研山铁矿经济责任制总体方案职代会讨论稿解析Word文档格式.docx

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以成本、产量（包括影响产量的相关指标）、质量、剥岩量为重点考核指标。

（2）辅助生产单位及后勤单位

以费用总额为重点考核指标。

（3）机关部室

机关各部室与生产单位、辅助生产单位主要考核指标的平均考核结果挂钩50-100%，同时明确部室专业管控考核指标。

（二）专项经济责任制

专项经济责任制是相关部室为实现专业管控指标，对生产单位、辅助生产单位制定的考核办法并负责考核。

（1）生产技术部：

负责产品质量、产量相关指标、剥岩量、产品库存、产品销售、生产事故等方面的考核。

（2）机动设备部:

负责设备事故、设备检修、生产消耗、物资占用等方面的考核。

（3）安全管理部:

负责人身伤亡事故、交通消防、环境治理等方面的考核。

（4）综合管理部:

负责治安保卫、火灾事故、三公经费、5S管理、重点工作、政策创效等方面的考核。

（5）劳动人事科：

负责厂规厂纪、职工考勤等方面的考核。

（6）资产财务科：

负责各单位成本（费用）的考核。

（三）考核办法

公司经济责任制考核小组和相关部室按照本方案和经济责任制专项考核办法进行考核，按考核结果兑现各单位绩效工资。

四、考核指标加（扣）奖办法

（一）生产单位

1、成本指标（权重100%，考核单位：

资产财务科）

按月考核，累计计算。

当月未完成目标，首先扣相关单位领导班子成员当月绩效工资的50%，比目标每升高0.1%，扣减单位绩效工资2%，直至扣减全部绩效工资。

当月及累计超目标完成时，按成本降低额的5-15%加奖，并且返还前期已扣绩效工资额的95%。

对欠目标剥岩影响成本进行还原考核，超目标成本自行消化，超目标剥岩剔除考核。

2、主要生产指标考核细则（考核单位：

生产技术部）

被考核

单位

考核

项目

指标

考核标准

采矿

作业区

矿石

供应量

不影响

生产

因本单位原因，导致矿石破碎站待料超过1小时，每次扣单位绩效工资2000元，超过2小时，按生产事故处理。

胶带排岩

因本单位原因，导致岩石破碎站待料超过1小时，每次扣单位绩效工资2000元，超过2小时，按生产事故处理。

出矿

品位

月目标±

1%

完成目标得基本奖；

未完成目标时，每超出1%，扣单位绩效工资的1%

采剥

计划

执行率

80%

未完成目标时，每降低5%，扣单位绩效工资的1%。

贫化率

≤8.5%

未完成目标时，每提高1%，扣单位绩效工资的1%。

损失率

氧化矿≤7%原生矿≤6%

平整度

±

0.5m≥85%

未完成目标时，每降低10%，扣单位绩效工资的1%。

大块或物料中夹铁

导致岩石、矿石破碎站停车，按生产事故处理。

爆破震动

震速≤1.1cm/s

⑴1.1cm/s＜震速≤1.5cm/s，扣单位绩效工资500元/次；

⑵1.5cm/s＜震速≤2.0cm/s，扣单位绩效工资1000元/次；

⑶震速＞2.0cm/s，扣单位绩效工资3000元/次，震速以测震仪实测数值为准”。

岩土外排

外委

剥岩量

月目标

每超目标1%，奖单位绩效工资的1%；

未完成目标，按未完成数值的50%比例扣奖，如果考核额度过大，由考核小组分析原因，再确定扣奖比例。

。

不付费

岩石量

每超目标5%，奖励单位绩效工资的1%；

未完成目标，等比扣奖。

运输

总量

影响岩破或矿破运转时，按生产事故处理

排土场

外运量

每超目标1%，奖励单位绩效工资的1%；

未完成目标时，由考核小组分析原因，确定扣奖比例。

供矿（供岩）

连续性

因本单位原因，导致矿（岩）破碎站待料超过1小时，每次扣单位绩效工资2000元，超过2小时，按生产事故处理。

采场道路维护及修筑

保证采场道路平整，符合安全要求

维护不及时或未按规定修路，视情况扣单位绩效工资2000-5000元。

碎矿

破碎量

因本单位原因影响生产，按生产事故处理。

岩石

因本单位原因影响铁路装车，按公司相关规定处理。

入磨

粒度

合格率

≥90%

按班计算，单次-12mm占90%算合格。

每提高1%，奖励单位绩效工资的1%；

低于目标时，等比扣奖。

要求单次-12mm检测结果不得低于80%，否则，扣单位绩效工资1000元/次。

球磨

台时量

氧化矿509t/h；

原生矿590t/h

按磨选作业区球磨台时量考核结果的等比例进行考核。

磨选

作业率

按时完成检修计划。

每提高1个百分点，奖励单位绩效工资的2%；

因本单位原因未完成目标，等比例扣奖。

每提高3吨/时，奖励单位绩效工资的2%；

精矿

水份

9

超过目标值±

1%，扣单位绩效工资的1%。

85%

氧化矿系列精矿品位65%[+0.2,-0.1]合格；

原生矿系列66%[+0.2,-0.1]合格。

按天计算，完成目标得基本奖；

每提高1个百分点，奖励单位绩效工资的0.2%；

低于目标，等比扣奖。

氧化矿精矿品位一个点低于63.5%，每发生一次扣单位绩效工资400元，连续两个点及以上低于63.5%，每发生一次扣单位绩效工资1000元；

原生矿精矿品位一个点低于64.5%，每发生一次扣单位绩效工资400元，连续两个点及以上低于64.5%，每发生一次扣单位绩效工资1000元。

综合尾矿

9.15%

每降低0.1个百分点，奖励单位绩效工资的1%；

高于目标，按低于目标的50%比例扣奖。

尾矿

尾矿输送及

回水

由于本单位原因造成磨选作业区停产，按生产事故处理。

尾矿库跑溢流

由于本单位原因造成尾矿库跑水，按生产事故处理。

（二）辅助生产单位及后勤单位

1、费用指标（权重100%）

质检作业区、销售作业区、调度室、公辅作业区、后勤作业区、保卫作业区，按月考核，累计计算。

当月未完成目标，比目标每降低（或升高）0.1%，扣减单位绩效工资2%，直至扣减全部绩效工资；

当月及累计超目标完成时，按降低额（或升高额）的5-15%计奖，并且返还前期已扣绩效工资额的95%。

2、重点工作指标

未按时保质完成，牵头单位每项扣减绩效工资的2-10%、协办单位按牵头单位的50%扣奖，并延续跟踪考核至完成为止；

对故意漏报、瞒报或迟报的，每发现一项次按未完成加倍考核扣奖。

（三）机关各部室（每月满分为100分）

通用指标

1、与生产单位考核挂钩指标

生产技术部与生产单位（成本指标、产量指标、质量指标）、辅助生产单位（费用总额指标）的平均考核结果挂钩100%；

机动设备部与生产单位（成本指标、产量指标、质量指标）、辅助生产单位（费用总额指标）的平均考核结果挂钩50%。

考核结果为100%时，得基本分；

大于或小于100%时，每超（差）1%加（扣）1分。

3、管理费用指标

未完成目标扣2分，累计完成不扣分。

4、专项经济责任制考核办法制定事项

未按要求制定考核办法的扣5分；

未及时或严格落实专项考核的，每项次扣2分。

专业管控指标

1、生产技术部：

产品库存量比目标每升高1%扣0.2-0.5分。

货款回收率比目标每降低1%扣0.2-0.5分，累计完成不扣分。

2、资产财务科：

资金供应事项，资金安排不合理，对公司生产、建设造成影响时，每项次酌情扣0-5分。

财务费用比目标每升高1%扣0.2分，累计完成不扣分。

3、机动设备部：

生产物资占用比目标每升高1%扣0.2-0.5分。

生产物资采购额，在确保采购物资质量的前提下，同口径比目标每升高1%扣2分，累计完成不扣分。

生产物资采购质量，使用单位提出，公司确认，每发生一次质量问题至少扣0.5分。

4、劳动人事科：

工资总额比目标每升高1%扣0.2-0.5分。

5、安全管理部：

项目前期工作，因工作不及时、不到位，未达到《项目前期工作计划》要求的，每项酌情扣相关责任部室2-10分，造成严重影响的酌情加重处理。

6、安全管理部、生产技术部、机动设备部、综合管理部：

五种安全事故，每发生一起事故（人身伤亡、生产、设备、交通、火灾），酌情扣相关专业管理部室至少10分（有专业规定的从其规定）。

7、安全管理部：

环保事故，每发生一起环保事故，酌情扣专业管理部室至少10分（有专业规定从其规定）。

8、无专业管控考核指标部室：

按有考核指标部室的平均得分计算考核结果。

五、其他考核规定

（一）考核周期：

按月考核，累计结算。

（二）考核档次：

考核指标和绩效工资基数只设立“目标值”一档。

（三）绩效工资及考核人数：

1、工资总额设计水平的60%为固定工资，不纳入考核；

40%为绩效工资，纳入考核，作为绩效工资基数。

其中：

生产及辅助单位考核人数和绩效工资基数年初一次核定，原则上考核年度内增人不增资、减人不减资（除自然减员及定员变更外）。

2、由于资源、市场等原因，导致长时间停产，职工薪酬发放按矿业公司相关政策执行。

（四）效益指标奖励：

设立生产单位成本贡献专项奖励。

生产单位成本完成时，奖励前3名；

成本完成少于3家时，只奖励成本完成单位；

成本都未完成时，都不奖励。

每月兑现。

计算和奖励方法：

人均实现效益额（权重70%）、人均效益增长率（比目标，权重30%），按排序得3分、2分、1分，加权平均后对前3名的单位分别加奖3%、2%、1%。

（五）考核结果浮动：

根据公司成本完成情况，按月确定绩效工资浮动系数,对所有单位考核结果进行整体上下浮动，浮动后绩效工资=实际考核绩效工资×

浮动系数。

（六）绩效工资预留：

各单位每月预留不得超过提取绩效工资总额的10%。

超过规定预留，公司将予以冻结。

（七）绩效工资二次考核分配：

各单位（含机关部室）要制定本单位内部经济责任制考核办法,严格考核,并依据考核结果分配绩效工资。

（八）考核指标或事项调整：

1、通过固定资产投资实现生产流程技术改造而增产的单位，投产前纳入重点工作考核；

投产后重新核定指标进行考核。

2、由于地方政府特殊政策，引起矿山成本升高和降低时，按单位和公司各分担50%指标进行考核。

3、在考核期内，一旦发现潜盈、潜亏，实行盈亏追溯；

潜盈不加奖，潜亏按双倍加重考核，情节严重的追究相关人员责任。

4、为了平衡各生产单位的奖金系数，需要对个别指标奖金系数奇高或奇低情况进行适当调整。

一般情况下，各单位单项指标考核不超过10%，累计扣奖不超过20%；

累计奖励超过20%时，按20%＋（应得奖励系数-20%）×

0.5计算累计奖励；

成本费用、生产事故、安全事故、质量事故、工程建设等考核不受上述规定限制。

5、为了鼓励小革小改和技术攻关等降本增效项目，我矿根据产生效益情况对相关单位或个人进行适当奖励。

要求各单位使用统一报表（综合管理部编制下发）将每月小革小改情况进行汇总，经机动设备部和资产财务科确认签字后，综合管理部存档，每季度兑现一次奖励。

上述奖金数额和发放范围按矿业公司关于“单项奖励管理办法”执行，由考核小组开会确定。

6、为提高采场掘沟、球磨换衬板、高压辊更换辊子总成、旋回破碎机更换动定锥、尾矿库筑坝等工作效率，在保质保量完成工作任务的前提下，经主管部门验收合格后，对相关组织单位进行适当奖励。

其中，奖励采场掘沟15000元/水平，奖励更换球磨筒体衬板30000元/套，奖励更换球磨端衬5000元/套，奖励更换辊子总成20000元/套，奖励更换旋回破碎机动定锥10000元/套；

对尾矿库筑坝工作考核，由考核小组根据工程进度和质量确定。

相关作业区应提交书面申请，包括其他协助单位参与人员名单，经生产技术部和机动设备部确认后，再报送综合管理部备案。

（九）其它规定：

1、考核指标和考核办法一经下达，各单位和部室必须严格执行；

确因生产经营条件发生重大变化，需对考核指标或考核办法进行调整时，各单位要将建议报公司相关专业主管部室，由主管部室提出调整意见并报公司经济责任制考核小组审核，经公司办公会批准后方可实施。

2、强化考核工作的严肃性，各单位、各考核部室提供的考核数据要真实、准确。

如发现弄虚作假或数据失真情况，将追究相关单位责任，并扣0.5%以上绩效工资。

六、考核程序

（一）公司成立由矿长领导的“经济责任制考核小组”，成员由资产财务科、生产技术部、机动设备部、安全管理部、劳动人事科、综合管理部组成，考核小组办公室设在综合管理部。

（二）每月10日前，被考核单位将本单位上月考核指标（项目）完成情况，以电子版形式报送相关专业部室审核确认；

如存在迟报现象，每项次扣当月绩效工资的2%。

（三）每月15日前，各专业考核部室，将所负责的各单位上月考核指标（项目）完成情况及考核意见，以电子版形式报公司综合管理部，并附送本单位领导签字盖章的书面材料，如存在迟报现象，每项次考核扣2分。

（四）每月20日前，综合管理部完成上月考核结算工作，提出考核意见并提请公司经济责任制考核小组审核。

（五）考核小组对考核结算情况进行全面分析、审核，将审核意见提交公司办公会审定。

（六）在公司办公会审定后2个工作日内，综合管理部和劳动人事科以书面形式向各单位通报考核结果，并相继完成月度绩效工资的审批和发放工作。

本方案自2015年1月1日起执行，由综合管理部负责解释。