项目部物资管理办法1.docx

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项目部物资管理办法1

项目部物资管理办法

为了认真执行公司物资管理办法，加强和规范项目部物资的计划、采购供应、现场管理、领发使用、核算、统计、废旧回收等管理工作；

降低工程成本，提高经济效益；确保施工生产顺利进行，结合本项目特点制定本办法。

一、管理权限和职责

1、公司供应站为物资部门的业务主管部门，负责对项目部的物资管理部门进行业务指导。

2、项目经理部的工程部门负责向物资部门按月、季、年报送工程物资计划的需用数量、技术质量标准和进场时间，并配合做好限额发料工作。

试验部门负责进场工程物资的取样、送检、试验和报验工作。

3、项目经理部的物资部门负责项目部物资管理，其管理职责为：

A、负责项目部物资的计划、采购供应、验收入库、领发、核算、统计、废旧回收等管理工作。

B、负责每月向公司报送材料动态报表和统计报表。

负责工地物资管理和协助做好工地安全文明施工工作。

C、负责编制材料采购计划,合理安排物资进场时间，确保工地物资供应。

D、严格执行公司目标成本管理和质量体系管理工作。

二、物资计划管理

1、项目部的工程部为工程物资计划编制的主管部门，负责物资计划编制的人员应根据工程图纸设计要求和施工计划安排，合理编制物资计划。

2、物资计划编制分为主材计划和辅材计划：

A、主材：

一切构成工程主体的材料包括：

钢材、木材、水泥、商品混泥土及混泥土管、地材、石材等。

B、辅材：

一切不进入工程主体的零星材料及二、三项料。

3、主材计划分月计划和季度计划；物资计划中应详细填写物资名称、规格型号、质量标准或要求、数量、到场时间、使用工程部位等。

4、物资计划编制好后，应仔细核对，并由项目部经理、主管工程师审核签字，确保计划准确无误。

5、编制物资计划时，应充分考虑物资部门的采购时间、运输状况、资金安排、市场状况等因素；

6、因物资计划与实际施工进度、设计图纸发生变化时，工程部门应及时通知物资部门，同时编制追加或变更物资计划，并报项目部相关领导批准；

7、特殊情况下，因工程急需的物资，工程部门可以先口头通知物资部门进行采购（专指辅材），但仍需后补书面计划，原则上没有书面计划的材料不予采购；

8、物资计划的报送时间：

工程部门必须在每月25日前报送次月物资计划，以便物资部门编制采购计划和财务部门编制资金申请计划。

9、凡因物资计划编制不准确或错误的如：

材料名称、规格型号、质量要求、数量等，造成物资积压或使用不上或浪费的，将追究物资计划编制人员的相关经济责任。

三、物资采购供应管理

1、物资部门依据工程部门报送的物资计划，编制详细的物资采购计划，并报项目部经理和相关领导批准；经领导批准后实施采购供应工作；对物资计划中不清楚或有疑问的地方应及时与工程部门沟通解决；确保计划的准确性。

2、物资部门在实施采购过程应严格按以下规定执行：

1对甲方指定的主要材料，必须汇同相关人员对供应商进行详细的考察，具体包括：

材料质量、材料价格、供应能力、服务质量、生产能力、运输能力和供应商的资质、信誉等方面。

2对甲方未指定的主要材料，应进行详细的市场调研，选择供应商时应进行货比三家和性价比，选择信誉好、供应能力有保障、服务质量好、

材料价格相对较低、材料质量能满足设计要求的供应商。

3对二、三项材料和零星材料的采购，应采取集中定点采购供应，特殊材料和加工件除外。

4与供应商签订采购合同时，应汇同项目部相关部门和主管领导一齐参与，对合同中的条款进行详细理解，选择对公司有利的条款。

3、物资部门必须严格按采购计划进行物资采购；所采购的材料必须符合工程设计需要，凡发现所采购的材料有质量问题时应立即做退货处理，因采购人员原因不能退货造成经济损失的，将追究采购人员责任。

4、凡未按采购计划进行物资采购，造成库存积压或报废的，将追究物资管理人员责任。

四、材料验收及现场管理

1、材料到场后，库管人员和现场管理人员必须按以下规定进行验收：

1地材：

以车辆的净空尺寸长×宽×高数据进行验收，对外观的含泥量进行目测，验收合格后开据地材收料单一式三份，一份交送货人，一份交物设部，一份由库管员存留。

2钢材类：

按国家标准进行验收，原则上按根数进行验收，等尺长按理论计算重量，不等尺长按过磅计算重量；个别情况的型材按进货时的计量单位进行验收。

3商品砼：

按现场管理人员签收的小票进行验收。

4木材：

按国家标准进行数量验收。

5水泥：

清点到场的实际包数×50㎏为收货数量。

6管线：

按进场时的实际长度进行数量验收。

7二、三项料：

按进货时的计量单位进行数量验收。

2、库管员在进行物资验收时，必须对送货单、实际收货数量进行核对，凡发现不一致时，以实际收货数量为准；同时验证相应的合格证或材质单。

3、库管员在对进场材料验收时若发现不合格材料，有权拒绝入库。

并立即报告材料主管部门或项目部相关领导做退货处理。

4、入库材料经验收合格后方可在送货单上签字，凡不合格的材料一律不准在送货单上签字，否则将由库管员承担相关责任；

5、入库后的材料，根据实际情况小件归库，大件归场；所有当天入库的材料必须在原始收料记录上进行详细登记，由库管员和协作队负责人在原始收料记录上同时签字确认。

6、现场材料必须堆码整齐、标识清楚、下垫上盖、防止雨淋；特殊材料应作防火、防暴、防晒、防盗、防霉、防雨处理。

五、材料领发使用管理

1、根据本项目部具体情况，各协作队在领用材料时必须严格按设计要求用料，用料时应厉行节约的原则，杜绝浪费和乱用料现象发生。

2、对主要物资发放实行以限额发（领）料为中心的目标成本管理制度。

其他部门要支持并协助物资部门限额发料工作。

3、物资部门要按工号建立限额发（领）料台帐，根据发料情况分季分月依次下账。

4、对钢筋、砂石水泥等主要材料发放时，应根据下料单或配合比单所需的实际用量加定额损耗量进行限额发放。

5、对无物资消耗定额的零星辅助材料和一般材料，可根据经验和统计的消耗规律以及实际使用情况，实行数量限额或金额限额。

6、用料单位（班组或个人）领用工具等低值易耗品原则上执行退旧领新制度,遗失按规定赔偿。

特殊情况报项目经理批准后核发。

7、劳保用品原则上按生产确实需用发放。

特殊情况增发劳保用品的，由领用部门或个人书面报领导批准后予以发放。

8、物资发放应按照先进先出的原则，超出限额量的物资，用料单位必须提供报领导批准的书面资料，物资部门据此予以发放。

9、物资人员在物资发放过程中要认真正确填写出库单，严格执行“三检查（即查发料单、查实物、查凭证）”、“三核对（核对发料单与帐卡、核对发料单与实物、核对帐卡与实物）”制度。

物资发放出库后应及时下账，做到日清月结。

10、物资发放过程中要严格执行领料签认制度。

任何部门、个人领用物资须由相关人员签字后方可办理出库手续领取。

否则，物资人员有权拒绝发料。

分包队伍由负责人或其书面授权人领料。

11、每月、季末25日作为物资核算日,由施工技术、物资、财务部门对当期完成的工作量进行验工。

施工技术部门核算实际工作量和定额消耗量；物资部门清点工程剩余物资量和实际消耗物资量，由用料单位签认后作为本期验工计价的物资结算依据。

在月底前作出材料动态报表。

12、各种料具材料严禁切割、铆焊、打空或改变其物体性能使用；因工程确需时，必须经物资主管部门领导同意；否则将追究使用人员责任。

13、项目部全体人员都有权对工地材料的使用进行监督和检查，对不合理用料现象有权进行制止。

14、库管员和工地现场负责人应每天对存放在露天的材料进行清理检查，发现问题立即报告物资部门和项目部相关领导。

15、各协作队应分别指派人员负责材料的领用管理，其余人员不准到仓库和工地领取材料。

16、凡在施工现场发现协作队人员浪费材料或不按规定用料的，将对违规人员进行经济处罚。

六、核算、统计管理

1、物资部门每月必须负责对所有入库材料和出库材料的帐务进行核对，确保正确无误。

2、负责每月材料动态报表的编制和汇总，执行月循环盘点制度，对盘赢或盘亏的材料应书面报告项目部经理审批。

3、每一单项工程完工后，由工程部门提供材料需要限额量；材料部门对主要材料进行消耗核算，对节或超情况进行比较分析，并将核算结果报项目部经理。

4、物资部门应严格按照公司质量管理体系规定，做好各种内业资料；同时建立健全物资台帐如：

材料台帐、收入和消耗资金台帐、合同台帐等。

七、废旧回收管理

1、项目部专门成立废旧物资管理领导小组，负责对工地上的一切废旧物资进行管理。

任何个人无权对废旧物资进行处理或销售。

2、凡有回收利用价值的物资，应按使用情况和成分做入库处理，确实无使用价值的物资由物资部门登记清单上报废旧物资管理领导小组做统一处理或销售，回收资金交财务部冲减工程成本。

八、本管理办法从项目开工起执行。

附件：

物资管理流程图

材料采购及入库流程图

材料领用流程图

领用大宗料领用管材等半成品

材料采购核销及付款流程图