电梯申请建设可行性分析报告书Word格式文档下载.docx
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1.3可行性报告编制原则
1.3.1项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
1.3.2采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。
1.3.3以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。
1.3.4项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。
环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。
污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。
1.3.5将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。
1.3.6按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。
1.3.7认真贯彻工厂设计的“五化”原则。
以经济效益为中心，加强项目的市场调研。
按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。
在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。
1.3.8以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。
1.4可行性研究的范围
受***的委托，***会同企业有关人员，对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。
本报告研究范围主要是：
项目建设的背景和必要性；
市场预测；
厂址与建设条件；
建设规模及产品方案；
设计方案；
主要原辅材料、燃料供应；
总图运输和公共辅助工程；
节能减排；
环境保护影响评价；
劳动安全卫生与消防；
组织机构与人力资源配置；
项目实施进度；
投资估算及资金筹措；
财务评价；
研究结论与建议。
1.5建设单位基本情况
1.6主要建设内容
项目厂区总面积为72000平方米，建设内容：
电梯生产厂房、库房、配件生产车间和办公室、职工宿舍楼、检化验室等。
同时包括厂区绿化、硬化、围墙、大门、水电管网等公共设施建设。
1.7项目建设背景
本项目拟建设地点位于通辽市科尔沁区大林镇，通辽市科尔沁区在改革开放以来，经济发展一直走在通辽市前列，尤其是近些年来，区委区政府加大招商引资力度，让科尔沁区的发展工业的氛围不断扩大，全区上下形成了“无工不富”的共识，为发展工业经济提供了思想保障。
一些工业企业通过内联外引得到快速发展，工业经济结构不断得到优化，企业的经济实力不断得到增强，市场份额不断得到扩大，逐渐形成了工业和农业“两翼齐飞”的可喜局面。
中国经济的持续快速发展和人民生活水平的不断提高，为我国电梯行业提供了难得的发展机遇。
进入2011年，我国电梯市场延续了2010年需求兴旺的局面。
中国的电梯市场规模全球最大，同时竞争也最为激烈。
为了与市场的发展相适应，电梯行业在结构调整和自身建设方面做了很大努力，不但满足了国内需求，而且出口量大幅增长。
电梯行业的管理水平、产品质量、服务水准不断提高，生产成本有所下降。
电梯管理逐步走上法治轨道，市场环境继续改善，为我国电梯企业的长远发展奠定了良好的基础。
1.8项目建设的必要性
1.8.1本地区经济发展的需要
经济的快速发展，城市化进程的加快，本地区原有工业产能已不能满足市场的需求，这样就要求本地区在发展自身优势工业的前提下，逐步发展一些高科技、高回报的工业项目，这样不仅提高了本地区的工业经济指数，而且带动了本地区的经济发展。
通辽政府要求工业产业集群化，目前在通辽经济技术开发区、霍林郭勒市工业园区等国家级开发区发展迅速，这里，工业企业做出了不可磨灭的贡献。
富士汇电梯有着国领先的电梯生产技术，无论是在科技含量上，还是在经济利润上，都是现在本地经济发展非常需要的。
这样不仅可以带动科尔沁区东部整体经济的发展，而且改变本地区工业企业发展总体滞后的局面。
1.8.2扩大就业口径，实施小康战略的重要项目
近些年，在农民增收趋缓、待业人口趋增的情况下，要加快农民致富步伐，解决待业人员上岗，帮助城乡居民增加收入，本项目建成后可解决500人的就业问题。
实施本项目既可增加城乡居民的直接收入，又可增添加工企业的增值效益，从而加快全面建设小康社会的历史进程。
综上所述，提出本项目建设具有十分重大的现实意义和战略意义：
一可促进我国产业结构优化升级；
二可提高工业技术水平，带动本地域经济发展；
三可增加地方财政收入，帮助城乡居民加快小康步伐。
因此，本项目的建设是十分必要的。
1.9研究结论
本项目的实施，促进本地区经济产业化战略的实施和高科技工业生产的发展，提高地方财政收入水平，带动本地区经济发展。
同时可以安排部分下岗职工再就业，缓解本地区就业压力，经济和社会效益较好。
财务评价结果表明，本项目全部投资所得税前内部收益率为57.32%，财务净现值（折现率=10%）30720.29万元，投资回收期4.03年（含建设期）；
全部投资所得税后内部收益率为60.16%，财务净现值（折现率=10%）21937.35万元，投资回收期4.40年（含建设期）。
敏感性分析表明，本项目有着很强的抗风险能力。
建议：
1.加大产品结构和技术结构的调整，提高生产加工技术的先进性，提高操作人员的业务水平，在生产过程中采取严格的管理规范，加强质量监督，从原料入手，贯穿整个的生产过程，以质量赢得市场。
2.进行周密的市场调查，加强宣传力度，拓宽销售渠道，树立品牌意识，建立牢固的销售网络，为产品的推广和应用打下基础。
3.进行科学周密的决策，充分考虑各种可能的风险因素，制订相应的充分的应对措施，以最大限度地减少建设风险。
1.10主要技术经济指标
序号
项目
单位
指标
备注
1
基础数据
1.1
建设规模
1.1.1
直梯
台
3000
1.1.2
扶梯
2000
1.2
厂址
1.2.1
厂区占地面积
m2
72000
1.2.2
新建建筑面积
26351
1.2.3
容积率
%
36.60
1.3
项目定员
人
500
1.4
燃料动力消耗
1.4.1
水
万m3
10.5
1.4.2
电
万KWh
100.08
1.4.3
煤
T
1082.62
1.4.4
柴油
T
10
1.5
“三废”排放量
1.5.1
废水
986
1.5.2
废渣
9
1.5.3
废气
1.6
总投资
万元
9582.83
1.6.1
建设投资
5752.02
1.6.2
流动资金
3830.81
1.6.3
建设期利息
1.7
项目计算期
年
15
含建设期24个月
1.8
总成本
63162.31
1.9
经营成本
62753.34
1.10
产品销售收入
73000.00
1.11
销售税金及附加
194.34
1.12
增值税
1943.36
1.13
利润总额
7699.99
1.14
净利润
5774.99
2
评价指标
2.1
投资利润率（税后）
60.26
2.2
销售利润率（税后）
7.91
2.3
财务内部收益率（税后）
60.16
财务净现值（税后）
21937.35
ic=12
投资回收期（税后）
4.40
2.5
财务内部收益率（税前）
76.56
财务净现值（税前）
30720.29
投资回收期（税前）
4.03
2.6
盈亏平衡点
31.48
第7期
第二章市场预测
2.1电梯业概述
电梯可分为垂直电梯（一般意义上的电梯）、自动扶梯和自动人行道。
垂直电梯按运行速度分为低速电梯（1米/秒以下）、中速电梯（1米/秒-2.5米/秒）及高速电梯（3米/秒以上）；
扶梯按跨度可分为普通型扶梯（H≤6m）、中等高度扶梯（6m-10m）。
电梯的传统性能主要包括安全性、可靠性、高效性和舒适性，节能、环保、智能化已成为电梯的主要发展趋势。
电梯制造属于技术密集型产业，行业具备整机生产与零部件生产协同发展特征，整机制造企业须具备制造、安装、维修的全面能力；
电梯产品均为根据客户订单要求生产的非标产品；
进入电梯行业存在技术及人才壁垒、资金壁垒、品牌壁垒、销售服务壁垒、资质障碍。
2.2中国电梯业现状
我国已是全球的电梯制造中心和最大的电梯市场。
据中国电梯协会统计，我国2008年电梯产量达到24.50万台，比2007年净增2.90万台，增幅为13%；
2009年我国电梯年产量比2008年的25万台约增长5%，出口减少30%左右，国内市场增长13%。
截至2009年底，我国在用电梯数量约为115.07万台，但我国在用电梯的人均拥有量仍只是世界平均水平的一半，仅是发达国家的1/10-1/20。
由于我国人口基数较大，尽管电梯产量飞速增长，我国电梯的市场需求远未达到饱和的程度。
在我国城镇化建设加速的背景下，我国在今后相当长的时间内仍将是全球最大的电梯市场。
我国目前的电梯行业特点是外资品牌独大，民族品牌迅速崛起、零部件国产化程度较高，垂直电梯、中低速电梯占据市场主要份额，经济发达地区需求量较大，中西部地区具备市场潜力。
自1980年起，国内最早的电梯生产企业（即在计划经济时代国家建设部定点生产的八大电梯厂）先后与外资知名品牌企业合资建厂，国有企业基本从电梯行业退出，外资品牌全面进入了我国市场。
2000年以来，我国电梯市场持续快速增长，以奥的斯、三菱、日立为代表的外资品牌瞄准我国电梯市场未来需求和利润空间，普遍加大了在我国的投资，并将国外研发中心转移至我国境内，将其在我国境内的单纯生产基地转型为集研发和制造为一体的集合体，以巩固和抢占市场份额。
截至目前，世界上主要的品牌电梯企业均在我国建立了独资或合资企业。
自上世纪90年代起，大量民营企业介入电梯制造工业，从为外资企业配套开始，在生产过程中不断学习和消化技术，积累资本，改进经营管理水平，并逐步转型为整机制造企业，建立自主品牌。
由于外资品牌带来的国际化技术标准、管理模式、经营理念，我国民营电梯企业实现了高起点的发展。
特别是我国电梯技术标准和安全规范直接与国际接轨，消除了国产电梯进入国际市场的技术障碍。
国产电梯在技术、质量、管理、服务上快速步入了国际化行列。
民营企业凭借其经营机制灵活、产品性价比高等优势，逐步从创立时期的市场占有率为零发展到目前占据国内1/4左右的市场份额，打破了外资品牌的垄断地位，并形成了少数几家在市场中领先的品牌企业；
它们在较短的时间内形成了从研发、设计、制造到安装维保的完整业务链条，具备自主研发能力，成为为数不多可以与外资品牌在同一市场进行竞争的民营企业。
从品牌结构看，外资品牌约占国内电梯市场75%左右的市场份额，民族品牌约占25%。
外资品牌中，奥的斯、三菱、日立三大品牌约占市场总份额的50%；
民族品牌呈现一定的集中度，康力电梯等十大民族品牌占据了民族企业市场份额的50%。
国内市场相对需求不大的高端电梯产品均被外资品牌垄断，基本依赖进口。
从竞争格局看，奥的斯（中国）、上海三菱、广州日立等三家公司基本处于第一梯队；
迅达、蒂森等外资品牌公司和康力电梯等少数领先民族品牌企业基本处于第二梯队；
其他400多家内资企业基本处于第三梯队。
在扶梯市场中，康力电梯、江南快速（奥的斯子品牌）、苏州迅达、江南嘉捷、沈阳博林特、江苏申龙等公司扶梯产品具有一定的竞争力。
总体来看，行业竞争处于差异化格局中。
区域市场中，外资品牌企业在发达地区一线城市中具有较明显品牌优势；
民族品牌企业采取“农村包围城市”的战略，在发达地区二三线城市、中西部地区具有竞争力。
产品结构中，外资品牌企业在中高速电梯市场中具有相对优势；
领先民族品牌企业目前在低速电梯市场和扶梯市场中具有相对竞争优势；
其他小型内资企业在小区域范围内具有一定的人脉优势。
2.3电梯业市场前景
电梯产业的迅速发展，带动了配套零部件企业的兴盛，国内配套企业的生产规模持续扩大，许多部件的技术和质量在国际上已处于领先地位，尤其在中低速电梯和提升高度10米以下的扶梯领域，配套零部件基本为国内生产。
只有一些高速电梯和大高度扶梯中的曳引机、电脑群控装置等核心技术还掌握在奥的斯、三菱、日立等少数外资品牌企业手中。
从产品结构看，国内电梯市场85%的市场需求是垂直电梯产品，自动扶梯和自动人行道约占15%。
根据中国电梯协会的统计数据，2005-2007年国内中低速电梯产量平均占到电梯总产量的98%以上。
常用低速电梯行程高度一般小于45米，中速电梯行程高度一般小于120米，主要用于30层以下的住宅楼或20层以下的办公楼。
随着经济的迅速发展和市场需求层次提高，在未来4年可预期内，对高速电梯的市场需求量将逐年增加。
中低速电梯主流产品的市场地位不会改变，中低速电梯仍将占据市场95%以上的份额。
电梯市场用量及预测
名称
划分标准（速度）
市场容量预测（台）
2008
2009
2010E
2011E
2012E
低速电梯（国内）
1米/秒以下
91000
97750
107320
122200
140000
低速电梯（出口）
9610
12240
15900
19070
20960
中速电梯（国内）
1米/秒-2.5米/秒
106000
128110
151050
173280
199500
中速电梯（出口）
7947
10320
13400
16080
17670
高速电梯（国内）
3米/秒以上
4140
6630
8520
10500
高速电梯（出口）
925
1440
1900
2250
2470
合计
218482
254000
296200
341400
391100
扶梯市场容量及预测
划分标准
（提升高度）
普通型扶梯（国内）
H≤6m
25820
28800
32060
34400
普通型扶梯（出口）
14040
19490
21730
23900
中等高度扶梯（国内）
6m＜H≤10m
6350
8640
11430
15670
中等高度扶梯（出口）
10924
15160
16900
18600
大高度扶梯（国内）
10m＜H
3830
5760
8310
12130
大高度扶梯（出口）
6240
8675
9670
10600
67204
86525
100100
115300
高、中、速电梯市场占比及预测
类别
2005
2006
2007
低速电梯占全部总量的比重（%）
47.25
47.38
47.26
46.25
43.55
41.87
41.65
41.42
中速电梯占全部总量的比重（%）
51.5
51.27
51.33
52.38
54.81
55.88
55.83
高速电梯占全部总量的比重（%）
1.25
1.35
1.41
1.38
1.64
2.25
2.51
2.7
从区域市场看，华东、中南（包括华南地区）、华北是我国电梯销售的主要市场。
根据2009年我国在用电梯数量统计，华东和中南地区在用电梯数量在全国的比例分别为37.89%、30.79%，列全国一、二位，其次是华北、西南、东北、西北等地区。
以成渝经济圈为首的整个西北、西南地区电梯需求增长迅速。
尽管现在总量还远低于全国的平均水平，但在西部跨越式经济建设的拉动下，需求增速开始加快。
其中，重庆和四川的上升势头比较明显，2009年电梯新增量均超过4,000台。
随着国家开发中西部政策的实施和推进，基础设施投入的加大和城市化进程步伐的加快，中西部地区的电梯市场存在不容忽视的需求潜力。
第三章厂址与建设条件
3.1厂址所在位置现状
占地面积：
72000m2。
地块位置：
本项目场址位于通辽市科尔沁区大林镇原大林镇砖厂厂区
地块形状：
呈长方形状。
东西长240m，南北长300m.
取得方式：
出让
取得价格：
65元/m2，总出让金为468.00万元。
新增建设用地管理费：
10元/m2，总费用72.00万元。
总土地费用为540.00万元。
3.2建设条件
3.2.1建设区概况
科尔沁区大林镇位于科尔沁区东50公里处，地处科尔沁草原腹地，北纬43°
，东经122°
，总面积293平方公里，辖25个行政村，驻镇机关单位52家，现有人口4.5万人，其中镇区人口2万人，是内蒙古、吉林、辽宁三省交界处的经济、文化、交通重镇，是通辽东部农畜产品和日用百货的集散中心。
3.2.2交通概况
所在的科尔沁区，是东北的主要交通枢纽。
全国14个大型枢纽站之一的通辽火车站，每天从六个方向进出列车30余列，可直达北京、上海、天津、沈阳、长春、大连、呼和浩特、齐齐哈尔等大中城市。
平坦、宽阔的303、304、111三条国道在此交汇，穿境而过，已形成连接京津、华北及北部边疆地区四通八达的公路运输网络，距沈阳仅285公里，距长春302公里，大连630公里，距天津700公里。
通辽民航机场，可起降波音737大型客机，直飞北京、呼和浩特等城市，与最近的出海口锦州港仅400公里左右的距离，在周边800公里范围内有14个中心城市。
3.2.3农业资源
通辽作为世界上两大黄金玉米带之一，与美国、加拿大齐名。
这里素有"
内蒙古粮仓"
之称，是全国重要的商品粮基地。
大林镇经过几十年形成的精耕细作生产方式和以水利为中心的农田基本建设成果，使旱涝保收面积达到90%以上，是通辽市的主要粮食产区。
3.2.4市政设施情况
通讯：
大林镇的邮电通讯事业实现了设施交换程控化、长途传输数字化、营业窗口电子化。
万门程控电话可直拨国内外，移动通讯已覆盖全镇。
电力：
大林镇电力供应充足，由东北电网供电，有中型变电所一座，电力供应稳定。
给排水：
项目区内有市政供水系统，排水系统完善。
供热：
自建锅炉房可满足本项目供热。
生活服务：
本项目在大林镇镇区，现有人口2万人，中学、小学、幼儿园、医院等生活服务设施齐全。
3.2.5工程、水文、气象、地震
1.工程地质
项目建于原大林镇砖厂厂区，院区内地势较为平坦，建设场地已进行工程地质勘察，其工程地质条件较好。
区内地面岩土为全新杂填土、粉土、粉质粘土、粉砂、细砂等，地层分布较连续，据水平层理及斜层理，局部有护层或透镜体，层差较大。
2.水文地质
大林镇属于西辽河流域，西辽河水系。
西辽河流经境内，可利用水面3处。
地下水为古湖盆地第四纪松散堆积层孔隙潜水，含水层厚度90-200m。
单井出水量（降深5m）可达60-328T/h。
地下水静储量126.13亿m3，地下水资源丰富。
境内地势平缓，表层为砂硅性，对接受大气降水有利；
西辽河虽成间歇性河流，但在春夏汛渗漏以及灌水渗透都能补给地下水；
来自西部山前冲积平原的径流也是一项经常性的补源。
地下水综合补给量略少于地下水排泄量。
根据水文地质资料，项目区地下水较为丰富，院区地下水类型属松散岩类孔隙潜水，矿化度小雨1克/升，水质好，含水层岩性主要为粉砂、粉土、细砂。
地下水水位历年在7、8月份为最高，在4、5月份为最低，年变幅在1m左右；
根据地区经验和区域地下水水质分析资料，地下水水质良好，对砼无侵蚀性，适宜建筑施工用水。
3.气象条件
年平均气温：
6.1℃
历年极端最高气温：
40.4℃
历年极端最低气温：
-31.4℃
无霜期：
150天
年平均降水量：
350-450mm
最大降水量：
560.8mm
年平均湿度为：
49%
日最大降水量：
108.0mm
主导风向：
WSW13%
日照数：
3113小时
无风日：
21%
年平均风速：
3.6m/s
最大风速：
33.3m/s
年平均雷电天数：
33天
年最大雪压为：
3.1g/cm2
标准冻土深：
1.4m
多年最大冻土深度为：
2.01m
4.抗震稳定性分析
根据国家标准《建筑抗
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