供应商管理制度001.docx

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供应商管理制度001

供应商管理制度

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第一章总则

第一条目的及依据

为了建立和完善供应商管理体系，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，协调供应商关系，优化企业的供应商队伍，最终达到不断提高采购质量和效率的目的，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于为公司提供产品和服务的所有供应商的管理。

第二章组织机构及职责

第三条供应部职责：

（一）制订和实施供应商开发计划；

（二）定期开展市场行情调查、收集整理市场信息，汇报供应商情况及编制分析报告；

（二）负责潜在供应商的拜访和评估工作，选择和推荐潜在供应商；

（三）建立、维护与供应商之间的关系，并不断提高采购质量；

（四）完善供应商档案库，保证数据及时更新和正常使用，利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态；

（五）根据供应商的考核结果进行等级管理。

第四条总经理办公室职责：

（一）组织采购、请购和使用等各部门对供应商进行考核评估，形成《合格供应商名单》，经总经理审批后传递给相关部门；

（二）定期检查采购记录，检验采购人员是否在合格供应商处进行采购。

第五条设备管理部、生产技术部、后勤部等请购和使用部门职责：

（一）参与本专业范围内供应商信息的收集和供应商调查

（二）对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督；

（三）对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估；

（四）了解供应商的生产流程和关键控制点，协助供应部解决技术或质量控制方面的问题。

第三章供应商信息收集

第六条供应商信息收集与调查采购部负责组织，采购人员平时要注意收集供应商的信息，随时登记整理。

物品请购部门、使用部门等应积极参与提供供应商信息。

供应商信息来源一般有下列方式：

（二）网络等传播媒体

（三）商业广告或供应商主动联络

（四）同行或供应商介绍

（五）公开征询

（六）其他途径

第四章供应商的调查与选定

第七条各部门提供的供应商信息，由各部门调查填写《供应商调查表》；凡欲与公司建立供应关系者，由供应商填写《供应商调查表》。

《供应商调查表》作为选择供应厂商的参考，应包括下列内容：

（一）公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。

（二）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。

（三）设备状况。

（四）人力资源状况。

（五）主要产品及原材料。

（六）主要客户。

第八条生产制造类供应商的选定

（一）供应商初选

根据本公司所用原辅材料、设备情况结合市场供方信息，各部门从各种渠道了解供应商信息，填写《供应商调查表》；或由供应部向候选供应商发出《供应商调查表》，并请供应商提供价目表、材料样品、设备产品说明书及备品备件技术指标。

供应部门汇总各部门的推荐信息以及本部门了解的信息，初步选择几家信誉好的生产厂家作候选合格供应商。

（二）生产技术部、设备管理部或使用部门根据采购质量标准对样品进行检测、试用，或对设备、备品备件技术指标向供应商质询，并出具书面意见。

（三）必要时，经总经理批准后，由采购部组织生产技术部、设备管理部或使用部门相关人员对候选供应商进行实地调查，听取介绍，了解供应商的经营理念、质量管理、技术水平、供货能力等情况，根据调查结果撰写书面报告。

（四）依据《供应商调查表》、检测或试用意见、现场考察，确定合格供应商，经主管领导和总经理批准后，将其纳入《合格供应商名单》。

（五）采购时，根据采购有关制度，从《合格供应商名单》中确定采购物资供应商进行采购。

第九条市场经销商类供应商的选定

（一）通过实地考察，听取介绍等方式了解基本情况，并索取资质证明文件。

（二）填写《供应商调查表》

（三）在购买地点进行时货检验

（四）必要时，由使用部门试用，并出具书面意见。

（五）经过两次试用没有质量问题时，根据《供应商调查表》、书面试用报告，确定合格供应商，经主管领导和总经理批准后，将其纳入《合格供应商名单》。

第一十条服务类供应商选定

（一）服务类供应商包括校准、运输、设计和化验等供应商

（二）对于服务类供应商首先应调查下述内容，并将调查结果填写供应商调查表：

1．服务范围，资格及其资质证明文件；

2．服务价格；

3．准时提供服务的能力；

4．技术力量与服务设施；

5．对待客户的态度。

（三）对于服务类供应商，现场考察或对其服务过的客户调查，由使用部门和供应部门共同出具书面意见。

（四）根据《供应商调查表》、书面试用报告，确定合格供应商，经主管领导和总经理批准后，将其纳入《合格供应商名单》。

第一十一条每个合格供应商，由采购部门负责建立《供应商资料表》及供应商档案。

第五章供应商的考核和评估

第一十二条对重要物资、服务的采购或年采购金额≥5万的供应商，其每次供货后，供应部门均应组织验收和使用部门填写《供应商信用记录表》。

总经理办公室负责检查《供应商信用记录表》的记录执行情况。

第一十三条每年1月、7月，由总经理办公室组织采购部、设备管理部、生产技术部、后勤部及其它使用部门，对《合格供应商名单》进行复审。

结合供应商的实际供货情况及其信用记录，从品质、交期、价格、服务等几个方面对供应商进行考核和评估。

考核和评估后，形成新的《合格供应商名单》，经总经理办公会审批后传递到相关部门执行。

供应部应做好供应商的调查和管理工作，原则上应保证每类产品的合格供应商名单不少于三个。

第一十四条对重要原材料、涉及安全方面的仪器设备的供应商，产品如果出现质量问题一票否决。

第一十五条发现和采购人员串通虚高价格或提供虚假产品，一票否决。

第一十六条一般产品的供应商的考核和评估可参照以下方式进行：

（一）供应商考核项目及分数比例如下（满分100分）：

品质：

40分。

交期：

25分。

价格：

15分。

服务：

15分。

其他：

5分。

（二）评分标准

1、品质评分

质量可靠，技术先进：

36~40分

质量可靠，技术一般：

30~36分

质量基本能满足要求，技术先进：

25~30分

质量、技术基本能满足要求：

20~25分

质量基本不能满足要求：

20分以下

2、交期评分

依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：

如期交货得分25分。

延迟1~2日每批次扣2分。

延迟3~4日每批次扣5分。

延迟5~6日每批次扣10分。

延迟7日以上不得分。

3、价格评分

价格公平合理，报价迅速：

10分。