出

a.农业：

2130142指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

20130152指规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

b.扶贫：

2130599指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

c.农村综合改革:

2130701指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

2130705指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

d.其他目标价格补贴：

2139999指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

16.资源勘探信息

2150699指其他用于安全审查监管方面的支出

17.住房保障支出

住房改革支出：

2210201指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。